【正文】 冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管理者代表任命書 頁碼 5 本章節(jié) 1/1 6 公 司 概 況 湖北武昌國家糧食儲備庫暨湖北省糧油儲備公司直屬庫位于武漢市江夏區(qū)大橋新區(qū)環(huán)嶺路 19號，毗鄰京廣鐵路線和 107國道，東臨武紙干線，距長江鲇魚套碼頭 12公里，距武黃、京珠高速 20公里，庫內(nèi) 300米長雙股道鐵路專線與京廣鐵路相連，日運輸量最高可達2700 噸左右。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī) 性 文件， 是指導本公司 建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的行動準則 ， 也是顧客和第三方評價公司質(zhì)量管理體系的依據(jù) ， 公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊自發(fā)布之日起實施。該 庫與大花嶺火車站貨運中心、武漢市南大物流信息中心、武漢鲇魚套碼頭運輸裝卸中心建立了良好的業(yè)務往來關(guān)系，實現(xiàn)了物流信息資源共享，交通及運輸條件十分便利。為保障糧食出入庫工作的高效運行，武昌儲備庫先后投資購置了糧食輸送機 16臺，清雜機 8臺，補倉機 3臺，打包機 3臺， 100噸電子磅一臺。改革后儲備庫按照精簡、高效的原則重新設置崗位，全員招聘、競爭上崗，在庫內(nèi)逐步建立了人員能進能出、職務能上能下、合同制管理為主的靈活用人機制。 20xx 年被國家糧食局授予“全國糧食倉儲規(guī)范化管理企業(yè)”榮譽稱號。 刪減說明 由于 本公司嚴格按照相關(guān)的國家標準和行業(yè)標準以及國家主管機構(gòu)的指令進行小麥 、玉米 和稻谷的采購、存儲和銷售，無新的糧食品種倉儲業(yè)務，故對 ISO9001標準的 “ 和開發(fā)” 予以刪減 ， 但刪減以上條款不能免除本公司對所 從事的業(yè)務 應負的法律責任。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立實施和保持； b) 向公司 經(jīng)理 報告質(zhì)量體系的運行情況及質(zhì)量體系的改進情況及需求； c) 組織采取會議培訓等方式向全體員工傳達滿足顧客要求的重要性； d) 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。應根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響的大小程度進行相應的控制。 d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)測。 公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，見質(zhì)量手冊。 文件的詳細程度取決于公司 糧食儲備 類型 、 過程復雜程度 、 員工能力素質(zhì)等， 文件 應切合實際，便于理解應用。 2 范圍 適用于對所有與 ISO9001:20xx要求有關(guān) 文件的控制。 負責各自職責范圍內(nèi)文件和資料的控制。 文件和資料的編號 a) 質(zhì)量手冊按 HBLC / QM 20xx □ 的形式進行編號； 式中 : HBLC 為 企業(yè)代號； QM 為 質(zhì)量 手冊代號， 20xx為手冊發(fā)布年代號， □ 為版本號。 式中 HBLC 為 企業(yè)代號； QW 為 質(zhì)量管理體系 作業(yè)文件代號 ， □□□ 為標準順序號，□ 為作業(yè)文件順序號。 受控文件和資料的范圍 受控文件和資料的具體范圍詳見公司編制的“受控文件總目錄”其中包括： a) 質(zhì)量手冊（包 含了所有生產(chǎn)過程控制的程序文件）； b) 管理及技術(shù)標準； c) 其他質(zhì)量文件，如：質(zhì)量計劃 、 作業(yè)指導書 、 報告 、 表格等。 文件基本格式和要求 應符合國家和公司有關(guān)標準和 規(guī)定的要求。電子文件發(fā)布由發(fā)布人在“文件發(fā)放回收記錄”中記錄發(fā)放的準確時間。 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 文件控制程序 頁碼 15 本章節(jié) 2/3 16 文件的歸檔 由 辦公室 負責對文件的歸檔管理。 保留的作廢文件在封面后左上方加蓋“保留”字樣的印章。 4． 9 文件的更改或換版控制 文件更改申請單位審批后，由文件更改提出 人實施更改 ,責任部門負責按原發(fā)放范圍發(fā)出“文件更改通知單”告知受控文件使用人。原稿文件一律不外借，以防文件丟失和損失。 相 關(guān)部門 負責本部門質(zhì)量記錄的控制。 質(zhì)量記錄的填寫要求 入庫應制作憑證并及時登記賬目， 出入庫糧食 的原始憑證應記錄完整，詳細記錄 糧食 的品種、產(chǎn)地、等級、收獲年度、水分、雜質(zhì)、儲備 糧食 儲存品質(zhì)等指標。 質(zhì)量記錄應字跡清晰，內(nèi)容詳實，項目齊全 。其中 :QR為質(zhì)量記錄代號， 824為產(chǎn)品的監(jiān)視和測量條款的代號， 1為記錄序號。 質(zhì)量記錄的歸檔 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄由責任部門按年度和歸檔范圍要求歸檔。 質(zhì)量記錄的保存期 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄保存期按《質(zhì)量記錄清單》中的要求進行，并按期歸檔 ,不歸檔的質(zhì)量記錄可暫封存。 2 適用范圍 適用公司 經(jīng)理 為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 b) 經(jīng)理 應使員工充分理解，并為實現(xiàn)方針和目標而努力。 以顧客為關(guān)注焦點 公司 的生存和發(fā)展依存于顧客，公司最高管理層開展的各項質(zhì)量活動將以顧客滿意為最終目的。這些要求包括對產(chǎn)品和服務的要求對過程 的要求和對質(zhì)量管理體系的要求。 《管理評審程序》的要求，在進行管理評審時應對其適宜性進行評審。 ，經(jīng)公司 經(jīng)理 辦公會議討論，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況和產(chǎn)品服務要求報 經(jīng)理 審批。 質(zhì)量管理體系的策劃 經(jīng)理 應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 管理者代表 、實施和保持； 經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系業(yè)績 和任何改進的需求； ； 。 ，負責業(yè)務聯(lián)系，做好電話記錄 ； 、銷、中轉(zhuǎn)、代加工等業(yè)務憑證流轉(zhuǎn)的規(guī)范管理。 和倉儲管理制度的擬定，并組織實施。 ６ . 負責 糧食 出入庫品質(zhì)的檢驗 工作。 ； ； 、實施、記錄和培訓效 果評價。 內(nèi)審組長 1. 編制年度內(nèi)部審核方案和內(nèi)部審核實施計劃； 2. 組織編寫《內(nèi)審檢查表》； 3. 編制《內(nèi)審報告》； 4. 負責對審核發(fā) 現(xiàn)不符合項的糾正措施的評審、跟蹤和驗證。 a) 本公司管理層應采取會議（如：管理評審會議工作會議等）文件 、 本公司內(nèi)部電話等 方式對質(zhì)量體系的有效性 和 質(zhì)量目標達標率的完成情況進行溝通，主要溝通質(zhì)量體系的管理評審結(jié)果，內(nèi)部質(zhì)量體系審核及外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果，體系運行中組織機構(gòu)職責主要人員的變化等。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了以下文件： 文件標題及名稱 與 GISO9001:20xx標準條款對照 管理評審控制程序 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管 理 職 責 頁碼 22 本章節(jié) 4/4 23 管理評審控制程序 1 目的 經(jīng)理 按照策劃的時間間隔對質(zhì)量體系進行評審 ,確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性充分性和有效性 ,滿足 ISO 9001:20xx 標準及公司的質(zhì)量方針和目標的要求，以識別質(zhì)量管理體系改進的機會及變更的需要。 負責管理評審的組織管理和預防措施實施的驗證工作。 管理評審的內(nèi)容 管理評審應包括如下幾個方面的內(nèi)容： a)組織結(jié)構(gòu)管理職能資源配備的適宜性和充分性； b)質(zhì)量方針和目標的適宜性； c)最終產(chǎn)品符合質(zhì)量要求的程度； d)糾正和預防措施有效性的評價； e)所需的更改和改進。 內(nèi)容應包括 ： a)管理評審的目的范圍日期； b)依據(jù)的文件； c)管理評審的主要項目及時間安排； d)參加管理評審的人員分工。 評審時 ,由管理者代表報告質(zhì)量體系運行情況。 管理評審的輸出 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管理評審控制程序 頁碼 24 本章節(jié) 2/3 25 管理評審的輸出應形成文件，由 辦公室 負責編寫“管理評審報告”，管理者代表審核，經(jīng)理 批準。 對管理評審中提出的預防改進要求由涉及到的責任部門制定措施，經(jīng)管理者代表批準后，限期實施。 《管理評審計劃》 《 管理評審會議簽到表 》 《管理評審報告》 《管理評審記錄 》 各部門工作報告 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管理評審控制程序 頁碼 25 本章節(jié) 3/3 26 6 資 源 管 理 1 . 公司應及時確定并提供所需的資源，包括：人力資源基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境，以便實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程，滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 2 范圍 本程序適用于公司人員招聘培訓考核能力評審等活動的管理。 4 工作程序 人員能力 辦公室 制定《崗位 任職要求 》，明確各崗位職責及對人 員的學歷技能工作經(jīng)驗接受的專業(yè)培訓和應取得的資格等具體要求和標準，由管理者代表審核后，報 經(jīng)理 批準執(zhí)行。 員工培訓 培訓分類。 在職培訓 在職培訓是指員工正式上崗之后 ,因工作需要而進行的培訓 , 在職培訓必須持續(xù)進行培訓 ,培訓時間視培訓需要而定 ,培訓方式應多樣化 ,主要包括以下兩種 : a)本公司內(nèi)部培訓 :主要由 辦公室 負責組織相關(guān)部門落實 ,部門培訓完畢后 ,由 辦公室 負責 做 好培訓記錄 ,培訓內(nèi)容主要包括以下幾方面 : 1崗位職責 、 操作規(guī)程的加強培訓 ； 2新知識新技能方面的培訓 ； 3提高與本業(yè)務有關(guān)的管理知識技能技巧的培訓 ； 4工作需要時進行計算機應用技 術(shù)其他應用能力的提高培訓 。 辦公室 每年組織 相關(guān) 部門對員工的能力和業(yè)績進行評價，識別人力資源管理過程存在的問題，并加以改進。 ： 對各自工作范圍內(nèi)所使用的 辦公 設施的保養(yǎng)和工作環(huán)境實施控制，確保符合要求。 設施的管理 糧倉機械 設施的管理執(zhí)行《 國家糧油倉庫倉儲機械管理 辦法》的規(guī)定。非操作人員不準隨意動用電氣設備。 ，必須放置平穩(wěn)；機身上不準坐人或走人，不準代替用作梯子或跳板。架空或地下固定輸送線以及固定機械、設備，都要安裝合理，平穩(wěn)堅固，防止松動造成事故。 大修理：即對機械全部拆檢、包括電器設備的檢修，磨損件進行更新。 b) 庫區(qū)范圍內(nèi)整潔美觀，做到倉內(nèi)面面光，倉外三不留。 a) 倉房必須結(jié)構(gòu)完整、堅固耐用，具備通風、密閉、防潮、隔熱、防霉、防蟲、防鼠、防雀和便于機械操作的性能，保證糧食儲存安全。設計的有效倉容〕 *100% d) 倉房建設的 相關(guān)資料必須造冊建檔，妥善保存。環(huán)流熏蒸系統(tǒng)要符合國家行業(yè)標準 LS/T120120xx要求。 f) 倉房需配備米溫計、電阻測溫線或糧情檢測設備，性能良好，能保證日常糧情檢測需要。 辦公室 由專門清潔人員每天進行清潔，清掃地面辦公桌 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 、 基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序 頁碼 30 本章節(jié) 2/3 31 椅等，清除垃圾。 糧食儲備 實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 c) 使過程所需的資源能夠準時到位，確保 糧食儲備 服務實現(xiàn) 的順利進行。 g) 策劃輸出形式以適于操作為原則。 3 職責 經(jīng)理 負責組織 服務 實現(xiàn)的策劃 ， 負責批準 糧食 出入庫 計劃 （ 質(zhì)量計劃 ） ； 管理者代表負責組織 業(yè)務 部 編制 糧食 出入庫 計劃 ； 倉儲 部 根據(jù) 上級主管部門的調(diào)運 指令 負責 編制實施 糧食出入庫計劃 （ 質(zhì)量計劃 ） ； 其他相關(guān)部門參與質(zhì)量計劃的評審。 c) 公司 在獲得集團儲備糧管理中心開據(jù)的出庫單后，方可安排輪出。重點核對帳卡、帳實是否相符。對各單位申報的入庫價格，是否與會計帳面反映的實際入庫成本。倉房保管設施是否符合要求，有無混裝現(xiàn)象等。 b) 公司 在取得送檢樣合格的《檢驗報告》后，及時向集團公司申報省儲糧輪入確認。 糧食儲備 項目 （儲備糧安全輪換） 質(zhì)量計劃 的策劃 a) 根據(jù)省級儲備糧管理暫行規(guī)定，結(jié)合市場行情需要輪換時 ，公司應向省 儲備糧中心申報。 標 題 GB/T19001— 20xx標準條款對照 糧食儲備 （服務） 實現(xiàn)過程策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 標識和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 湖北省糧油儲備