【正文】 認證產(chǎn)品一致性控制 認證產(chǎn)品一致性控制 依據(jù)有： a)認證證書 (監(jiān)督檢查時 )； b)產(chǎn)品描述； c)型式試驗報告； d)產(chǎn)品變更確認文件 (監(jiān)督檢查時 )； e)認證標準。按經(jīng)批準的設(shè)計全套圖紙進行制作。 預防措施的實施情況由 品質(zhì)部 進行跟蹤，并評審所采取的預 防措施是否有效。具體內(nèi)容見 《持續(xù)改進管理程序》。 當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，分別由 品質(zhì) 部 或銷售部根據(jù)不合格的影響或潛在影響程度采取相應的措施，以滿足顧客的要求。 檢驗人員按相應檢驗指導書的規(guī)定和要求，進行進貨、過程 和最終檢驗，分別驗證原（輔）材料、外購（協(xié)）件、自制件、裝配和外供產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。 管理者代表審核糾正措施驗證結(jié)果及審核組編寫的 “ 審核報 告”。 內(nèi)部審核 審核計劃 a)外部審核前 ， 品質(zhì)部 制定公司年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計 劃，報管理者代表批準后實施，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合 IS09001 標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持； b)計劃的制定應考慮過程和區(qū)域的狀況 、 重要性以及以往審核 的結(jié)果。 關(guān)于監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制的具體內(nèi)容見 《監(jiān)視 和 測量 設(shè)備 管理 程序》。 所有 計 量器具和監(jiān)控 設(shè)備 均應在 校準合格并標識后才能使用， 在使用時應確保其校準有效期內(nèi)。 顧客財產(chǎn)在貯存期間，倉庫應做好管理和維護工作，在發(fā)現(xiàn) 丟失、損壞或其他不適用等情況時，應及時報告顧客，并保持記錄。 對這些過程作出的安排，適用時可包括： a)設(shè)備的認可和人員資格的鑒定（ 操作人員應經(jīng)過培訓，經(jīng)考核合格 后持證上崗 ）； b)使用特定的方法和程序； c)記錄的要求； d)根據(jù)特殊過程的變更情況如設(shè)備人員調(diào)整異地生產(chǎn)等及 出現(xiàn)異常情況時對特殊工序重新確認。 當顧客要求在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時，采購部與供方 協(xié)商具體驗證事宜（包括放行），并在采購合同中注明。 關(guān)于采購 過程 控制及供方評定的具體內(nèi)容見 《采購控制程序》。 對 設(shè)計更改，應經(jīng)過 適當?shù)?評審、驗證和確認，并在實施前得 到批準，以確保更改的正確性。 評審結(jié)果及任何必要措施都應記錄在案。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 公司編制有 《設(shè)計 和 開發(fā) 控制 程 序》，規(guī)定了設(shè)計和開發(fā)及其更改的基本程序 和控制要求，確定開發(fā)的或者按顧客特定要求開發(fā)的產(chǎn)品的控制活動。 當合同要求發(fā)生變更時，應對原合同在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上予 以修訂。 f)保留為證實過程實現(xiàn)和產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 c)內(nèi)部培訓應填寫《培訓記錄表》，外部培訓應把有關(guān)證書復印件存檔。 有關(guān)管理評審具體內(nèi)容見 《管理評審程序》。 e)負責建立滿足《產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》的質(zhì)量體系，并確保其實施和 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 3 頁 共 4 頁 第 5 章 管理職責 第 B/0 版 保持； f)及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。公司 品質(zhì) 部制訂年度實 施目標，并由各部門對目標執(zhí)行，使其能得到充分控制。 本章程序文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 1 頁 共 4 頁 第 5 章 管理職責 第 B/0 版 管理承諾 總經(jīng)理對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性向顧客承諾，每年至少進行一次評價，對其承諾的不合格項，采取措施，予以改進，并通過以下活動為承諾提供證據(jù)： a)采取培訓、指示、宣傳、報告或會議等形式，向公司員 工傳 達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c)任命管理者代表，負責體系建立和保持的具體工作； d)組織并主持管理評審； e)為體系運行和改進提供必要的資源。 具體描述如下： ①確定質(zhì)量管理體系及其在本公司中的應用所需的過程，這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進有關(guān)的過程； ②確定這些過程的順序和相互作用； ③確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法，包括為滿足法律、法規(guī)以及行業(yè)要求而編制的技術(shù)規(guī)范等； ④確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視； ⑤通過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測量、監(jiān)視和分析 這些過程； ⑥實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 生產(chǎn)部 a)負責按期量 標準和合理的生產(chǎn)節(jié)拍，均衡、有序地組織生產(chǎn)； b)負責生產(chǎn)安全并保持工作環(huán)境良好； c)配合生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制活動，督促、檢查并保持產(chǎn)品標識和 不同檢驗狀態(tài)分區(qū)標識的持續(xù)有效； d)負責工藝裝備的制造、驗證和管理工作。 公司質(zhì)量管理體系職能分配表（附表一）。 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 1 頁 共 1 頁 第 2 章 企業(yè)概況 第 B/0 版 杭州越西客車制造有限公司是列入國家車輛生產(chǎn)企業(yè)及公告的客車生產(chǎn)企業(yè)。 質(zhì)量方針和目標 1 質(zhì)量方針 顧客滿意 勵精圖治 追求卓越 2 質(zhì)量方針內(nèi)涵 a)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營活動的輸出，必須滿足顧客的需求和期望，目標是使顧客滿意； b)公司必須充分理解和符合顧客的需求和期望； c)對顧客任何不滿意和不符合，必須采取有效措施加以改進； d)公司必須持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)過程不斷優(yōu)化； e)公司領(lǐng)導帶領(lǐng)全員參與管理、技術(shù)創(chuàng)新、追求卓越。 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。 2 目的 本手冊依據(jù) IS09001： 2020 標準 和 CNCA02C023： 2020《機動車輛類（汽車產(chǎn)品）強制性認證實施規(guī)則》編制 ， 用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應用及體系持續(xù)改進的過程而增進顧客滿意度。因此， 自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解 、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責任，開展質(zhì)量管理活動， 切實遵守手冊中的各項規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽而努力工作。 總經(jīng)理： 譚志強 日 期：年月日 授 權(quán) 令 為了貫徹執(zhí)行 IS09001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求，加強對質(zhì) 量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命侯文杰同志為公司管理者代表，全面負責本公司的質(zhì)量工作。同時為保證產(chǎn)品一致性，本手冊也包含了按“產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求”建立的質(zhì)量體系和文件化程序。 手冊的修改 在手冊使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門負責人，應匯總意見，及時反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應定期組織有關(guān) 部門對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊按照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行修改。 3 質(zhì)量目標 未來三年內(nèi) (至 2020 年 )達到以下質(zhì)量目標： a)焊裝 一次下線合格率 ≥ 90%； b)涂裝一次下線合格率 ≥ 95%； c)總裝 一次 下線合格率 ≥ 95%； d)提高服務(wù)質(zhì)量， 顧客滿意度 ≥90 %。公司位于經(jīng)濟發(fā)達的長三角地區(qū) —— 杭州市余杭區(qū)星橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，臨近滬杭甬高速，緊靠320 國道，地理位置優(yōu)越，交通便利，信息暢通，具有十分有利的發(fā)展條件。 質(zhì)量職責 和權(quán)限 描述 總經(jīng)理 a)負責質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持 管理評審； b)負責公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責的確定，任命管理者代表； c)批準質(zhì)量手冊和程序文件，為質(zhì)量體系運行提供必要的資源； d)負責新 產(chǎn) 品開發(fā)決策，批準立項指令； 總經(jīng)理 焊裝車間 涂裝車間 總裝車間 生產(chǎn)副總經(jīng)理 技術(shù)部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 辦公室 采購部 銷售部 常務(wù)副總經(jīng)理 總工程師 倉庫 管理者代表 三包 售 后 銷售副總經(jīng)理 e)決定人事任免。 辦公室 a)根據(jù)工作能力要求，對所需要的教育水平、業(yè)務(wù)能力、操作 技藝、工作經(jīng)驗、經(jīng)歷等進行評定，對不能滿足能力要求的人員提供培訓，負責制定中長期及年度培訓計劃或采取其他措施，并組織實施； b)評價培訓工作有效性，建立并保持員工培訓記錄與培訓檔案； c)負責配備各部門各崗位適宜的人力資源； d)對員工的工作績效定期進行抽查與考核； 采購部 a)負責供方的選擇、確定和定期評價； b)負責制定采購計劃，按要求簽訂采購合同 ； c)保證采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，及時與供方聯(lián)系并妥善處理質(zhì) 量問題，督促配套企業(yè)糾正與預防措施的開展。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 以顧客為關(guān)注焦點 a)總經(jīng)理遵循并在全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實 現(xiàn)顧客滿意為目的的最終目標。 質(zhì)量目標應建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定 的框架內(nèi)展開，并且具體、可測量、經(jīng)過努力可實現(xiàn)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、質(zhì)量目標的完成情況及實施的有效性等信息得到傳遞和溝通。 杭州越西客車制造有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 4 頁 共 4 頁 第 5 章 管理職責 第 B/0 版 本章程序文件 《管理評審程序》 杭州越西客車制造有 限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 :YXK/QM0012020 第 1 頁 共 1 頁 第 6 章 資源管理 第 B/0 版 資源的提供 為實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求和增強顧客滿意，公司及時確定和提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)資源等。 有關(guān)人力資源具體內(nèi)容見 《人力資源管理程序》。 與顧客有關(guān)的過程 與 產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的確定 銷售部應對顧客的有關(guān)產(chǎn)品要求予以識別，并評審這些要求。并由銷售部下達“合同更改通知單”，通知相關(guān)部門作為生產(chǎn)安排的變動依據(jù)。包括：策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認和其更改的活動，確保開發(fā)的新產(chǎn)品符合顧客和法律、法規(guī)要求，并適合于產(chǎn)品的批量生產(chǎn) 。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應根據(jù)設(shè)計策劃的 安排，對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 采購信息 采購部根據(jù)采購計劃及合格供方名錄與供方簽訂采購合同。但顧客的驗證不能減輕本公司保證產(chǎn)品質(zhì)量的責任。 標識和可追