【正文】 第 26頁 的內(nèi)容。第19頁 （ 2）（ 3）； 。第 17頁 4章。 不符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》對(duì)要素 的控制要求規(guī)定 。不符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》要素 9條款的規(guī)定。不符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》要素 9條款的規(guī)定。一般在質(zhì)保書的左下角 。 第七．特種設(shè)備許可標(biāo)志的加貼，以清晰可辨不易擦除的方式噴印在鋼管的其他標(biāo)志的最前面，一般顏色為黑色，以 ○ TS 后加本公司許可證書編號(hào)的形式。 第五，積極 向技術(shù)監(jiān)督及檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供按照法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范要求的鋼管制造和檢驗(yàn)的相關(guān)記錄和質(zhì)量保證文件等相關(guān)信息。 第二， 要 嚴(yán)格執(zhí)行 公司 建立的質(zhì)保體系 要求 ，公司承諾保證每一根涉及許可的管子符合 標(biāo)準(zhǔn)要求，并認(rèn)真接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督審查； 第三，接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)無縫鋼管制造實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，由質(zhì)保工程師與監(jiān)督部門聯(lián)絡(luò)，積極配合監(jiān)督檢查為監(jiān)督檢查創(chuàng)造良好的條件。 相關(guān)文件 （ 1） 《水壓試驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書 》 WXSP/ZDS43 本公司無縫鋼管 申請(qǐng) A1+A2+B 級(jí)許可項(xiàng)目，根據(jù)公司申請(qǐng)的許可范圍及公司實(shí)際情況制定 公司 《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度有關(guān)規(guī)定》 。 根據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 的 不同，計(jì)算相應(yīng)的試驗(yàn)壓力以及最大試 驗(yàn)壓力要求，按照計(jì)算的試壓力或最大試驗(yàn)壓力以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定保壓時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的水壓試驗(yàn) 。 關(guān)于人員、培訓(xùn)和考核及其管理控制具體要求 詳見《 人員培訓(xùn)、考核及其管理 控制程序》。 行政部 應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃； c)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。 相關(guān)文件： （ 1） 《顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)定》 WXSP/ZD02 （ 2） 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 WXSP/CX18 、考核及其管理 按許可規(guī)則要求，公司應(yīng)配置滿足 無縫 鋼管 A1+A2+B 類別 無縫 鋼管所涉及的人員要求。各職能部門應(yīng)執(zhí)行和記錄由預(yù)防措施所引起的形成文件的程序的任何更改。其主要內(nèi)容包括： 預(yù)防措施的程序應(yīng)包括： a)識(shí)別潛在的不合格并分析其產(chǎn)生的原因； b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的必要性； c)確定并實(shí)施所采取的預(yù)防措施； d)維持采取預(yù)防措施的過程記錄； e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 糾正預(yù)防措施控制 糾正措施 為了防止不合格的再發(fā)生，消除不合格的原因，確保所采取的糾正措施的有效性，編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》主要內(nèi)容包括： a)對(duì)不合格（包括顧客投訴）做出評(píng)審； b)分析并確定不合格產(chǎn)生的原因； c)評(píng)價(jià)防止不合格不再發(fā)生的糾正措施的必要性； d)規(guī)定提交糾正措施計(jì)劃的響應(yīng)時(shí)間； e)確定并實(shí)施必須 的糾正措施； f)維持采取糾正措施的過程； g)記錄所采取措施的結(jié)果； h)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)控制 公司對(duì)質(zhì)量記錄相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過統(tǒng)計(jì)工具如排列圖 或因果圖等來分析，分析結(jié)論作為制定預(yù)防改進(jìn)工作的依據(jù)。 （ 3） 技術(shù)質(zhì)量 部應(yīng)將產(chǎn)品的一次合格率和返修率進(jìn)行定期的統(tǒng)計(jì)和分析，針對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果反映的問題比較集中的項(xiàng)目提出具體的預(yù)防措施，或?qū)⒐ぷ髦攸c(diǎn)進(jìn)行偏移，進(jìn)而促使質(zhì)量管理工作上臺(tái)階。針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施并執(zhí)行，并對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保措施的 有效性。 （ 2）質(zhì)保師組織公司的內(nèi)審人員按照年初的年度內(nèi)審計(jì)劃定期按照《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行內(nèi)部審核工作。質(zhì)保師以及相關(guān)部門按照規(guī)定的質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序進(jìn)行工作，確保顧客滿意。 不合格責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)不合格情況及質(zhì)檢部的原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，由技術(shù) 負(fù)責(zé)人或質(zhì)保師審核，由 技術(shù)質(zhì)量 部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證措施的有效性，并記錄結(jié)果。 技術(shù)質(zhì)量 部 對(duì)返工的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃和 /或形成文件的程序重新檢驗(yàn)。不合格情況應(yīng)通知有關(guān)職能部門。 技術(shù)質(zhì)量 部 建立并保持 《不合格品控制程序》 。 在 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)特殊產(chǎn)品規(guī)范或其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)以及當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)， 動(dòng)力設(shè)備 部 應(yīng)提供這些資料，以證實(shí) 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置的 功能是適宜的。該文件的內(nèi)容包括：設(shè)備型號(hào)、標(biāo)識(shí)編號(hào)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則； j)保證校準(zhǔn)、檢查、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件； k)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 時(shí)，應(yīng)對(duì)其滿足預(yù)期的能力進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 包括 ： a)按規(guī)定周期或使用前對(duì)照能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 本公司 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng) 按 許可規(guī)則中對(duì) A1+A2+B 許可級(jí)別要求 執(zhí)行 ，確保設(shè)備生產(chǎn)能力及檢測設(shè)備 能力及環(huán)境要求方面均滿足 許可 相應(yīng)級(jí)別產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測要求。 （ 2）建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案、臺(tái)帳，在設(shè)備檔案中應(yīng)保留設(shè)備的質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等資料。 相關(guān)文件 （ 1） 《 崗位作業(yè)指導(dǎo)書匯編 》 WXSP/ZGHB20xx （ 2） 《檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序》 WXSP/CX12 （ 3） 《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 質(zhì)保師組織 動(dòng)力設(shè)備部、 生產(chǎn)部 、 技術(shù)質(zhì)量部 編制《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》、《設(shè)備使用 、 維護(hù)保養(yǎng)制度》等文件， 公司 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》進(jìn)行 控制 。 （ 6） 當(dāng) 安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，公司應(yīng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋的產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu) /報(bào)告 /結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告和試驗(yàn)結(jié)論等。檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件包括：檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等。 （ 3） 成品最終檢驗(yàn)及質(zhì)量證明書控制： 依據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品外形尺寸及表面質(zhì)量要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收 ，并按其它標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行理化試驗(yàn)、無損檢驗(yàn)、水壓試驗(yàn)等， 保證產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)產(chǎn)品各檢驗(yàn)項(xiàng)目向客戶出據(jù)質(zhì)保書，質(zhì)保書由檢驗(yàn)責(zé)任 人 簽發(fā)。按《 崗位作業(yè)指導(dǎo)書匯編 》 ：中有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。 （ 2）過程檢驗(yàn)控制： 在生產(chǎn)過程中由過程檢驗(yàn) 人員 巡檢，工人應(yīng)做好“三檢”工作，即自檢、互檢、專檢（首檢）。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序按照《檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序》進(jìn)行。 （ 5）本公司擁有特種設(shè)備許可要求理化試驗(yàn)裝置，擁有許可要求的數(shù)量和資格等級(jí)的理化檢驗(yàn)人員，本公司具備理化試驗(yàn)?zāi)芰Γ虼吮竟?司理化試驗(yàn)不外包。 理化試劑、標(biāo)樣按要求進(jìn)行配制和購買，同時(shí)要結(jié)合試劑、標(biāo)樣的自身特性，注意其時(shí)效性，加貼標(biāo)識(shí)，要在有效期內(nèi)使用。 ④低倍試驗(yàn) 根據(jù)本公司涉及的無縫鋼管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行相應(yīng)的低倍試驗(yàn) 。 ② 力學(xué) 性能試驗(yàn) 按要求進(jìn)行 拉伸 、沖擊，硬度試驗(yàn)， 對(duì)抗拉強(qiáng)度 、 屈服強(qiáng)度 、 延伸率 、 沖擊 功 、硬度值等 進(jìn)行檢測，同時(shí)進(jìn)行擴(kuò)口、壓扁等工藝性能試驗(yàn)。 根據(jù)規(guī)則要求，理化中心應(yīng)配置不低于 3 人，其中 2 人技術(shù)員以上職稱，所配試驗(yàn)人員應(yīng)有上崗證并有相應(yīng) 的能力。 、內(nèi)容如下： （ 1） 行政部 應(yīng)確保理化檢驗(yàn)人員經(jīng)過培訓(xùn)合格上崗，確保人員數(shù)量、資格滿足特種設(shè)備許可要求。 （ 6）本公司擁有特種設(shè)備許可要求的完好的配套的無損檢測設(shè)備，擁有特種設(shè)備許可要求的無損檢測人員等級(jí)及數(shù)量，具備無損檢測能力，不對(duì)無損檢測進(jìn)行外包。 無損探傷樣管要 登記 建賬、進(jìn)行標(biāo)識(shí)、應(yīng)該有專用的放置臺(tái)架。 （ 3）按照《無損檢測控制程序》及無損檢測設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行無損檢測的過程控制，同時(shí)在無損檢測規(guī)程中要明確檢測方法、數(shù)量、 比例以及不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例、標(biāo)準(zhǔn)等。 （ 2）根據(jù)無損檢測方法標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測設(shè)備使用說明書、無損檢測調(diào)試方法標(biāo)準(zhǔn)等編制公司無損檢測設(shè)備的操作規(guī)程，進(jìn)而規(guī)范公司的無損檢測人員的操作，確保無損檢測滿足要求。 、內(nèi)容 （ 1） 行政部 要做好無損檢測人員的管理，通過組織培訓(xùn)或招聘等方式確保無損檢測人員的數(shù)量、資格等級(jí)滿足安全技術(shù)規(guī)范和特種設(shè)備許可的要求，建立人員檔案，對(duì)人員資質(zhì)、培訓(xùn)情況等進(jìn)行檔案管理。 本公司具備熱處理能力，不對(duì)熱處理工序進(jìn)行外包。具體控制要求見《環(huán)形爐加熱崗位作業(yè)指導(dǎo)書》 步進(jìn)式再加熱爐控制 當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求本公司生產(chǎn)的鋼管以正火狀態(tài)交貨時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的不同，選擇不同的再加熱溫度以及步進(jìn)速度，保證終軋溫度滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的正火狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，具體操作方法及要求見本公司《步進(jìn)式再加熱爐崗位作業(yè)指導(dǎo)書》。熱處理責(zé)任人要對(duì)每批成品管的熱處理進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)檢查結(jié)果 進(jìn)行簽字確認(rèn)。 按照《設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)制度》進(jìn)行熱處理設(shè)備的檢修與維護(hù)，確保熱處理設(shè)備處于完好狀態(tài)。生產(chǎn)過程中，工藝人員根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，對(duì)熱處理提出具體的工藝要求。 相關(guān)文件 （ 1） 《 生產(chǎn) 作業(yè)控制程序 》 WXSP/CX07 （ 2） 《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 WXSP/CX08 （ 3） 《熱處理控制程序》 WXSP/CX09 （ 4） 《無損檢測控制程序》 WXSP/CX10 （ 5）《 工藝管理控制程序》 WXSP/CX05 本公司生產(chǎn)制造無縫鋼管產(chǎn)品，不制造焊接鋼管，因此對(duì)此要素條款進(jìn)行刪減。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司的工裝模具、材料、產(chǎn)品尤其有可追溯性要求的產(chǎn)品，在材料入庫以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的編制、方法、位置以及標(biāo)識(shí)的移植在《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》、《按爐送鋼作業(yè)指導(dǎo)書》、《倉庫管理制度》以及《 API 會(huì)標(biāo)控制程序》中明確。工裝模具要登記入賬建檔，在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不符合要求的工裝、模具要及時(shí)維修或報(bào)廢。 （ 2）為督促制作過程符合工藝要求，確保特種設(shè)備產(chǎn)品的安全性能，應(yīng)定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查工作，明確檢查的人員、檢查工 序、內(nèi)容和檢查頻次，具體要求 在 公司《工藝管理控制程序》 中明確 。公司制定的所有工藝技術(shù)要求堅(jiān)持 在 滿足安全技術(shù)規(guī)范、 執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下同時(shí)滿足客戶的特殊要求的原則。 生產(chǎn) 作業(yè)控制按照《 生產(chǎn) 作業(yè)控制程序》執(zhí)行 ，工藝管理按照《工藝管理控制程序》執(zhí)行 。關(guān)于 材料 采購的控制，詳見《材料采購控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量 部 按 《檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制 程序》 和《不合格品控制程序》中的相關(guān)要求實(shí)施采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，以確保采購的產(chǎn)品滿足采購要求。 采購信息 《材料 采購 控制程序》規(guī)定向供方提供的采購信息應(yīng)形成文件，并說明所要采購的產(chǎn)品及其要求，擬采購的產(chǎn)品信息應(yīng)包括： a)產(chǎn)品或設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、交貨期限、價(jià)格、付款方式、交付情況等； b)對(duì)供方產(chǎn)品認(rèn)證（許可）或質(zhì)量管理體系的要求； c)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其它信息如對(duì)產(chǎn)品特殊要求或以上未描述清楚的條款。 材料 采購 控制過程 按《材料 采購 控制程 序》要求執(zhí)行。加工過程中的廢料由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)處理。材料接收過程中，從供方接收的質(zhì)量 證明書、合格證等由質(zhì)量技術(shù)部保存。 （ 5）材料采購的方法、職責(zé)、程序應(yīng)在《材料采購控制程序》明確。標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置等應(yīng)在《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》中明確，有關(guān) API 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)還應(yīng)滿足 API 標(biāo)準(zhǔn)的要求。驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）方法及有 關(guān)要求見公司《 崗位作業(yè)指導(dǎo)書匯編 》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。針對(duì)評(píng)價(jià)、選擇結(jié)果填寫《合格供方記錄》，對(duì)于法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，在進(jìn)行分供方評(píng)價(jià)、選擇時(shí)應(yīng)將分供方許可資格作為前提條件進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)價(jià)的方法及準(zhǔn)則見公司《 材料采購控制程序 》。 材料控制的范圍、內(nèi)容如下 ： （ 1） 編制采購計(jì)劃或采購合同，明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容。 相關(guān)文件 （ 1） 《顧客滿意度評(píng)價(jià) 規(guī)定》 WXSP/ZD03 （ 2） 《合同評(píng)審控制程序》 WXSP/CX04 所生產(chǎn)的無縫鋼管產(chǎn)品是按照制造許可涉及的鋼管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求組織生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了具體技術(shù) 和性能指標(biāo)，均