【正文】 總經(jīng)理 : 20xx 年 9 月 12 日 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 4 頁 總共 40頁 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 ,加強(qiáng)對我 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理和領(lǐng)導(dǎo) ,確保我 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) ,使質(zhì)量管理體系保持有效性、持續(xù)性和適宜性 ,特任命 : 周煉 為我 公司 管理者代表。 序號 修改章節(jié)號 及頁碼 文件更改單 編 號 修改人 批準(zhǔn)人 備 注 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 3 頁 總共 40頁 我 公司 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 ,編制并形成了本質(zhì)量手冊、程序文件第 A 版版本。 本手冊闡明了我 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,并按質(zhì)量管理體系（以下簡稱 QMS）過程要求 ,結(jié)合我 公司 實際情況 ,對供、產(chǎn)、銷過程的各職能部門職責(zé) ,按標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行了劃分和具體描述。 管理者代表的質(zhì)量職責(zé) : 確保 公司 質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 。 總經(jīng)理 : 20xx 年 9 月 2 日 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 5 頁 總共 40頁 企業(yè)概況 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 創(chuàng)建于 20xx 年。擁有加工設(shè)備7 臺套。 評價的依據(jù) 本手冊是 公司 QMS 運(yùn)行狀況評價的依據(jù) ,這種評價包括： 1）內(nèi)部評價 2）顧客和相關(guān)方評價 3）第三方認(rèn)證審核 覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)范圍 鈦金屬材料、標(biāo)準(zhǔn)件的加工 和售后服務(wù)。 3)《中華人民共和國合同法》 。 3) SC： 為質(zhì)量手冊拼音縮寫 。 7) ISO：為國際標(biāo)準(zhǔn)組織縮寫 。把質(zhì)量管理自始至終貫徹于產(chǎn)品的 生產(chǎn)、加工 、 銷售 過程和服務(wù)過程 ,創(chuàng)立名牌企業(yè)。在互利互惠的原則下 ,積極開展與省內(nèi)外客戶的精誠合作 ,始 終把誠信放在首位。 b) 確定這些過程的順序和相互作用 。 f) 實施必要的措施 ,確保這些運(yùn)行過程達(dá)到策劃的目的 ,并對這些過程實施持續(xù)改進(jìn) 。 b) 程序文件 。 c) 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)過程之間的相互作用的表述（見第 9 章節(jié)流程圖）。 控制要求 a) 評審更新批準(zhǔn) :必須按文件類別、適用范圍等 ,規(guī)定編制、評審、更新、更改和批準(zhǔn)權(quán)限 ,原則是層層授權(quán) ,層層控制 ,確保文件適宜。 d) 使用有效版本的文件 :QMS 涉及的人員、作業(yè)人員或部門以及開展質(zhì)量管理活動的場所使用的文件必須是有效版本。 f) 外來文件 外來文件包括 :①來源于顧客的文件 。 對外來文件應(yīng)有恰當(dāng)?shù)霓k法及時獲得最新有效的文件版本。 —— 執(zhí)行文件收發(fā)登記制度 。 記錄控制 建立并保持記錄 ,以提供產(chǎn)品符合要求和 QMS 有效運(yùn)行的證據(jù) ,記錄應(yīng)做到保持清晰 ,易于識別和檢索 ,并形成文件的程序 ,規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限 ,以及處置所需的控制。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 12 頁 總共 40頁 —— 手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書要求保留的記錄 。 —— 貯存 :應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生、使用、保管要求貯存記錄。 —— 處置 :對保存超過期限的記錄 ,及無保留意義的記錄 ,規(guī)定處置銷毀的要求。 c) 確保在公司內(nèi)各層次制定質(zhì)量目標(biāo) 。具體條款內(nèi)容（見本手冊 各條和 條） ,并 為保證各條款的實施應(yīng)做到以下幾點： a) 提高全員參與質(zhì)量管理意識 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 17 頁 總共 40頁 總經(jīng)理 制定 質(zhì)量方針 ,制定的原則： a) 與 公司 的宗旨相一致 ,確定質(zhì)量方針 。 e) 質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審 ,必要時加以修訂 ,以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)部條件和外部環(huán)境（ 質(zhì)量方針見章節(jié) 3 方針、目標(biāo) ）。 b) QMS 會由于各種原因 ,如市場變化等情況而導(dǎo)致變更 ,變更后應(yīng)對目標(biāo)重新進(jìn)行策劃 ,重新設(shè)定的目標(biāo)應(yīng)保持與 QMS 策劃的一致性 。 b) 負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃 ,確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 f) 負(fù)責(zé)主持管理評審 。 b) 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成樹立滿足顧客和法規(guī)要求的意識 。 3） 綜合部 a) 負(fù)責(zé)組織 公司 質(zhì)量手冊、程序文件的編制和更改 ,負(fù)責(zé) QMS 文件的發(fā)放和管理 ,及 QMS 運(yùn) 行記錄的保存 。 e) 負(fù)責(zé)做好 公司 內(nèi)部人力資源和培訓(xùn)實施的管理 。做好合同備案、統(tǒng)計、管理工作 ；并做好與顧客的 溝通工作 。 c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)。 5） 技術(shù) 生產(chǎn) 部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 生產(chǎn)工藝的編排 , 安排產(chǎn)品的生產(chǎn)制造 ；以及生產(chǎn)加工制造過程、生產(chǎn)現(xiàn)場的控制和管理。 e) 負(fù)責(zé)對檢驗、測量 器具 進(jìn)行控制和管理 , 建立 檢測 器具 檔案。 c) 溝通的頻次： 總經(jīng)理 隨時安排 綜合部 召開辦公會、生產(chǎn)會、質(zhì)量會 ,通過會議實現(xiàn)各部門之間溝通 ,并將發(fā)現(xiàn)的問題實施糾正。 b) 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果 c) 糾正措施預(yù)防措施的實施效果 。 g) 改進(jìn)的建議。 d) 對 QMS 改進(jìn)的要求 。 b) 通過滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意 的資源。 b) 建立各類崗位的能力要求標(biāo)準(zhǔn)和員工技能檔案 。 c) 對所有與產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的崗位人員培訓(xùn)（包括質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)）的有效性進(jìn)行評價 ,可通過面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓(xùn)效果 ,是否達(dá)到了培訓(xùn)計劃的目標(biāo) 。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保提供的產(chǎn)品 /服務(wù)能滿足顧客的要求 ,確定實現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施 ,并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時 ,由生產(chǎn) 部 對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng) ,這些基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作、生產(chǎn)場所和相關(guān)的設(shè)施（包括：水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施） 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 24 頁 總共 40頁 我 公司 的產(chǎn)品實現(xiàn)內(nèi)容： 鈦金屬材料 、標(biāo)準(zhǔn)件的 加工 和 售后 服務(wù) 。也包括驗證過程。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 和顧客溝通確定產(chǎn)品要求時 ,應(yīng)從以下方面來確定： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求 ,包括對交付及售后服務(wù)的要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（ 合同 評審） 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 25 頁 總共 40頁 供銷部 應(yīng)： a) 確保準(zhǔn)確理解顧客要求 ,包括明示和隱含的要求 ,以及法律法規(guī)要求 , 與顧客不一致的要求 應(yīng)與顧客充分溝通達(dá)到統(tǒng)一 , 這種統(tǒng)一要在與顧客簽訂合同前達(dá)成 。 b) 評審的過程及評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄并保存 。 具體實施內(nèi)容及方法見： 《合同評審控制程序》 。 顧客的反饋信息 ,包括顧客的抱怨和投訴意見 。 采購過程 應(yīng)確保采購的 物資 和選擇的供方符合規(guī)定的要求 ,對供方的控制程度應(yīng)取決于采購的 物資 , 對隨后我 公司 生產(chǎn)制造的產(chǎn) 品 質(zhì)量的影響程度。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 27 頁 總共 40頁 采購信息 采購的信息應(yīng)清楚地表述其要求 ,擬定的要求包括： a) 物資 名稱、數(shù)量、規(guī)格以及技術(shù)、質(zhì)量要求 。 對采購 、外協(xié) 產(chǎn) 品的驗證 對采購 、外協(xié) 品的驗證 , 是對采購品和 外協(xié) 產(chǎn)品 質(zhì)量控制的一個必要環(huán)節(jié)。 采購過程的具體實施方法見《 采購控制程序 》。 c) 選擇可靠的供方 ,提供合格的原材料 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)中有特殊或關(guān)鍵過程、產(chǎn)品的質(zhì)量不能由后續(xù)的簡便的檢驗加以驗證時 , 對任何這樣的過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn) 。 標(biāo)識應(yīng)包括對產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識、檢驗狀態(tài)的標(biāo)識、物流過程狀態(tài)標(biāo)識 , 本公司 的具體標(biāo)識應(yīng)包括：“原材料名稱”、“規(guī)格、型號”、“合格”、“半成品”、“成品”等標(biāo)識。 本 公司 顧客財產(chǎn)是顧客提供的圖紙、技術(shù)參數(shù)等資料。（兼職或?qū)Ｂ殻? 建立這些器具設(shè)備的臺帳。 檢測設(shè)備在現(xiàn)場使用時 , 應(yīng)妥善保管 , 防止其損壞和失效。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性 。 供銷部 針對自己的客戶群體 ,可采用“顧客滿意度調(diào)查表”來統(tǒng)計和征求顧客意見。 在項目合同訂單完成后 , 適當(dāng)?shù)臅r機(jī) 供銷部 進(jìn)行調(diào)查和統(tǒng)計匯總、分析 ,確定顧客滿意程度的情況 ,歸納存在的主要問題和顧客的期望、要求和建議 ,將調(diào)查和統(tǒng)計結(jié)果報 綜合部 ,綜合部 將其作為管理評審的輸入資料 ,和評價質(zhì)寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 32 頁 總共 40頁 量管理體系業(yè)績和改進(jìn)的依據(jù) , 供銷部 保存“顧客滿意度調(diào)查表”。 內(nèi)部審核的詳細(xì) 規(guī)定和運(yùn)做內(nèi)容見： 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 過程監(jiān)視和測量 綜合部 應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視 ,并在適用時進(jìn)行測量 ,證實：質(zhì)量管理體系是否保持其實現(xiàn)結(jié)果的能力 。 在過程監(jiān)視和測量或采取的措施中選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法 ,如控制圖、統(tǒng)計表等 ,條件允許情況下 ,綜合部 逐步采用適宜的統(tǒng)計方法。如合同 有規(guī)定 ,產(chǎn)品應(yīng)由顧客檢驗同意后才能交付時 ,應(yīng)做好顧客檢驗同意接收的記錄。 a) 采取返工等措施 ,清除不合格品 。 糾正、返工后的產(chǎn)品（經(jīng)返工和退換的不合格品）應(yīng)重新檢驗其符合性。 數(shù)據(jù)分析 為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進(jìn)機(jī)會 ,綜合 部 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù) ,所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應(yīng)與評價質(zhì)量管理體系和識別改寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 34 頁 總共 40頁 進(jìn)機(jī)會有關(guān) ,一般包括： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如：記錄不合格信息、不合格品處置、顧客滿意方面的信息、服務(wù)信息等 。 b) 產(chǎn)品要求的符合性和不足的方面 。 b) 明確質(zhì)量目標(biāo)以確定改進(jìn)的方向 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 35 頁 總共 40頁 糾正措施 綜合部 建立并實施糾正措施控制程序 ,針對不合格的原因采取適當(dāng)措施 ,以防止不合格再發(fā)生 ,糾正措施的實施采取以下步驟 。評價、確定為防止不合格再發(fā)生所采取的措施 。詳細(xì)內(nèi)容見： 《 糾正措施控制程序 》。 預(yù)防措施的具體實施見《 預(yù)防措施控制程序 》。