【正文】 一定反映現(xiàn)行版本狀態(tài)。 三和 集團 旗下銷售子公司分布于美國 、香港 、 中國上海等地，承擔(dān)著國內(nèi)外市場開發(fā) 、銷售的主要任務(wù)。 三和集團總公司 地址：香港九龍紅磡鶴園東街一號富恒工業(yè)大廈 12樓 1207室 電話： (852)23630022 傳真： (852)23638787 三和（廣州番禺）首飾有限公司 地址：中國廣東省廣州市番禺區(qū)市橋銀平路 1號 電話： 02084669466 傳真： 02084803079 網(wǎng)址： : // ： // 質(zhì) 量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 4頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： 1 生效日期 ： 2020年 10月 12日 0． 4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 基本理念： 調(diào)整、完善、鞏固、提高。 ? 提高 ：提高員工素質(zhì)、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高企業(yè)經(jīng)濟效益，爭上游。 應(yīng)用 GB/T 190012020《質(zhì)量管理體系 要求》 中所有 條款 都 適用于本組織 設(shè)計、 生產(chǎn)、銷售 等質(zhì)量活動 ，本手冊 無任何 刪減 條款 。 用過程方法模式表示的公司的質(zhì)量管理體系，如圖 11 所示。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 12頁，共 41頁 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量手冊 程序文件 檢驗文件、 生產(chǎn)工藝 、 技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、 記錄 等 ； 一級文件 二級文件 三級文件 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 文件控制 本組織建立《文件 管理控制程序 》 對 質(zhì)量管理體系文件進行控制， 確保其有效使用。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 13頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 管理職責(zé) 管理承諾 行政總裁 應(yīng)履行本手冊規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，通過下列活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： （ 1) 在公司內(nèi)部及時向全體成員 傳達滿足顧客、法律和法規(guī)的重要性 ； （ 2) 制定適合公司發(fā)展的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 3) 每年至少進行一次管理評審 ； （ 4) 提供質(zhì)量管理體系有效運行所必要的資源 。 行政總裁 應(yīng)組織管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人討論、宣貫質(zhì)量方針，確保充分的溝通和理解。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 行政總裁 確定本組織的質(zhì)量管理組織架構(gòu)及相關(guān)部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限，見本手冊 崗位職責(zé) 及附件 1《各部門職能及職責(zé)》 。 評審 輸入： （ 1) 審核結(jié)果 （包括 內(nèi)審 、 外審 、 供應(yīng)商 審核） ； （ 2) 顧客反饋信息 （包括顧客滿意度調(diào)查、客戶投訴及建議等） ； 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 15頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 3） 質(zhì)量體系文件的適宜性及是否有效運行； （ 4） 自制及外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量合格率； （ 5） 上次外審、內(nèi)審中 糾正與預(yù)防措施的 執(zhí)行情況 ； （ 6） 上次 管理評審問題 落實情況 ； （ 7） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體 系的變更（外部環(huán)境及自身的變化）； （ 8） 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性 （公司總目標(biāo)及各部門分解目標(biāo)的執(zhí)行情況） 。 公司必須及時確定并提供所需的資源，以： （ 1） 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； （ 2） 通過滿足顧客要求， 達到 顧客滿意。在 新員工 進入公司一 周 內(nèi)，由人 力資源 部組織進行； ? 部門 培訓(xùn) ： 部門工作手冊、職位說明書、工作流程培訓(xùn)，在新員工進入部門后，由用人部門組織進行 ； ? 崗位技能培訓(xùn)： 生產(chǎn)員工必須在培訓(xùn)組或相應(yīng)車間經(jīng)過為期 7 天至 4 個月不等的生產(chǎn)技能培訓(xùn) ，并進行 現(xiàn)場實物 操作考核，合格 后 方可上 崗； b） 在崗人員培訓(xùn) 由各部門根據(jù)工作需要，制定崗位培訓(xùn)計劃， 每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面 的崗位技能 提升 培訓(xùn)和考核?；A(chǔ)設(shè)施包括： （ 1） 廠房、辦公場所、辦公設(shè)施等； （ 2） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、電腦軟件； （ 3） 車輛、電話、網(wǎng)絡(luò)、 ERP 系統(tǒng)等 。 （ 1） 配置適用的廠房根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； （ 2） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； （ 3） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； （ 4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 （ 2） 當(dāng)經(jīng)過以上評審后，營業(yè)員需在《采購單》填上生產(chǎn)指示和光胚期（如需生產(chǎn)時），并蓋上“ contract reviewed”印章； （ 3） 客服科接收營業(yè)助理提供的已評審的《采購單》或《手寫單》，并轉(zhuǎn)化為《銷售合同》；若需經(jīng)過改版、起版的訂單，客服科在銀版完成后，在 ERP 系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整理成〈銷售合同〉； （ 4） 營業(yè)員對《銷售合同》進行簽 名確認(rèn)，由營業(yè)助理傳真或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金要求信） ； （ 5） 如客人是通過 EDI(Elextronic Data Interchange 電子數(shù)據(jù)交換 )下訂單或 SBJ purchase，《銷售合同》不需發(fā)給客人回簽，存檔即可。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 20頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 設(shè)計和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 設(shè)計和開發(fā)評審 根據(jù)設(shè)計計劃的安排，在草圖、正樣、銀版、金版完成后，由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人進行評審，以便： （ 1） 評價設(shè)計結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求； （ 2） 及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 （ 1） 在頭版試制過程中 ,因設(shè)計原因而引起的設(shè)計圖紙更改，由提出部門填寫《改版 表》， 由設(shè)計 負(fù)責(zé)人 組織進行設(shè)計更改；因銀版問題引起的更改 ,由提出部門填寫《改版表》 ,版 部 按照要求進行改版； （ 2） 更改后的圖紙、銀版需重新進行評審、驗證和確認(rèn)，并保留相應(yīng)的記錄。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 22頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 1） 采購產(chǎn)品信息應(yīng)包括： a) 對產(chǎn)品型 號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范 產(chǎn)品、 圖樣等 技術(shù) 文件）； b) 對產(chǎn)品驗收要求； c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要 求。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本組織制定 “生產(chǎn)計劃控制程序”、“開單控制程序”、“收發(fā)控制程序”、“ QC 版生產(chǎn) 使用管理控制程序”、“客戶投訴及退貨處理 程序”、“測試控制程序”、“工程變更控制程序” ，規(guī)定了產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制及對過程的確認(rèn)方法，由 金版部 、生產(chǎn)部、 市場服務(wù)部 、 排產(chǎn)及物料控制部 、 生產(chǎn) 工程部 等部門分別組織實施生產(chǎn)提供、服務(wù)控制。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對所使用的設(shè)備、設(shè) 施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗 ； b) 確定最佳工藝參數(shù)，在生產(chǎn)過程中對工藝參數(shù)進行嚴(yán)格的監(jiān)控 ,定期進行確認(rèn) ； c) 這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的過程監(jiān) 控記錄或檢驗記錄 ； d) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員 的變化等），應(yīng)對上述過程進行確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和《 電金 作業(yè)指導(dǎo)書》進行更改，執(zhí)行《文件管理控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 檢驗人員對檢驗合格的產(chǎn)品，在工單上蓋上“合格” 章 ；對檢驗不 合 格的產(chǎn)品，在工單上蓋上“不合格”單，用油性筆標(biāo)上不合格部位，用貼紙記錄不合格項并貼于對應(yīng)的貨件下方。 產(chǎn)品防護 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 26頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品 變質(zhì)、損壞和錯用。 使用 /維護 （ 1） 檢驗儀器使用前，使用部門（者）應(yīng)正確調(diào)整，以防止失效。 （ 3） 失準(zhǔn)處理 定期檢 驗 或臨時檢 驗 ，發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備 不準(zhǔn) 時 ： a) 內(nèi)務(wù)部應(yīng)及時通知使用單位，停止使用不準(zhǔn)的檢測儀器； b) 對沒有出廠的產(chǎn)品 ， 使用單位 判定是否需要重新檢驗產(chǎn)品（如全部重檢、部分 重檢、不檢等）；經(jīng)檢驗不合格，使用單位應(yīng)采取返工、降級、報廢等處理措施，對已經(jīng)出廠的產(chǎn)品， 品管部 應(yīng)通知相關(guān)單位采取追回、降級、賠款等處理措施； c) 內(nèi)務(wù)部重新調(diào)整檢測儀器，直到合格為止。 測量、分析和改進 總則 本組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。調(diào)查方式可包 括電話訪問、發(fā)放問卷等。 內(nèi)部審核 （ 1） 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由 品管部 負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后 。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要 求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 c） 各審核員按審核計劃安排分工編制詳細檢查表，交審核組長審批 ； d） 受審核部門根據(jù)審核計劃安排作好 審核 準(zhǔn)備，如對審核 生效日期 和審核內(nèi)容有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商后可以再進行安排。審核報告內(nèi)容包括： ? 審核目的、范圍和依據(jù)； ? 審核員、 審核部門負(fù)責(zé)人 ； ? 審核綜述； ? 不符合情況分布及其問題的重要程度； ? 對糾正措施的建議和糾正的要求； ? 顧客投訴； ? 對組織質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 （ 2） 應(yīng)合理進行過程監(jiān)視和測量，應(yīng)能證實其滿足所策劃結(jié)果的能力 ； （ 3） 對未能達到策劃結(jié)果的過程，應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 （ 2）制程產(chǎn)品檢驗 a）頭版貨檢驗 頭版貨（客版）經(jīng) 品管部 檢驗合格后，方能 出貨 ， 如不合格應(yīng)按要求調(diào)整好工藝，直至試樣合格 。 d） 互檢 下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢查，合格后方能加工；對不合格品執(zhí)行《不合格 品 控制程序》的規(guī)定。 不合格品的分類 （ 1） 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 34頁，共 41頁 修改狀 態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 2） 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品總體質(zhì)量的不合格。 生產(chǎn)過程的不合格品的識別和處理 處理方式有：降級 使用、讓步接收、報廢等。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 35頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 成品檢驗不合格品的處理 最終成品檢驗中，成品不合格時將其標(biāo)識并退回生產(chǎn)部返修。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 36頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 (2) 內(nèi)部來源 a) 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗 記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系 正常運行的其他記錄； b) 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； c) 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； d) 其他信息，如員工建議等。 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 37頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 （ 3） 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 a） 品管部 依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)等的信息 ； b） 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞 日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》 ； c) 急信息由發(fā)現(xiàn)部門 通過無紙化辦公系統(tǒng)傳遞，也 可采用電話、傳真等方式 ； d) 其他內(nèi)部信息獲得者反饋 信息歸口部門，通過無紙化辦公系統(tǒng)公布。 數(shù)據(jù)分析的資料和記錄由各部門進行分級管理，具體按照《文件控制管理程序》和《 質(zhì)量記錄控制程序 》規(guī)定執(zhí)行。對實施結(jié)果未達到預(yù)定目標(biāo)的，提出進一步糾