【正文】 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 依據(jù)有： a)認(rèn)證證書 (監(jiān)督檢查時(shí) )； b)產(chǎn)品描述； c)型式試驗(yàn)報(bào)告； d)產(chǎn)品變更確認(rèn)文件 (監(jiān)督檢查時(shí) )； e)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。按經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)全套圖紙進(jìn)行制作。 預(yù)防措施的實(shí)施情況由 品質(zhì)部 進(jìn)行跟蹤，并評(píng)審所采取的預(yù) 防措施是否有效。具體內(nèi)容見 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，分別由 品質(zhì) 部 或銷售部根據(jù)不合格的影響或潛在影響程度采取相應(yīng)的措施，以滿足顧客的要求。 檢驗(yàn)人員按相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的規(guī)定和要求，進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程 和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原（輔）材料、外購(gòu)（協(xié)）件、自制件、裝配和外供產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。 管理者代表審核糾正措施驗(yàn)證結(jié)果及審核組編寫的 “ 審核報(bào) 告”。 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃 a)外部審核前 ， 品質(zhì)部 制定公司年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì) 劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持； b)計(jì)劃的制定應(yīng)考慮過(guò)程和區(qū)域的狀況 、 重要性以及以往審核 的結(jié)果。 關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制的具體內(nèi)容見 《監(jiān)視 和 測(cè)量 設(shè)備 管理 程序》。 所有 計(jì) 量器具和監(jiān)控 設(shè)備 均應(yīng)在 校準(zhǔn)合格并標(biāo)識(shí)后才能使用， 在使用時(shí)應(yīng)確保其校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 顧客財(cái)產(chǎn)在貯存期間，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好管理和維護(hù)工作，在發(fā)現(xiàn) 丟失、損壞或其他不適用等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。 對(duì)這些過(guò)程作出的安排，適用時(shí)可包括： a)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定（ 操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格 后持證上崗 ）； b)使用特定的方法和程序； c)記錄的要求； d)根據(jù)特殊過(guò)程的變更情況如設(shè)備人員調(diào)整異地生產(chǎn)等及 出現(xiàn)異常情況時(shí)對(duì)特殊工序重新確認(rèn)。 當(dāng)顧客要求在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部與供方 協(xié)商具體驗(yàn)證事宜（包括放行），并在采購(gòu)合同中注明。 關(guān)于采購(gòu) 過(guò)程 控制及供方評(píng)定的具體內(nèi)容見 《采購(gòu)控制程序》。 對(duì) 設(shè)計(jì)更改，應(yīng)經(jīng)過(guò) 適當(dāng)?shù)?評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得 到批準(zhǔn)，以確保更改的正確性。 評(píng)審結(jié)果及任何必要措施都應(yīng)記錄在案。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司編制有 《設(shè)計(jì) 和 開發(fā) 控制 程 序》，規(guī)定了設(shè)計(jì)和開發(fā)及其更改的基本程序 和控制要求，確定開發(fā)的或者按顧客特定要求開發(fā)的產(chǎn)品的控制活動(dòng)。 當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)原合同在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上予 以修訂。 f)保留為證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 c)內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，外部培訓(xùn)應(yīng)把有關(guān)證書復(fù)印件存檔。 有關(guān)管理評(píng)審具體內(nèi)容見 《管理評(píng)審程序》。 e)負(fù)責(zé)建立滿足《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 5 章 管理職責(zé) 第 B/0 版 保持； f)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。公司 品質(zhì) 部制訂年度實(shí) 施目標(biāo)，并由各部門對(duì)目標(biāo)執(zhí)行，使其能得到充分控制。 本章程序文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 5 章 管理職責(zé) 第 B/0 版 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性向顧客承諾，每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，對(duì)其承諾的不合格項(xiàng)，采取措施，予以改進(jìn)，并通過(guò)以下活動(dòng)為承諾提供證據(jù)： a)采取培訓(xùn)、指示、宣傳、報(bào)告或會(huì)議等形式，向公司員 工傳 達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體工作； d)組織并主持管理評(píng)審； e)為體系運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源。 具體描述如下： ①確定質(zhì)量管理體系及其在本公司中的應(yīng)用所需的過(guò)程，這些過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程； ②確定這些過(guò)程的順序和相互作用； ③確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法，包括為滿足法律、法規(guī)以及行業(yè)要求而編制的技術(shù)規(guī)范等； ④確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視； ⑤通過(guò)檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測(cè)量、監(jiān)視和分析 這些過(guò)程； ⑥實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé)按期量 標(biāo)準(zhǔn)和合理的生產(chǎn)節(jié)拍，均衡、有序地組織生產(chǎn)； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全并保持工作環(huán)境良好； c)配合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制活動(dòng)，督促、檢查并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 不同檢驗(yàn)狀態(tài)分區(qū)標(biāo)識(shí)的持續(xù)有效； d)負(fù)責(zé)工藝裝備的制造、驗(yàn)證和管理工作。 公司質(zhì)量管理體系職能分配表（附表一）。 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 2 章 企業(yè)概況 第 B/0 版 杭州越西客車制造有限公司是列入國(guó)家車輛生產(chǎn)企業(yè)及公告的客車生產(chǎn)企業(yè)。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 1 質(zhì)量方針 顧客滿意 勵(lì)精圖治 追求卓越 2 質(zhì)量方針內(nèi)涵 a)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的輸出，必須滿足顧客的需求和期望，目標(biāo)是使顧客滿意； b)公司必須充分理解和符合顧客的需求和期望； c)對(duì)顧客任何不滿意和不符合，必須采取有效措施加以改進(jìn)； d)公司必須持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過(guò)程不斷優(yōu)化； e)公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與管理、技術(shù)創(chuàng)新、追求卓越。 本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 2 目的 本手冊(cè)依據(jù) IS09001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 和 CNCA02C023： 2020《機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》編制 ， 用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效應(yīng)用及體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程而增進(jìn)顧客滿意度。因此， 自本手冊(cè)實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解 、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動(dòng)， 切實(shí)遵守手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽(yù)而努力工作。 總經(jīng)理： 譚志強(qiáng) 日 期：年月日 授 權(quán) 令 為了貫徹執(zhí)行 IS09001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì) 量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命侯文杰同志為公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量工作。同時(shí)為保證產(chǎn)品一致性，本手冊(cè)也包含了按“產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”建立的質(zhì)量體系和文件化程序。 手冊(cè)的修改 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期組織有關(guān) 部門對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)按照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。 3 質(zhì)量目標(biāo) 未來(lái)三年內(nèi) (至 2020 年 )達(dá)到以下質(zhì)量目標(biāo)： a)焊裝 一次下線合格率 ≥ 90%； b)涂裝一次下線合格率 ≥ 95%； c)總裝 一次 下線合格率 ≥ 95%； d)提高服務(wù)質(zhì)量， 顧客滿意度 ≥90 %。公司位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū) —— 杭州市余杭區(qū)星橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，臨近滬杭甬高速，緊靠320 國(guó)道，地理位置優(yōu)越，交通便利，信息暢通，具有十分有利的發(fā)展條件。 質(zhì)量職責(zé) 和權(quán)限 描述 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持 管理評(píng)審； b)負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，任命管理者代表； c)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，為質(zhì)量體系運(yùn)行提供必要的資源； d)負(fù)責(zé)新 產(chǎn) 品開發(fā)決策，批準(zhǔn)立項(xiàng)指令； 總經(jīng)理 焊裝車間 涂裝車間 總裝車間 生產(chǎn)副總經(jīng)理 技術(shù)部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 辦公室 采購(gòu)部 銷售部 常務(wù)副總經(jīng)理 總工程師 倉(cāng)庫(kù) 管理者代表 三包 售 后 銷售副總經(jīng)理 e)決定人事任免。 辦公室 a)根據(jù)工作能力要求，對(duì)所需要的教育水平、業(yè)務(wù)能力、操作 技藝、工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷等進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不能滿足能力要求的人員提供培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定中長(zhǎng)期及年度培訓(xùn)計(jì)劃或采取其他措施，并組織實(shí)施； b)評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作有效性，建立并保持員工培訓(xùn)記錄與培訓(xùn)檔案； c)負(fù)責(zé)配備各部門各崗位適宜的人力資源； d)對(duì)員工的工作績(jī)效定期進(jìn)行抽查與考核； 采購(gòu)部 a)負(fù)責(zé)供方的選擇、確定和定期評(píng)價(jià)； b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，按要求簽訂采購(gòu)合同 ； c)保證采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，及時(shí)與供方聯(lián)系并妥善處理質(zhì) 量問(wèn)題，督促配套企業(yè)糾正與預(yù)防措施的開展。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a)總經(jīng)理遵循并在全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí) 現(xiàn)顧客滿意為目的的最終目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定 的框架內(nèi)展開，并且具體、可測(cè)量、經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及實(shí)施的有效性等信息得到傳遞和溝通。 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 5 章 管理職責(zé) 第 B/0 版 本章程序文件 《管理評(píng)審程序》 杭州越西客車制造有 限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 6 章 資源管理 第 B/0 版 資源的提供 為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意，公司及時(shí)確定和提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)資源等。 有關(guān)人力資源具體內(nèi)容見 《人力資源管理程序》。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與 產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的確定 銷售部應(yīng)對(duì)顧客的有關(guān)產(chǎn)品要求予以識(shí)別，并評(píng)審這些要求。并由銷售部下達(dá)“合同更改通知單”，通知相關(guān)部門作為生產(chǎn)安排的變動(dòng)依據(jù)。包括：策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和其更改的活動(dòng)，確保開發(fā)的新產(chǎn)品符合顧客和法律、法規(guī)要求，并適合于產(chǎn)品的批量生產(chǎn) 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的 安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 采購(gòu)信息 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及合格供方名錄與供方簽訂采購(gòu)合同。但顧客的驗(yàn)證不能減輕本公司保證產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 標(biāo)識(shí)和可追