【正文】 理制度》以及《 API 會標(biāo)控制程序》中明確。生產(chǎn)過程中，工藝人員根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，對熱處理提出具體的工藝要求。熱處理責(zé)任人要對每批成品管的熱處理進行跟蹤檢查，對檢查結(jié)果 進行簽字確認(rèn)。 本公司具備熱處理能力，不對熱處理工序進行外包。 （ 2）根據(jù)無損檢測方法標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測設(shè)備使用說明書、無損檢測調(diào)試方法標(biāo)準(zhǔn)等編制公司無損檢測設(shè)備的操作規(guī)程，進而規(guī)范公司的無損檢測人員的操作，確保無損檢測滿足要求。 無損探傷樣管要 登記 建賬、進行標(biāo)識、應(yīng)該有專用的放置臺架。 、內(nèi)容如下： （ 1） 行政部 應(yīng)確保理化檢驗人員經(jīng)過培訓(xùn)合格上崗，確保人員數(shù)量、資格滿足特種設(shè)備許可要求。 ② 力學(xué) 性能試驗 按要求進行 拉伸 、沖擊，硬度試驗， 對抗拉強度 、 屈服強度 、 延伸率 、 沖擊 功 、硬度值等 進行檢測，同時進行擴口、壓扁等工藝性能試驗。 理化試劑、標(biāo)樣按要求進行配制和購買，同時要結(jié)合試劑、標(biāo)樣的自身特性，注意其時效性，加貼標(biāo)識，要在有效期內(nèi)使用。 檢驗與試驗程序按照《檢驗 與試驗 控制程序》進行。按《 崗位作業(yè)指導(dǎo)書匯編 》 ：中有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。檢驗與試驗條件包括：檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認(rèn)等。 相關(guān)文件 （ 1） 《 崗位作業(yè)指導(dǎo)書匯編 》 WXSP/ZGHB20xx （ 2） 《檢驗 與試驗 控制程序》 WXSP/CX12 （ 3） 《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 質(zhì)保師組織 動力設(shè)備部、 生產(chǎn)部 、 技術(shù)質(zhì)量部 編制《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》、《設(shè)備使用 、 維護保養(yǎng)制度》等文件， 公司 設(shè)備和檢驗與試驗裝置《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》進行 控制 。 本公司 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng) 按 許可規(guī)則中對 A1+A2+B 許可級別要求 執(zhí)行 ，確保設(shè)備生產(chǎn)能力及檢測設(shè)備 能力及環(huán)境要求方面均滿足 許可 相應(yīng)級別產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測要求。該文件的內(nèi)容包括：設(shè)備型號、標(biāo)識編號、地點、校驗周期、校驗方法和驗收準(zhǔn)則； j)保證校準(zhǔn)、檢查、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件； k)當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的 檢驗與試驗 時，應(yīng)對其滿足預(yù)期的能力進行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認(rèn)。 技術(shù)質(zhì)量 部 建立并保持 《不合格品控制程序》 。 技術(shù)質(zhì)量 部 對返工的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量計劃和 /或形成文件的程序重新檢驗。質(zhì)保師以及相關(guān)部門按照規(guī)定的質(zhì)量改進與服務(wù)程序進行工作，確保顧客滿意。針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因，及時采取糾正和預(yù)防措施并執(zhí)行，并對措施實施情況進行跟蹤和驗證，確保措施的 有效性。 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計控制 公司對質(zhì)量記錄相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)進行統(tǒng)計分析，通過統(tǒng)計工具如排列圖 或因果圖等來分析，分析結(jié)論作為制定預(yù)防改進工作的依據(jù)。其主要內(nèi)容包括： 預(yù)防措施的程序應(yīng)包括： a)識別潛在的不合格并分析其產(chǎn)生的原因； b)評價防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的必要性； c)確定并實施所采取的預(yù)防措施； d)維持采取預(yù)防措施的過程記錄； e)評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 相關(guān)文件： （ 1） 《顧客滿意度評價規(guī)定》 WXSP/ZD02 （ 2） 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 WXSP/CX18 、考核及其管理 按許可規(guī)則要求，公司應(yīng)配置滿足 無縫 鋼管 A1+A2+B 類別 無縫 鋼管所涉及的人員要求。 關(guān)于人員、培訓(xùn)和考核及其管理控制具體要求 詳見《 人員培訓(xùn)、考核及其管理 控制程序》。 相關(guān)文件 （ 1） 《水壓試驗 作業(yè)指導(dǎo)書 》 WXSP/ZDS43 本公司無縫鋼管 申請 A1+A2+B 級許可項目，根據(jù)公司申請的許可范圍及公司實際情況制定 公司 《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度有關(guān)規(guī)定》 。 第五，積極 向技術(shù)監(jiān)督及檢驗機構(gòu)提供按照法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范要求的鋼管制造和檢驗的相關(guān)記錄和質(zhì)量保證文件等相關(guān)信息。一般在質(zhì)保書的左下角 。不符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》要素 9條款的規(guī)定。第 17頁 4章。第 26頁 的內(nèi)容。第19頁 （ 2）（ 3）； 。 不符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》對要素 的控制要求規(guī)定 。不符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》要素 9條款的規(guī)定。 第七．特種設(shè)備許可標(biāo)志的加貼，以清晰可辨不易擦除的方式噴印在鋼管的其他標(biāo)志的最前面，一般顏色為黑色，以 ○ TS 后加本公司許可證書編號的形式。 第二， 要 嚴(yán)格執(zhí)行 公司 建立的質(zhì)保體系 要求 ，公司承諾保證每一根涉及許可的管子符合 標(biāo)準(zhǔn)要求，并認(rèn)真接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督審查； 第三，接受監(jiān)督檢驗，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對無縫鋼管制造實施監(jiān)督檢驗的要求時，由質(zhì)保工程師與監(jiān)督部門聯(lián)絡(luò)，積極配合監(jiān)督檢查為監(jiān)督檢查創(chuàng)造良好的條件。 根據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 的 不同，計算相應(yīng)的試驗壓力以及最大試 驗壓力要求，按照計算的試壓力或最大試驗壓力以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定保壓時間進行相應(yīng)的水壓試驗 。 行政部 應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃； c)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。各職能部門應(yīng)執(zhí)行和記錄由預(yù)防措施所引起的形成文件的程序的任何更改。 糾正預(yù)防措施控制 糾正措施 為了防止不合格的再發(fā)生，消除不合格的原因，確保所采取的糾正措施的有效性，編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》主要內(nèi)容包括： a)對不合格（包括顧客投訴）做出評審； b)分析并確定不合格產(chǎn)生的原因； c)評價防止不合格不再發(fā)生的糾正措施的必要性； d)規(guī)定提交糾正措施計劃的響應(yīng)時間； e)確定并實施必須 的糾正措施； f)維持采取糾正措施的過程； g)記錄所采取措施的結(jié)果； h)評審所采取的糾正措施的有效性。 （ 3） 技術(shù)質(zhì)量 部應(yīng)將產(chǎn)品的一次合格率和返修率進行定期的統(tǒng)計和分析，針對統(tǒng)計結(jié)果反映的問題比較集中的項目提出具體的預(yù)防措施，或?qū)⒐ぷ髦攸c進行偏移，進而促使質(zhì)量管理工作上臺階。 （ 2）質(zhì)保師組織公司的內(nèi)審人員按照年初的年度內(nèi)審計劃定期按照《內(nèi)部審核控制程序》進行內(nèi)部審核工作。 不合格責(zé)任部門應(yīng)針對不合格情況及質(zhì)檢部的原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，由技術(shù) 負(fù)責(zé)人或質(zhì)保師審核，由 技術(shù)質(zhì)量 部進行跟蹤驗證措施的有效性，并記錄結(jié)果。不合格情況應(yīng)通知有關(guān)職能部門。 在 檢驗與試驗 裝置的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)特殊產(chǎn)品規(guī)范或其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時以及當(dāng)顧客或其代表要求時， 動力設(shè)備 部 應(yīng)提供這些資料，以證實 檢驗與試驗 裝置的 功能是適宜的。 檢驗與試驗裝置控制 包括 ： a)按規(guī)定周期或使用前對照能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)進行校準(zhǔn)或檢定。 （ 2）建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案、臺帳，在設(shè)備檔案中應(yīng)保留設(shè)備的質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報告等資料。 （ 6） 當(dāng) 安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，公司應(yīng)編制型式試驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋的產(chǎn)品范圍、型式試驗機構(gòu) /報告 /結(jié)論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、記錄、報告和試驗結(jié)論等。 （ 3） 成品最終檢驗及質(zhì)量證明書控制： 依據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品外形尺寸及表面質(zhì)量要求進行檢查驗收 ，并按其它標(biāo)準(zhǔn)要求進行理化試驗、無損檢驗、水壓試驗等， 保證產(chǎn)品的檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)產(chǎn)品各檢驗項目向客戶出據(jù)質(zhì)保書，質(zhì)保書由檢驗責(zé)任 人 簽發(fā)。 （ 2）過程檢驗控制： 在生產(chǎn)過程中由過程檢驗 人員 巡檢，工人應(yīng)做好“三檢”工作，即自檢、互檢、專檢（首檢）。 （ 5）本公司擁有特種設(shè)備許可要求理化試驗裝置，擁有許可要求的數(shù)量和資格等級的理化檢驗人員，本公司具備理化試驗?zāi)芰?，因此本?司理化試驗不外包。 ④低倍試驗 根據(jù)本公司涉及的無縫鋼管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進行相應(yīng)的低倍試驗 。 根據(jù)規(guī)則要求，理化中心應(yīng)配置不低于 3 人，其中 2 人技術(shù)員以上職稱，所配試驗人員應(yīng)有上崗證并有相應(yīng) 的能力。 （ 6）本公司擁有特種設(shè)備許可要求的完好的配套的無損檢測設(shè)備，擁有特種設(shè)備許可要求的無損檢測人員等級及數(shù)量，具備無損檢測能力，不對無損檢測進行外包。 （ 3）按照《無損檢測控制程序》及無損檢測設(shè)備操作規(guī)程進行無損檢測的過程控制，同時在無損檢測規(guī)程中要明確檢測方法、數(shù)量、 比例以及不合格部位的檢測、擴探比例、標(biāo)準(zhǔn)等。 、內(nèi)容 （ 1） 行政部 要做好無損檢測人員的管理，通過組織培訓(xùn)或招聘等方式確保無損檢測人員的數(shù)量、資格等級滿足安全技術(shù)規(guī)范和特種設(shè)備許可的要求，建立人員檔案，對人員資質(zhì)、培訓(xùn)情況等進行檔案管理。具體控制要求見《環(huán)形爐加熱崗位作業(yè)指導(dǎo)書》 步進式再加熱爐控制 當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求本公司生產(chǎn)的鋼管以正火狀態(tài)交貨時，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的不同，選擇不同的再加熱溫度以及步進速度，保證終軋溫度滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的正火狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，具體操作方法及要求見本公司《步進式再加熱爐崗位作業(yè)指導(dǎo)書》。 按照《設(shè)備使用、維護保養(yǎng)制度》進行熱處理設(shè)備的檢修與維護，確保熱處理設(shè)備處于完好狀態(tài)。 相關(guān)文件 （ 1） 《 生產(chǎn) 作業(yè)控制程序 》 WXSP/CX07 （ 2） 《 標(biāo)識和可追溯性控制程序 》 WXSP/CX08 （ 3） 《熱處理控制程序》 WXSP/CX09 （ 4） 《無損檢測控制程序》 WXSP/CX10 （ 5）《 工藝管理控制程序》 WXSP/CX05 本公司生產(chǎn)制造無縫鋼管產(chǎn)品，不制造焊接鋼管，因此對此要素條款進行刪減。工裝模具要登記入賬建檔，在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不符合要求的工裝、模具要及時維修或報廢。公司制定的所有工藝技術(shù)要求堅持 在 滿足安全技術(shù)規(guī)范、 執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下同時滿足客戶的特殊要求的原則。關(guān)于 材料 采購的控制，詳見《材料采購控制程序》。 采購信息 《材料 采購 控制程序》規(guī)定向供方提供的采購信息應(yīng)形成文件，并說明所要采購的產(chǎn)品及其要求，擬采購的產(chǎn)品信息應(yīng)包括： a)產(chǎn)品或設(shè)備的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、交貨期限、價格、付款方式、交付情況等； b)對供方產(chǎn)品認(rèn)證（許可）或質(zhì)量管理體系的要求； c)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其它信息如對產(chǎn)品特殊要求或以上未描述清楚的條款。加工過程中的廢料由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)處理。 （ 5）材料采購的方法、職責(zé)、程序應(yīng)在《材料采購控制程序》明確。驗收（復(fù)驗）方法及有 關(guān)要求見公司《 崗位作業(yè)指導(dǎo)書匯編 》有關(guān)規(guī)定進行。評價的方法及準(zhǔn)則見公司《 材料采購控制程序 》。 相關(guān)文件 （ 1） 《顧客滿意度評價 規(guī)定》 WXSP/ZD03 （ 2） 《合同評審控制程序》 WXSP/CX04 所生產(chǎn)的無縫鋼管產(chǎn)品是按照制造許可涉及的鋼管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求組織生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了具體技術(shù) 和性能指標(biāo)，均按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，提供給客戶的產(chǎn)品滿足適用法律法規(guī)要求 ，同時公司也不具 備 新產(chǎn)品開發(fā)能力，所以本條款刪減。 質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格應(yīng)為有效版本，不能隨意改動，若要修改按《質(zhì)量記錄控制程序》進行 。 記錄的控制 技術(shù)質(zhì)量部 編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護、保管和處置 方式 ，程序 還 包括記錄的收集和保存 的規(guī)定 。 各系統(tǒng)責(zé)任人對涉及本系統(tǒng)的控制要求及最終的控制結(jié)果記錄進行簽字確認(rèn)，對本系統(tǒng)控制的有效性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量計劃的控制 《質(zhì)量計劃》的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃的編制部門 技術(shù)質(zhì)量 部編制，各相關(guān)部門配合，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)執(zhí)行 。文件和記錄的編制滿足《文件 和 資料控制程序》要求，記錄使用和填寫等滿足《質(zhì)量記錄的控制程序》要求。 程序文件 （ 管理制度 ） 公司應(yīng)制定程序文件及管理制度，確保質(zhì)保手冊的 各過程得以實現(xiàn)，本公司制定 了程序文件具體涉及以下內(nèi)容：文件、記錄、管理評審、材料采購、 合同評審、生產(chǎn)控制、工藝控制、 標(biāo)識和 可追溯 性控制 、熱處理工藝、理化檢驗、檢驗試驗、無損檢驗、設(shè)備與量具、人員培訓(xùn)考評、不合格品、內(nèi)審、糾正與預(yù)防措施等 19 個程序文件 ；本公司編制了管理制度 包 括《 部門質(zhì)量目標(biāo)制定及考核辦法 》 和《 特種