【正文】 職責(zé)分配表 8 1 范圍 9 2 規(guī)范性 引用標(biāo)準(zhǔn) 10 3 術(shù)語和定義 11 4 質(zhì)量管理體系 12 文件控制 程序 14 質(zhì)量記錄控制 程序 17 5 管理職責(zé) 19 管理評(píng)審控制程序 23 6 資源管理 26 人力資源 控制程序 27 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 29 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 30 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序 31 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 33 采購 控制程序 34 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 35 產(chǎn)品防護(hù) 36 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 程序 37 8 測量、分析和改進(jìn) 37 顧客滿意 度測量控制程序 38 內(nèi)部審核 控制程序 39 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序 41 不合格控制 程序 42 數(shù)據(jù)分析 控制程序 44 糾正和預(yù)防措施控制程序 46 附錄 A 質(zhì)量目標(biāo)分解 48 附錄 B 生產(chǎn)工藝流程圖 49 湖北省 儲(chǔ)備 糧油管理 有限公司直屬庫質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 目 錄 頁碼 2 本章節(jié) 1/2 3 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 為了 進(jìn)一步提高國家糧食儲(chǔ)備 的 管理水平 和 向顧客提供 合格的糧食及 滿意的服務(wù)，按照 ISO9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，公司特制定了本《 質(zhì)量管理體系手冊(cè)》（以下簡稱質(zhì)量手冊(cè)、本手冊(cè)或手冊(cè)）。 批準(zhǔn)： 經(jīng) 理 簽名： 日期： 20xx 年 1 月 1 日 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 頁碼 3 本章節(jié) 1/1 4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 本公司的質(zhì)量方針是： 強(qiáng)化管理， 嚴(yán)格制度 ，竭誠服務(wù)，顧客滿意 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1 儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃執(zhí)行率 100% ； 2 儲(chǔ)備糧宜存率 100%； 3 顧客滿意率≥ 85%，每年遞增 1%。 該庫 1993年建成投產(chǎn)，營運(yùn)初期僅有倉容 ，原為湖北省糧食局直屬庫，同年，被國家糧食儲(chǔ)備局命名為湖北武昌國家糧食儲(chǔ)備庫。 20xx年武昌儲(chǔ)備庫首批獲得中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)資格。儲(chǔ)備庫現(xiàn)有員工 41 人，其中，具備大專學(xué)歷的有 18 人，具備大學(xué)本科學(xué)歷的有10 人，具備研究生以上學(xué)歷的有 1 人；具備初級(jí)職稱的有 7人，具備中級(jí)職稱的有 6人，具備高級(jí)職稱的有 7人。 企業(yè)法人：張從宇 13907110708 儲(chǔ)備庫主任： 王國萬 13971581888 聯(lián)系電話： 02781949145 02781948414 02781949369 傳真電話： 02781949146 企業(yè)地址：武漢市江夏區(qū)大橋新區(qū)環(huán)嶺路 19號(hào) 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 公 司 概 況 頁碼 6 本章節(jié) 1/1 7 郵政編碼： 430212 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì) 量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 頁碼 7 本章節(jié) 1/1 銷售部 經(jīng) 理 管理者代表 倉 儲(chǔ) 部 辦 公 室 經(jīng) 營 部 行 保 部 8 質(zhì) 量 職 責(zé) 分 配 表 標(biāo)準(zhǔn)款 號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 主任 管理者 代表 倉儲(chǔ)部 經(jīng)營部 辦公室 行保部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 總則 ▲ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ ▲ △ 資源提供 ▲ 人力資源 △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ ▲ 工作環(huán)境 ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪） 采購 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ▲ 總則 ▲ △ 顧客滿意 △ ▲ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ ▲ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ 不合格品控制 ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量 職責(zé)分配表 頁碼 8 本章節(jié) 1/1 9 注： ▲為管理部門，△為相關(guān)部門 1 范圍 目的 本《 質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù) ISO9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 要求》 ,結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。 本手冊(cè)包括的產(chǎn)品范圍： 稻谷、小麥 、玉米 等糧食的收購、儲(chǔ)存、銷售及服務(wù)活動(dòng) 。 ISO 900020xx《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 ISO900120xx 《 質(zhì)量管理體系 要求》 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 2 規(guī)范性引用文件 頁碼 10 本章節(jié) 1/1 11 3 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊(cè)》采用 ISO 9000： 20xx 的術(shù)語和定義 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 3 術(shù)語和定義 頁碼 11 本章節(jié) 1/1 12 4 質(zhì)量管理 體系 1 目的 說明公司對(duì)建立實(shí)施和