【正文】 31 管理者代表 管理者代表的職責(zé)是： a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行負(fù)直接責(zé)任； b）向本公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c）確保在本公司內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識； d）就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部 方進(jìn)行 聯(lián)絡(luò)； e）依據(jù)公司的內(nèi)審計(jì)劃，組織本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和審核報(bào)告的編制； f）參加本公司的管 理評審。 — 負(fù)責(zé)按內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； — 負(fù)責(zé)按審核組長的分配編制檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不符合項(xiàng)報(bào)告，并對糾正措施的實(shí)施結(jié)果實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。 4 無損檢測系統(tǒng)責(zé)任人 對產(chǎn)品無損檢測所采用的方法、工藝、無損檢測人員 資格及無損檢測檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，對其正確性負(fù)責(zé)； 對無損檢測設(shè)備、材料的訂購提出技術(shù)要求，并督促技術(shù)要求能有效采用； 保證無損檢測工作的質(zhì)量符合“專業(yè)法規(guī)”等規(guī)定及條例和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 a) 負(fù)責(zé)庫房的管理工作； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的策劃和實(shí)施，負(fù)責(zé)對人員進(jìn)行能力評價(jià) ； i） 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)。 5 質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 公司質(zhì)量目標(biāo)考核匯總分析表 TH/ 3 年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 24 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 1 目的 對公司內(nèi)的部門與人員的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 企管部 負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核。 質(zhì)量方針是公司建立 和評審 質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)和框架。 公司要監(jiān)視顧客對本公司是否已滿足其要求的感受的信息，并確定和獲取利用這種信息的方式 。 2 適用范圍 本章適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門的工作以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按照 總經(jīng)理 的策劃執(zhí)行。借閱者不得涂改、混（漏）裝、損壞。 記錄的填寫 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 19 記錄應(yīng)按規(guī)定填寫，并做到字跡清 晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。檔案資料管理責(zé)任人定期、定批收集各責(zé)任人管理的記錄，并分類管理。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 17 外來文件的控制 企管部 應(yīng)確保本公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件 得到識別和控制。 當(dāng)文件更改需要回收舊文件時，由更改部門負(fù)責(zé)按《 文件分發(fā)回收記錄表 》發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 當(dāng)文件使用人丟失文件后，領(lǐng)用人必須出具書面報(bào)告，經(jīng) 企管部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，對于補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給于新的文件編號，并將丟失文件的編號作廢。 c) 記錄 記錄：由格式號： 天和 /記錄 、章節(jié)號和順序號三部分組成。 企管部 負(fù)責(zé) 本《質(zhì)量手冊》 和 管理 文件的編制、發(fā)放、標(biāo)識、回收和作廢，并負(fù)責(zé)外來文件的 識別、控制、 發(fā)放。 全體員工按 本《質(zhì)量手冊》 的要求，保證質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行。本公司編制了 19 個程序文件。 2 適用范圍 本章適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制，包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b)質(zhì)量手冊 c)公司確定的 為確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有效策劃，運(yùn)行和控 制而制定的管理、技術(shù)方面的文件 ，包括記錄 。 為確保這些過程達(dá)到預(yù)期的效果，本公司 確定并 獲得 了 必需的用于過程的資源和信息，含資金、人力、必要的設(shè)備，用于支持過程運(yùn)行和過程的監(jiān)視和測量。適用于本公司 螺旋焊 接鋼 管 加工 。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 8 質(zhì)量方針： 以標(biāo)準(zhǔn)為綱 責(zé)任到人 以安全為先 質(zhì)量取勝； 以標(biāo)準(zhǔn)為綱 責(zé)任到人： 為確保本公司質(zhì)量保證體系的 有效性，公司要求在生產(chǎn)經(jīng)營過程中必須“以標(biāo)準(zhǔn)為綱”，所有控制過程“責(zé)任到人”。 f) 本《質(zhì)量手冊》 經(jīng)多次更改，更改幅度超過整版 1/3 或質(zhì)量體系發(fā)生較大改動時，要進(jìn)行換版，換版由 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)。 本《質(zhì)量手冊》 更改 a)企管部 根據(jù)各有關(guān)部門的意見對 本《質(zhì)量手冊》 進(jìn)行更改。 本《質(zhì)量手冊》 旨在確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程、程序和要求，建立實(shí)際而且有效的質(zhì)量管理體系并使之持續(xù)改進(jìn)，保證向顧客提供符合適用的法律法規(guī)要求的，而且是滿意的和期望的產(chǎn)品。 本公司是一個新建企業(yè)，追求以人為本的管理理念，依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的人、機(jī)、料、法、環(huán)五大基本要素 ，運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理的手段和方法，建立起集成化的管理控制與決策體系?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 總經(jīng)理 ： 鄭建民 20xx 年 6月 1日 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 5 02 公司簡介 公 司 簡 介 甘肅天和力德鋼管制造有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品為螺旋縫埋弧焊鋼管。以低成本戰(zhàn)略占領(lǐng)西北地區(qū)螺旋管市場的 50％以上份額。 本《質(zhì)量手冊》 由 企管部 負(fù)責(zé)編制， 管理者代表 審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施。 c)屬于局部更改的條文， 企管部 下發(fā)《文件更改通知單》，質(zhì)量手冊持有者將需要更改的內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，再按《文件更改通知單》要求進(jìn)行更改。如有損壞和丟失要向 企管部 書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 企管部 注銷該編號的“受控本”，同時按 款分發(fā)新編號 的“受控本”。對產(chǎn)品的全過程進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，確保安全。 企管部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系 過程有效 運(yùn)行的 實(shí)施和 監(jiān)督檢查。 對 外 包方的控制 1）監(jiān)視和 測量儀器、設(shè)備的檢定 控制 ，選擇有資質(zhì) 的 外包方。 企管部 負(fù)責(zé) 組織 編制各部門的 管理 文件，由 管代負(fù)責(zé)審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。具體執(zhí)行 本手冊 《文件控制程序》。 本《質(zhì)量手冊》 描述了本公司質(zhì)量管理體系各主要過程之間的相互作用。 文件分為受控文件和非受控文件。 文件的審核、批準(zhǔn) 本《質(zhì)量手冊》 和 管理 文件 發(fā)布前 由 管代 審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件審核、批 準(zhǔn)，按原審批程序進(jìn)行。 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，作廢的文件由主管部門收回，并填寫《文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表》，統(tǒng)一銷毀。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 受控文件一覽表 TH/JL030107 五年 2 文件更改作廢補(bǔ)發(fā)申請表 TH/JL030207 五年 3 文件分發(fā)回收記錄表 TH/JL030307 五年 4 文件借閱 /復(fù)制一覽表 TH/JL030407 五年 5 作廢文件銷毀和留存 記錄表 TH/JL030507 五年 6 外來文件 /資料登記表 TH/JL030607 五年 7 文件更改通知單 TH/JL030707 五年 8 文件評審記錄 TH/JL030807 五年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 18 記錄控制程序 1 目的 對記錄進(jìn)行控制，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄編號由記錄分類號和記錄順序號組成。 每冊記錄要求有《記錄目錄》 以便檢索 。 5 相關(guān)文件 本手冊 《文件控制程序》 6 相關(guān) 質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 保存年限 備注 1 質(zhì)量記錄一覽表 TH/ 長期 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 20 5 管理職責(zé) 管理承諾 1 目的 本章闡述了 總經(jīng)理 對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出的管理承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理 制定質(zhì)量方針并發(fā)布實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)滿足顧客要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針。 企管部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量方 針理解的培訓(xùn)和宣傳等事宜。 企管部 負(fù)責(zé)在各職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)。 e) 授權(quán) 質(zhì)檢部 對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證質(zhì)檢工作職能不受任何人員的干擾和行政的干預(yù) ； f) 為開展質(zhì)量活動提供充分的資源 ； g) 主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃，管理評審報(bào)告。 d) 負(fù)責(zé)提供物資采購計(jì)劃。包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)； c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 7 計(jì)量設(shè)備管理責(zé)任人 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，按技術(shù)文件配備合適的監(jiān)視和 測量設(shè)備 ，并對其準(zhǔn)確度和適用性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)計(jì)量器具有適宜的工作環(huán)境； 負(fù)責(zé)非標(biāo)監(jiān)視和 測量設(shè)備 及工裝的鑒定規(guī)程的制訂與驗(yàn) 證； 負(fù)責(zé)所有計(jì)量器具 校驗(yàn) ，保持其準(zhǔn)確性。 H 保管員 — 做好庫存產(chǎn)品的防護(hù)和交付工作，按照“先進(jìn)先出”的原則實(shí)施產(chǎn)品交付。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)確定各相關(guān)部門和人員的職責(zé)，任命管理者代表。 生產(chǎn)（包括 采購、 檢驗(yàn) 、產(chǎn)品防護(hù) ） 和售后服務(wù) 過程中的信息通過 企管部 組織、主管生產(chǎn)的 經(jīng)理 主持的生產(chǎn)例會，或以書面形式、電話等方式傳遞。 5 相關(guān)文件 本手冊 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 會議記錄本 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 34 管理評審控制程序 1 目的 確保本公司質(zhì)量管理體系程序的適宜性、充分性和有效性。 評審計(jì)劃應(yīng)由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 企管部 負(fù)責(zé)發(fā)至參加評審的部門或人員。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤與驗(yàn)證 實(shí)施 各有關(guān)部門根據(jù)管理評審報(bào)告中與本 部門有關(guān)的問題，制定具體的糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后付諸實(shí)施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)資源的確定和提供。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 38 人力資源控制程序 1 目的 確定本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位所必須的能力，配置可勝任的人員，提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，從而保證從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的工作人員能勝任其工作。 企管部 應(yīng)對 生產(chǎn)設(shè)備操作人員和質(zhì)檢人員組織培訓(xùn)，考核合格后