【正文】 培訓(xùn)內(nèi)容 對全體員工進行愛崗敬業(yè)、職業(yè)道德、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、崗位責(zé)任制、操作規(guī)范、業(yè)務(wù)技能等素質(zhì)教 育培訓(xùn)， 以增強員工的質(zhì)量意識。 企管部 根據(jù)本公司實際提出對員工進行定期安全教育和培訓(xùn)的要求并加以實施。 4 控制要點 企管部 要充分考慮通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 驗證 企管部 對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況及達到預(yù)期目標的有效性進行檢查。 實施評審 評審會議由 總經(jīng)理 和 企管部 負責(zé)召集， 由 總經(jīng)理 主持，各部門負責(zé)人參加，參加人員按評審內(nèi)容匯報并展開討論和評價。 企管部 負責(zé)收集并提供管理評審所需資料，負責(zé)管理評審計劃的編制、報批、落實及組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)評審后的糾正和預(yù)防措施實施情 況的跟蹤檢查和報告工作。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 33 各部門以適宜的方式進行與本部門有關(guān)的信息的接收和傳遞。 質(zhì)檢部 負責(zé)產(chǎn)品檢驗過程 中信息的傳遞。做到遵紀守法、善待顧客、甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 30 忠誠 企業(yè)； — 實施顧客滿意度調(diào)查、測量、分析與評價，及時處理顧客抱怨。 D 管理人員 — 協(xié)助部門負責(zé)人實施質(zhì)量管理，落實質(zhì)量職責(zé)，貫徹實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； — 負責(zé)本部門各項質(zhì)量活動的具體工作的實施 、檢查與控制；負責(zé)本部門使用的質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的管理工作； E 檢驗員 — 依照檢驗文件實施產(chǎn)品的監(jiān)視與測量； — 負責(zé)記錄監(jiān)視與測量結(jié)果； — 負責(zé)合格品放行，簽發(fā)質(zhì)量證明書。 3 焊接控制系統(tǒng)責(zé)任人 對焊接材料的管理是否符合技術(shù)標準的規(guī)定負責(zé)； 對焊接工藝評定的正確性及有效覆蓋產(chǎn)品焊接工藝負責(zé)； 負責(zé)焊接工藝規(guī)程的審核，對產(chǎn)品焊接工藝的正確性、完整性和適用性負責(zé)； 對焊接設(shè)備的采購要求是否符合技術(shù)標準的規(guī)定負責(zé)。 供應(yīng)部 a) 負責(zé)物資采購和供方調(diào)查、評價，編制合格供方名單，建立供方檔案； b) 制定并組織實施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 企管部 a) 負責(zé)歸口管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括質(zhì)量記錄）和質(zhì)量管理體系文甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 25 件的組織編制、管理工作 ； b) 負責(zé)文件發(fā)放范圍的 報 審 、報 批和文件發(fā)放，負責(zé)文件更改、回收和銷毀 ； c) 負責(zé) 外來文件的收集、確認和發(fā)放（借閱） ； d) 負責(zé) 外來文件和原版質(zhì)量管理體系文件及質(zhì)量記錄的歸檔管理； e) 負責(zé)實施本公司的內(nèi)審和管理評審工作； f) 負責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，負責(zé)糾正、預(yù)防改進措施 管理，對不符合項采取糾正、預(yù)防措施； g) 負責(zé)質(zhì)量記錄使用的監(jiān)督檢查與格式的審核和編號； h) 負責(zé)人力資源管理。 企管部 負責(zé)按質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果形成 本《質(zhì)量手冊》 、程序文件等文件，并負責(zé)質(zhì)量管理體系更改后為其完整性提供評審的相應(yīng)紀錄。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)質(zhì)量管理體系的制定并對質(zhì)量管理體系進行策劃。 質(zhì)量方針要對滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī) 要求 作出承諾，對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾。 貿(mào)易部 負責(zé)對顧客要求的信息進行分類，并傳遞到相關(guān)部門，使其通過有關(guān)規(guī)定的活動轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程的特性或規(guī)范，并通過體系運行滿足顧客要求。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 21 以顧客為關(guān)注焦點 1 目的 確保顧客的要求得到滿足。 傳達可采用宣傳、培訓(xùn)、發(fā)文和會議等形式。 當(dāng)借閱記錄時，填寫申請表，由質(zhì)量工程師批準方可。 編號： 記錄形成的流水號，四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 記錄形成年份，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 注明后面數(shù)字含義 檔案資料管理責(zé)任人編制《質(zhì)量記錄一覽表》，便于查閱和檢索。 檔案資料管理責(zé)任人負責(zé)記錄的收集、整理及保管、查（借）閱管理。 各部門每兩年全面檢查各類在用文件的有效性，并酌情按本程序文件有關(guān)條款的規(guī)定進行處置。 c) 當(dāng)同頁中更改超過三次或更改量較大時應(yīng)進行換頁，在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，眉欄內(nèi)版本 /版序作相應(yīng)變更。 文件的發(fā)放 受控文件發(fā)放 時，文件領(lǐng)用人在《 文件分發(fā)回收記錄表 》簽名領(lǐng)取有受控分發(fā)號的文件，每份文件只有唯一的受控分發(fā)號，以便于識別和追溯。 － 本《質(zhì)量手冊》 頁眉欄中的版本 /版序表示更換版本和版序 A、 B、 C、 ?/0 、 ? b) 管理 文件 管理制度 編號為 QB/THC － － 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 15 說明： QB/THC ． － － 版本號（編制年份） 所屬控制要素文件分類序號 所屬控制要素分類號 文件層次分類號 單位名稱簡寫 企業(yè)標準 簡寫 企業(yè)標準簡寫： QB 單位名稱簡寫： TH 文件層次分類號： A 為一層文件： 質(zhì)量手冊 ； B 為二層文件： 程序文件（管理制度） ；C 為 三層文件： 工藝文件 。 3 職責(zé) 管代 負責(zé)審核 本《質(zhì)量手冊》 、 總經(jīng)理負責(zé) 批準發(fā)布 本《質(zhì)量手冊》 。 企管部 負責(zé)組織有關(guān)人員按 GB/T1900120xx(idtISO9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》標準編制 本《質(zhì)量手冊》 。 程序文件 包括記錄 是 本《質(zhì)量手冊》 的相關(guān)文件，要自覺遵照執(zhí)行。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 12 文件要求 總則 1 目的 本章規(guī)定的質(zhì)量管理體系文件是本公司質(zhì)量管理體系過程規(guī)范的依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 本公司確定 了 所需的準則和方法 ，以 確保 對 這些 過程的運行和控制 有效 ，即對 這些 過程的運行控制程序和要求。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的過 程，包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 d) 本《質(zhì)量手冊》 “受控本”使用者如因工作變動離開公司，需到 企管部 辦理 本《質(zhì)量手冊》 歸還或過戶手續(xù)。在該頁更改處加一束線，表示最新更甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 7 改，刊頭欄內(nèi)版本 /版序作相應(yīng)變更。 b)企管部 對 本《質(zhì)量手冊》 進行受控標識，發(fā)放時由 本《質(zhì)量手冊》 持有者在發(fā)放登記 冊上簽名。 《質(zhì)量手冊》 說明和管理 本《質(zhì)量手冊》 說明 本《質(zhì)量手冊》 依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準，結(jié)合本公司實際對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的描述，本公司刪減了 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準中的 設(shè)計開發(fā)。20xx 年 10 月 1 日完成整套生產(chǎn)系統(tǒng)的前期安裝調(diào)試，并且一次性負載試車成功。經(jīng)審核， 本《質(zhì)量手冊》 所描述的質(zhì)量管理體系符合國家法律、法規(guī)；符合所選用的質(zhì)量管理體系標準；符合本公司質(zhì)量保證的需要。注冊資金5000 萬元，占地面積約 13200 ㎡，擁有新建廠房 4000 ㎡、辦公綜合樓 1200 ㎡、 X 光檢測室 200 ㎡。待形成一定的市場規(guī)模后，開展鋼管 防腐業(yè)務(wù)，三年內(nèi)建成鋼管防腐生產(chǎn)線，逐步建成非金屬管道生產(chǎn)線，逐步形成管道產(chǎn)業(yè)鏈。 本《質(zhì)量手冊》 管理 本《質(zhì)量手冊》 的發(fā)放 a) 本《質(zhì)量手冊》 分“受控本”和“非受控本”兩種。 d)當(dāng)同頁中更改超過三次或更改量更大時，要進行換頁。 b) 本《質(zhì)量手冊》 使用者不得擅自將其借出公司。 質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理的最高宗旨和方向，全體員工必須理解并貫徹執(zhí)行。 4 控制要點 本公司按 GB/T1900120xx(idtISO9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》標準的要求建立了協(xié)調(diào)、有效運行的質(zhì)量管理體系，編制了 本《質(zhì)量手冊》 和 19 個程序文件及相關(guān)的管理、技術(shù)文件、記錄等。 2）理化檢驗 控制 ，對 外包方的 生產(chǎn)過程控制能力； 人員資格 及 能力；生產(chǎn)設(shè)備及 測量設(shè)備 能力；產(chǎn)品質(zhì)量保證能力等方面進行評價，索取相關(guān)的資質(zhì)。 4 控制要點 本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標必須制定并形成文件，包含在 本《質(zhì)量手冊》 中，要確保實施與實現(xiàn)。 5 相關(guān)文件 本手冊 《文件控制程序》 本手冊 《記錄控制程序》 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 13 質(zhì)量手冊 1 目的 本《質(zhì)量手冊》 是本公司依據(jù) GB/T1900120xx(idtISO9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》標準編制的，旨在正確運行質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 本《質(zhì)量手冊》 管理按本手冊的 條款執(zhí)行。文件 受控欄有 “ ● ” 表示受控文件， 非受控欄有 “ ● ”表示非受控文件。 作業(yè) 文件 發(fā)布前 由起草部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管代批準。 文件更改批準后，文件發(fā)放人對文件進行更改。 作廢文件如需留存，在作廢文件上注明留存標記，由企管部 存檔。 2 適用范圍 本程序適用于本公司所有記錄的標識、收集、填寫、歸檔、 貯存 、借閱、 保護、檢索、保留 和處置。 記錄分類號位置在記錄的左上角。 記錄的收集、歸檔和保管 質(zhì)量管理體系運行記錄由檔案資料管理責(zé)任人負責(zé)按月進行收集整理，按編號匯集 ，分類歸擋， 存放 在適宜的文件柜中 。 2 適用范圍 本章適用于為本公司 總經(jīng)理 的管理承諾提供證據(jù)的活動的控制。 企管部 按 總經(jīng)理 要求制定質(zhì)量目標并在相關(guān)層次上建立分目標。 4 控制要點 公司要滿足顧客在招標書、合同、訂單等文件中明確規(guī)定的或以口頭訂單的方式得到規(guī)定的要求，同時還要滿足顧客對產(chǎn)品的交貨期、包裝等問題的交付要 求，以及對產(chǎn)品售后服務(wù)等交付 后 活動的要求。 各部門負責(zé)質(zhì)量方針的落實。 質(zhì)量方針因公司內(nèi)部條件和環(huán)境不斷變化而導(dǎo)致公司的宗旨和方向、顧客群體或顧客要求變化而改變， 總經(jīng)理 對質(zhì)量方針適宜性進行評審和修訂。 各職能部門根據(jù)本部門的質(zhì)量目標展開分解到不同的層次上，確保質(zhì)量目標的落實和 實現(xiàn)，并有可測量的數(shù)據(jù)。 副總經(jīng)理 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對分管的經(jīng)營、技術(shù)、生產(chǎn)工作負責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)和督促有關(guān)部門認真貫徹、實施《質(zhì)量手冊》，并定期向總經(jīng)理匯報。 設(shè)備保障部 a)負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備及監(jiān)視測量設(shè)備的管理； b) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)； c) 制定并組織實施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 A 特種設(shè)備 質(zhì)量控制人員 質(zhì)量保證工程師 — 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，建立健全文件化的 特種設(shè)備 質(zhì)量保證體系； — 負責(zé)組織制定 特種設(shè)備 質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量管理標準等質(zhì)量保證 體系文件，對特種設(shè)備 質(zhì)量管理手冊有最終解釋權(quán)； — 負責(zé)本公司 特種設(shè)備 質(zhì)量保證