【正文】 2 頁 總共 40頁 量管理體系業(yè)績和改進(jìn)的依據(jù) , 供銷部 保存“顧客滿意度調(diào)查表”。 在過程監(jiān)視和測量或采取的措施中選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法 ,如控制圖、統(tǒng)計(jì)表等 ,條件允許情況下 ,綜合部 逐步采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法。 a) 采取返工等措施 ,清除不合格品 。 數(shù)據(jù)分析 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) ,綜合 部 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù) ,所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應(yīng)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和識(shí)別改寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 34 頁 總共 40頁 進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān) ,一般包括： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如：記錄不合格信息、不合格品處置、顧客滿意方面的信息、服務(wù)信息等 。 b) 明確質(zhì)量目標(biāo)以確定改進(jìn)的方向 。評(píng)價(jià)、確定為防止不合格再發(fā)生所采取的措施 。 預(yù)防措施的具體實(shí)施見《 預(yù)防措施控制程序 》。 e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果 。 d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它適用措施 ,實(shí)現(xiàn)改進(jìn) 。 c) 同類產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài) ,競爭對(duì)手的質(zhì)量狀況和信息等。 c) 改變使用方式和用途（如降級(jí)使用 ） d) 對(duì)采購提供的材料、外協(xié)件和外購的不合格品進(jìn)行退換處理。 技術(shù)生產(chǎn)部 應(yīng)完成各個(gè)階段的監(jiān)視和測量 ,使驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的結(jié)果符合規(guī)定的要求 。 內(nèi)部審核 a) 內(nèi)部審核是為了檢查質(zhì)量管理體系實(shí)施效果是否有效 ,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題 ,并采取糾正措施 ,使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。 在策劃該過程時(shí)應(yīng)考慮 : 采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法、及其應(yīng)用程度。 對(duì)測量器具的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí) , 確保使用的器具是符合要求的。 在有追溯性的場合 , 應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 e) 制定生產(chǎn)計(jì)劃 ,規(guī)定生產(chǎn)工藝和交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施要求。并嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。一般要評(píng)價(jià)供方 物資 的符合性和供方提供 服務(wù) 的質(zhì)量保證能力 ,包括 :供方交貨期和交付后 的服務(wù)質(zhì)量等 ,以及認(rèn)為必要的其他方面 （如價(jià)格等）。 b) 溝通范圍：顧客對(duì)產(chǎn)品、合同要求或變更 方面的信息 。 c) 我 公司 內(nèi)部通過對(duì)合同必要的 評(píng)審 ,評(píng)定組織內(nèi)部資源是否具有滿足合同項(xiàng)目和技術(shù)協(xié)議要求的能力 。 e) 保存產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄 ,記錄應(yīng)能提供生產(chǎn)過程、加工過程產(chǎn)品質(zhì)量的符合性情況。 c) 支持性服務(wù)設(shè)施（如交通、運(yùn)輸或通訊設(shè)施）。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 綜合部 對(duì)重要崗位和環(huán)節(jié)的 人員應(yīng)制定崗位 技能 要求 。 管理評(píng)審的具體運(yùn)作方法見： 管理評(píng)審控制程序 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 21 頁 總共 40頁 e) 產(chǎn)品 質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的狀況 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 20 頁 總共 40頁 管理者代表 見 : ( 2) 管理者代表 內(nèi)部溝通 綜合部 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部溝通工作 a) 溝通的目的：促進(jìn)各職能部門和層次間的信息交流 ,增進(jìn)理解和提高有效性 ,綜合部 以會(huì)議、分析總結(jié)、匯總溝通實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)信息溝通和交流 。 e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的 貯存、及出庫管理。 g) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施管理及實(shí)施后的跟蹤驗(yàn)證。 d) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核 ,負(fù)責(zé)選定審核組長和審核員 ,并審批內(nèi)審計(jì)劃 。 d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布 。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的 ,與質(zhì)量方針保持一致 , 總經(jīng)理 對(duì)目標(biāo)的策劃和制定以及在各層次上分解落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)。 c) 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn) ,不斷提高業(yè)務(wù)水準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量 。 堅(jiān)持 八項(xiàng)管理原則，不斷持續(xù)發(fā)展： a) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) b) 領(lǐng)導(dǎo)作用 c) 全員參與 d) 過程方法 e) 管理的系統(tǒng)方法 f) 持續(xù)改進(jìn) g) 基于事實(shí)的決策方法 h) 與供方互利的關(guān)系 總經(jīng)理按照上述 八項(xiàng)管理原則， 做出以下承諾 ,并提供管理承諾的證據(jù) ,以此來控制產(chǎn)品的質(zhì)量 ,其內(nèi)容如下： a) 向公司內(nèi)員工傳達(dá)貫徹滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 —— 生產(chǎn)過 程和產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 —— 來自供方的產(chǎn)品質(zhì)量記錄。 h) 文件必須清晰。③來自供方的文件 ,如供方的資信材料 。在修訂期間 ,應(yīng)有過渡性文件補(bǔ)充 ,以保證 QMS 的完整性。 質(zhì)量手冊(cè) 綜合部 編寫、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 10 頁 總共 40頁 質(zhì)量手冊(cè) ,包括的內(nèi)容如下 : a) 質(zhì)量管理體系 覆蓋 的產(chǎn)品范圍 。 d) 確保可以獲得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視 。任何時(shí)候都把顧客放在首位 ,切實(shí)了解顧客愿望 ,真誠滿足顧客需求 ,實(shí)現(xiàn)拓展市場。 5) GF： 作業(yè)規(guī)范文件拼音縮寫 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 7 頁 總共 40頁 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)定義 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)法規(guī)： 1) ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系―基礎(chǔ)和術(shù)語》 。 我公司 產(chǎn)品質(zhì)量性能穩(wěn)定、規(guī)格齊全 , 產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)多方廠家使用 ,反映十分良好 ,被廠家譽(yù)為 寶雞 地區(qū)鎢鉬鈦材料及 零、部、配件的加工 業(yè)質(zhì)量信得過的骨干企業(yè)，代 表著 寶雞 地區(qū)鎢鉬鈦金屬材料行業(yè) 零、部、配件加工 的先進(jìn)水平。 本手冊(cè)自 20xx 年 9 月 16 日起實(shí)施 ,全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)為我 公司 質(zhì)量活動(dòng)提供了準(zhǔn)則和規(guī)范 ,對(duì)內(nèi)是我 公司 質(zhì)量管理的法規(guī)性文件 ,是指導(dǎo)我 公司 保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則 ,對(duì)外可向顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) ,證實(shí)我 公司 具有穩(wěn)定地提供符合法律、法規(guī)的產(chǎn)品和滿足顧客對(duì)服務(wù)要求的能力。是從事鎢鉬鈦金屬材料產(chǎn)品、零、部、配件的加工、 生產(chǎn)、銷售的企業(yè) , 自 20xx 年投產(chǎn)以來 , 已行銷全國十幾個(gè)省市和自治區(qū)。 覆蓋部門 綜合部 、 供銷部 、 技術(shù)生產(chǎn)部 ( 含 生產(chǎn)車間 ) 刪剪說明 我 公司 的 鎢鉬鈦金屬材料產(chǎn)品和反應(yīng)釜零部件 加工 是按顧客圖紙和要求進(jìn)行 加工 生產(chǎn) , 不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程 , 同時(shí) 加工過程 也 不存在 特珠過程； 不適用 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)中 和 , 因此對(duì) 、 條款 進(jìn)行刪減。 4) CX： 為程序文件拼音縮寫 。 以服務(wù)爭顧客滿意 是我 公司 的服務(wù)宗旨。 c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 。 c) 作業(yè)規(guī)范 (作業(yè)指導(dǎo)書 ),規(guī)定、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) d) 銷售、采購過程記錄 ,生產(chǎn)過程記錄 , 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 , 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。 b) 保持適宜性 :必須根據(jù)文件類別、適用范圍等 ,規(guī)定文件的評(píng)審和修訂要求 ,修訂后的文件必須得到批準(zhǔn)才 能重新生效。②法規(guī)性文件 ,如標(biāo)準(zhǔn)和適用法規(guī) 。 —— 標(biāo)識(shí)、登記、 保管應(yīng)易于檢索。 —— 法律、法規(guī)要求保留的記錄 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 13 頁 總共 40頁 質(zhì)量管理體系圖 綜合部 技術(shù)生產(chǎn)部 總經(jīng)理 管理者代表 供銷部 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 14 頁 總共 40頁 質(zhì)量管理體系職責(zé)實(shí)施分配圖 條 款 號(hào) 條 款 內(nèi) 容 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 部 供 銷 部 生產(chǎn) 部 (車 間 ) 總要求 ▲ ▲ □ □ □ 總則（文件要求） ○ ▲ ▲ □ □ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ○ ▲ □ □ 文件控制 ○ ▲ □ □ 記錄控制 ○ ▲ □ □ 管理承諾 ▲ ▲ □ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ▲ □ □ □ 質(zhì)量方針 ▲ □ □ □ □ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ □ □ □ □ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ □ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ □ □ □ □ 管理者代表 ○ ▲ 內(nèi)部溝通 ○ ○ ▲ □ □ 總則（管理評(píng)審） ▲ □ □ 評(píng)審輸入 ▲ ▲ □ □ 評(píng)審輸出 ▲ □ ▲ 資源提供 ▲ □ □ 總則（人力資 源） ○ ○ ▲ □ □ 能力意識(shí)和培訓(xùn) ○ ▲ □ □ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ □ □ ▲ 工作環(huán)境 ○ ○ □ □ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 □ □ □ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 □ □ ▲ □ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 □ □ ▲ □ 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁 碼 第 15 頁 總共 40頁 條 款 號(hào) 條 款 內(nèi) 容 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 部 供 銷 部 生產(chǎn) 部 (車 間 ) 顧客溝通 ○ ○ □ ▲ □ 設(shè)計(jì) 和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 刪 減 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 刪 減 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 刪 減 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 刪 減 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 刪 減 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 刪 減 采購過程 □ ▲ □ 采購信息 □ ▲ □ 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 □ □ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 □ □ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 刪 減 標(biāo)識(shí)和可追溯性 □ □ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ □ 產(chǎn)品防護(hù) □ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 □ ▲ 總則（測量改進(jìn)） ○ ▲ □ □ 顧客滿意 □ ▲ □ 內(nèi)部審核 ○ ○ ▲ □ □ 過程監(jiān)視和測量 ○ ○ ▲ □ □ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ▲ 不合格品控制 □ □ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ □ □ 持續(xù)改進(jìn) ○ ▲ □ □