【正文】 保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 辦公室 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件； c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理。 b) 應(yīng)明確過程控制方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系，通過識別確定監(jiān)視測 量分析等對過程進(jìn)行管理。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 4 質(zhì)量管理 體系 頁碼 12 本章節(jié) 1/2 13 e) 規(guī)定 對過程進(jìn)行監(jiān)視測量和分析 的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢和實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的 程度， 并 根據(jù)分析對過程 采取 必要的措施 ， 以 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 。 4． ： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第二級文件 質(zhì)量記錄表格及其它 質(zhì)量文件 4． ，包括了所有程序文件。 文件可以任何媒體形式表示，如紙張 、 光盤磁盤或照片 、 樣件等。 3 職責(zé) 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊和二級文件。 4 工作程序 文件和資料的分類及編號 文件和資料的分類 a)質(zhì)量手冊（包含了公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及所有過程控制的程序文件 ）； b)第二級文件可分為 三 類 1） 各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法律 、 法規(guī) 、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范 、服務(wù)提供規(guī)范 、 質(zhì)量控制規(guī)范等）部門質(zhì)量記錄文件等。 也可以按行業(yè)慣例進(jìn)行編號。 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 文件控制程序 頁碼 14 本章節(jié) 1/3 15 c)外來文件和資料由文件管理人員自行編號或使用原文件編號，但編號不能重復(fù)。 文件編制和資料的收集 辦公室 負(fù)責(zé)編寫匯總，由管理者代表審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室 負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 應(yīng)符合公司管理的需求。 質(zhì)量體系文件屬公司重要文件，使用人員 領(lǐng)到文件后，不得隨意借給其他人使用或復(fù)印，更不能送給外單位或個人。 文件的標(biāo)識 受控文件中公司的質(zhì)量手冊及復(fù)印的受控文件在封面上方加蓋“受控”字樣并標(biāo)識發(fā)放編號，其它受控文件和資料用清單作為“受控”標(biāo)識，發(fā)放時只標(biāo)識發(fā)放編號。 文件的更改及批準(zhǔn)手續(xù) 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化工作場所發(fā)生轉(zhuǎn)移或法律法規(guī)發(fā)生變化時 , 公司應(yīng)組織對現(xiàn)行文件進(jìn)行評審，以決定是否進(jìn)行更改。 對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本和“更改通知單”。 5 相關(guān)文件 無 6 質(zhì)量記錄 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理下列質(zhì)量記錄 受控文件清單 文件發(fā)放記錄表 文件修改通知單 文件修改記錄 湖北省 糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 文件控制程序 頁碼 16 本章節(jié) 3/3 17 質(zhì)量 記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理 ,提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求或質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍及分類 各程序文件要求的質(zhì)量記錄（詳見公司“質(zhì)量記錄清單”），通常應(yīng)包括： a) 項目計劃單、現(xiàn)場查勘表、現(xiàn)場核實(shí)工作記錄 ，合同評審表 、作價依據(jù)、土地評估報告 等。入庫結(jié)束后應(yīng)及時建立“庫存糧油專卡”，保管賬要與“庫存糧油專卡”相符。 應(yīng)有責(zé)任人簽字，不得代簽漏簽或補(bǔ)簽，對改動或變更處應(yīng)簽字認(rèn)可 。 也可按行業(yè)規(guī)定的編碼規(guī)則進(jìn)行編號。 質(zhì)量記錄保存條件要求各部門負(fù)責(zé)人確定本部門質(zhì)量記錄的存放地點(diǎn)和保護(hù)方式， 應(yīng) 采取防潮 、 防蛀 、 防鼠 、 防火 、 防盜和防塵措施，保證質(zhì)量記錄不損壞不變質(zhì)不丟失。 質(zhì)量記錄的處置 對到期的質(zhì)量記錄檔案按公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行處理。 3 要求 管理承諾 經(jīng)理 通過以下活動對其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的管理承諾提供證據(jù)： 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 a) 經(jīng)理 首先要樹立質(zhì)量意識，應(yīng)意識到讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)了解 糧食儲備工作 質(zhì)量與公司每個員工緊密相關(guān)，以便采取必要措施 ，如培訓(xùn) 、 內(nèi)部刊物或會議方式，向員工傳達(dá)和宣傳顧客及法律法規(guī)要求，使員工理解其對公司的重要性； b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動。 進(jìn)行管理評審 c)為確保質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行，保持體系的適宜性充分性和有效性， 經(jīng)理 應(yīng)按計劃的時間間隔進(jìn)行管理評審； d) 管理評審的輸出應(yīng)予記錄，以便對進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次評審的輸入。 按照公司質(zhì)量管理體系的要求確保識別： a) 顧客規(guī)定的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 公司 應(yīng)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。只有完全滿足這些要求和期望，才能保證顧客滿意。如質(zhì)量方針不能適應(yīng)公司的實(shí)際情況，應(yīng)進(jìn)行修 訂。 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b）識別為實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案質(zhì)量計劃等。 經(jīng)營部 、法令、法規(guī)，遵守上級主管部門的調(diào)運(yùn)規(guī)則及管理辦法 ，貫徹、落實(shí)上級糧食輪換計劃任務(wù) ； 、商品包裝的購銷業(yè)務(wù)。及時上報糧食入、出庫的進(jìn)度，統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時，通報每批業(yè)務(wù)的開始和終結(jié)。 、包裝器材的使用管理，合理擺布倉容，組織好糧食實(shí)物的出入庫工作。 ７ . 負(fù)責(zé) 糧食進(jìn)、存、出各 過程 的品質(zhì)分析和衛(wèi)生檢測 工作 。 行保 部 １ .負(fù)責(zé) 糧庫的資產(chǎn)管理、消防保衛(wèi) 工作 。 內(nèi)審員 1. 編制《內(nèi)審檢查表》； 2. 按內(nèi)部審核實(shí)施計劃和《內(nèi)審檢查表》實(shí)施內(nèi)審； 3. 提出內(nèi)審不符合項的糾正或預(yù)防措施。 b) 各職能部門應(yīng)采取定期 召開碰頭會，電話面談等形式溝通質(zhì)量體系及有關(guān)過程運(yùn)行的結(jié)果改進(jìn)的要求，以不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性。 2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于 經(jīng)理 對公司的質(zhì)量管理體系適宜性充分性和有效性的評審。 相關(guān)部門 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提出與本部門有關(guān)評審項目所需的資料及評審意見，負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審報告中有關(guān)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 管理評審的輸入 a)質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（包括第一方，第二方，第三方審核等）； 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管理評審控制程序 頁碼 23 本章節(jié) 1/3 24 b)顧客反饋； c)質(zhì)量管理體系過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d)預(yù)防和糾正措施的狀況； e)以往管理評審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； g)改進(jìn)的建議； h)同行業(yè)其它組織的業(yè)績情況。 管理評審所依據(jù)的文件 由 辦公室 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備好下列文件： a)ISO9001:20xx 《 質(zhì)量管理體系 要求 》標(biāo)準(zhǔn) ； b)質(zhì)量手冊； c)質(zhì)量體系程序文件； d)其它相關(guān)質(zhì)量文件。 評審的具體內(nèi)容按照“管理評審計劃”進(jìn)行。 管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括： a)管理評審的目的范圍日期； b)管理評審的依據(jù)文件； c)參加管理評審的人員； d)管理評審的綜述； e)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施； f)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； g)資源的需求。 辦公室 負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》對預(yù)防改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤和驗證。 2. 確定和提供資源的目的； a)為實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； b)通過滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意。 3 職責(zé) 辦公室 編制公司重要崗位人員的《崗位責(zé)任制》，負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制定和監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)上崗的基礎(chǔ)教育的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的評價。 培訓(xùn)和意識 招聘與試用 1） 辦公室 根據(jù)工作要求，對員工招聘及試用工作進(jìn)行管理與控制。 按培訓(xùn)內(nèi)容分為： a) 新員工入職培訓(xùn)； b 崗位工種培訓(xùn)； c) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)； d) 待崗培訓(xùn)。 b) 公司外部培訓(xùn) 工作需要時公司將組織員工參加公司外培訓(xùn) ,外部培訓(xùn)主要是管理部門負(fù)責(zé)組織落實(shí) ,經(jīng)外部培訓(xùn)人員需如實(shí)報告培訓(xùn)收獲和心得 ,外部培訓(xùn)主要包括 : 1派往公司外同行企業(yè)或單位參加各種形式的學(xué)習(xí) ； 2學(xué)習(xí)最新的 現(xiàn)代企業(yè)管理和 糧食儲備 知識 ； 3參加各種形式的研討會培訓(xùn)班 ,學(xué)習(xí)新知識 新 技能等 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《崗位責(zé)任制》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)申請表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 人力資源控制程序 頁碼 28 本章節(jié) 2/2 29 1 目的 確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn) 糧食儲備 的符合性所需的設(shè)備設(shè)施，確定對工作環(huán)境實(shí)施適當(dāng)管理，確保 儲備 環(huán)境不會對產(chǎn)品符合要求造成影響。 4 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為實(shí)現(xiàn) 糧食儲備 的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 倉儲設(shè)施、 糧倉機(jī)械 、 工作場所（ 辦公室、 會議室等）及服務(wù)設(shè)施（包括 熏蒸設(shè)備 ） 、 支持性設(shè)施（如運(yùn)輸 、 通訊或信息系統(tǒng)等）。 糧倉機(jī)械的安全操作 行保部 應(yīng)根據(jù)不同機(jī)械、設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、工藝流程等，分別制定具體的安全操作規(guī)程。機(jī)械操作人員或電工，都要嚴(yán)格按照電氣安全操作規(guī)程，進(jìn)行操作。運(yùn)轉(zhuǎn)作業(yè)時，不準(zhǔn)橫跨和在機(jī)身下走動、停留。 糧倉機(jī)械的保養(yǎng)、維修 公司的 糧倉機(jī)械必須按下列規(guī)定保養(yǎng)維修，經(jīng)常保持完好狀態(tài)： 例行保養(yǎng)：即操作人員在接班前和作業(yè)結(jié)束后，或在操作間歇時間內(nèi)，對使用的機(jī)械進(jìn)行清潔、檢查潤滑為主的保養(yǎng)作業(yè)。大修后的機(jī)械， 基本上應(yīng)接近或達(dá)到新機(jī)械的性能要求。庫區(qū)內(nèi)達(dá)到“四化”要求，即黑化、白化、硬化、綠化。 b) 倉房及油罐需按規(guī)定的位置、尺寸、式樣懸掛倉號、儲糧性質(zhì)等有關(guān)標(biāo)識，每庫需做到規(guī)范統(tǒng)一。 e) 露天儲糧設(shè)施必須具備六防一通（防火、防風(fēng)雨、防蟲、防霉、防鼠、防雀、通風(fēng)的性能。 c) 儲糧倉房具備防蟲系統(tǒng)，如防蟲線（帶）、防蟲網(wǎng)，進(jìn)行薄膜壓蓋密閉，糧面、底層拌和防護(hù)劑等，能有效防止外界害蟲進(jìn)入糧倉和 糧堆或倉內(nèi)害蟲出倉導(dǎo)致交叉感染。糧情檢測設(shè)備符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) LS/T120120xx要求。 c)工作人員每天須將辦公用品用具文件資料放置于規(guī)定區(qū)域，且擺放整齊。 在對 糧食儲備 實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，組織 應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容。 d) 根據(jù) 糧食儲備 質(zhì)量特性形成的特點(diǎn)，確定所需設(shè)計階段活動或監(jiān)視和測量活動。 這些過程中，一個過程的輸出將直接成為下一個過程的輸入，這些過程相互之間的影響可能是復(fù)雜的，為此編制了下述文件以建立 糧食儲備 實(shí)現(xiàn)過程的框架。 4 程序 對 一般 糧食 出入庫活動 ，公司應(yīng)： 標(biāo)準(zhǔn)、上級指令 規(guī)定 公司糧食出入庫活動 的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 、 應(yīng)達(dá)到的技術(shù)水平和質(zhì)量目標(biāo)； 糧食 出入庫 的過程，確定特殊過程和關(guān)鍵過程； a) 公司糧食入庫的工藝流程： 準(zhǔn)備 → 登記 → 檢驗 → 檢斤 → 入倉（罐） → 結(jié)算 b) 公司糧食 出庫的工藝流程： 準(zhǔn)備 → 檢驗 → 出倉（罐） → 檢斤 → 結(jié)算 → 出庫 其中的檢驗、檢斤為關(guān)鍵過程 糧食 出 入庫 計劃 和 作業(yè)指導(dǎo)書 ； 糧食出入庫的 檢驗和試驗方法和接收準(zhǔn)則； ； 。 省級儲備糧輪入 湖北省糧油儲備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 糧食儲備實(shí)現(xiàn)過程策劃控制程序 頁碼 33 本章節(jié) 1/2 34 a) 公司 按時完成輪入計劃后，首先按照國家規(guī)定扦取有代表性樣品，主動送交省糧油食品監(jiān)測所進(jìn)行質(zhì)量和品質(zhì)檢測，并做好樣品標(biāo)識和登記工作，認(rèn)真填寫《省級儲備糧入庫（小麥 /稻 谷）檢查抽樣單》。 b) 核實(shí)儲存情況，重點(diǎn)查看輪入的省儲糧是否存放在計劃規(guī)定的庫點(diǎn)中，倉儲保管是否符合國家規(guī)定，倉儲、倉卡是否齊全