【正文】 控制的程序、方法和步驟 ，《工藝管理控制程序》規(guī)定工藝管理控制的程序、方法和步驟 。具體要求在《設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)制度》中明確。熱處理操作工要按照操作規(guī)程及工藝要求進(jìn)行熱處理操作，并如實(shí)記錄好熱處理原始記錄 .確保熱處理過(guò)程中，自動(dòng)記錄裝置正常工作。按照要求任命無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員，明 確責(zé)任人員、檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)力，確保無(wú)損檢測(cè)工作高質(zhì)、高效地進(jìn)行，滿足公司無(wú)損檢測(cè)的要求。 相關(guān)文件： （ 1） 《無(wú)損檢測(cè)控制程序》 WXSP/CX10 質(zhì)保師組織 技術(shù)質(zhì)量 部編制《理化檢驗(yàn)控制程序》以及理化試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程， 技術(shù)質(zhì)量 部按照《理化檢驗(yàn)程序》進(jìn)行理化檢驗(yàn)控制。 （ 3）理化 檢驗(yàn)人員要如實(shí)、認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄，理化責(zé)任人審核、簽發(fā)理化試驗(yàn)報(bào)告。 過(guò)程檢驗(yàn) 人員 對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。 （ 7）檢驗(yàn)記錄和報(bào)告控制：檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、 責(zé)任人 審核和 簽字 確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、試樣的收集、保存、歸檔、保管的特殊要求等均在《檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序》中有祥細(xì)描述。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)編制校準(zhǔn)規(guī)程作為校準(zhǔn)依據(jù)， 質(zhì)檢部應(yīng)按校準(zhǔn)規(guī)程校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備， 并記錄 校準(zhǔn)情況 ； b)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后再校準(zhǔn)； c)應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以識(shí)別其有效性； d)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬動(dòng)、貯存、維護(hù)期間防止損壞和失效； f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄； g)當(dāng)鑒定結(jié)果 不滿意時(shí)應(yīng)采取糾正措施； h)校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持； i)公司應(yīng)制訂和執(zhí)行校準(zhǔn)控制文件來(lái)控制、校準(zhǔn)和維護(hù) 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置。 技術(shù)質(zhì)量 部 按照程序規(guī)定，評(píng)審不合格品，并對(duì)不合格品進(jìn)行處置： 保存不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核工作。 預(yù)防措施 為了防止不合格的發(fā)生，消除潛在的不合格原因，確保所采取的預(yù)防措施的有效性，編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。各部門對(duì)從事與質(zhì)量有影響的人員再教育、培訓(xùn)、考核或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上按規(guī)定的最低要求對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)證； d)對(duì)新 員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、合同涉及的人員等，根據(jù)他們的上崗人員崗位資格要求，實(shí)施培訓(xùn)； e)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； f)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； g)行政部 應(yīng)保持質(zhì)量體系所要求的每個(gè)人員的教育和培訓(xùn)記錄； h)特種設(shè)備許可 要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出 的 管理； i)對(duì)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、 建立 考核檔案。 第四，公司嚴(yán)格按特種設(shè)備制度要求管理企業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行 公司 建立的質(zhì)保體系，如發(fā)生變更按要求進(jìn)行 ， 通知管理部門備案或提出變更申請(qǐng)。 見(jiàn)手冊(cè)后面第 31 頁(yè)到 39頁(yè)質(zhì)量控制點(diǎn)內(nèi)容 黃建凱 鄒榮興 2 手冊(cè)以控制軋制（軋制正火）作為交貨狀態(tài)，應(yīng)明確對(duì)步進(jìn)式再加熱爐按熱處理控制要求的管理要點(diǎn) 。第 22 頁(yè) （ 4）。 見(jiàn)手冊(cè)第 16頁(yè) （ 2）（ 3）。也以同樣的方式加注在公司質(zhì)量保證書(shū)的醒目位置。 根據(jù)《 水壓試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》判定試驗(yàn)結(jié)果情況，試驗(yàn)人員認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)原始試驗(yàn)記錄，試驗(yàn)責(zé)任人進(jìn)行審核和簽發(fā)水壓實(shí)驗(yàn)報(bào)告。 服務(wù)與顧客滿意 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)客戶服務(wù)工作，應(yīng)明確專人進(jìn)行客戶跟蹤服務(wù)，制定服務(wù)計(jì)劃，并按計(jì)劃落實(shí)客戶服務(wù)，營(yíng)銷部定期對(duì)客戶服務(wù)情況進(jìn)行檢查，年終形成客戶服務(wù)報(bào)告遞交管理評(píng)審。 （ 4）公司的 營(yíng) 銷部為用戶的服務(wù)部門，應(yīng)制定服務(wù)計(jì)劃， 行政部 為其配備服務(wù)人員，給服務(wù)人員規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)，質(zhì)保師督促 營(yíng) 銷部落實(shí)服務(wù)計(jì)劃，并定期將實(shí)施情況報(bào)告質(zhì)保師。 ： （ 1） 《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 質(zhì)保師組織 技術(shù)質(zhì)量 部、 生產(chǎn)部 、動(dòng)力裝備部 、 行政部 等編制《糾正預(yù)防措施控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》等文件，對(duì)公司的質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序、方法進(jìn)行規(guī)定。 相關(guān)文件 : （ 1） 《設(shè)備和 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置控制程序》 WXSP/CX13 （項(xiàng)） 控制 不合格品控制由 技術(shù)質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)，按規(guī)定對(duì)不合格品 （不符合項(xiàng)） 進(jìn)行 控制以及 對(duì) 不合格品 進(jìn)行 處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 （ 3） 做好設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的狀態(tài)管理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，對(duì)于待檢待修設(shè)備應(yīng)加標(biāo)識(shí)，對(duì)于需進(jìn)行檢定的設(shè)備應(yīng)將設(shè)備的檢定情況標(biāo)識(shí)在設(shè)備上，如設(shè)備的檢定時(shí)間、有效期等內(nèi)容。 （ 4）控制好檢驗(yàn)與試驗(yàn)的條件確保滿足試驗(yàn)要求，檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件應(yīng)符合各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ： （ 1）《理化試驗(yàn)控制程序》 WXSP/CX11 質(zhì)保師組織 技術(shù)質(zhì)量 部編制《檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制程序》、《 崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)匯編 》等檢驗(yàn)文件 。 （ 2）無(wú)縫鋼管理化檢驗(yàn)包括以下四個(gè)種試驗(yàn) : ①化學(xué)分析 要求能分析 C、 Si、 Mn 、 P、 S、 Cr、 Ni、 Mo、 V、 Ti、 Cu、 Nb 等元素含量的分析。 （ 4）無(wú)損檢測(cè)人員要認(rèn)真、如實(shí)地填寫(xiě)無(wú)損檢測(cè)原始記錄， II 級(jí)及以上無(wú)損檢測(cè)人員進(jìn)行記錄的審核以及報(bào)告的簽發(fā)工作。 熱處理爐控制 當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有正火或退火要求時(shí)，本公司生產(chǎn)的熱擴(kuò)鋼管應(yīng)經(jīng)過(guò)熱處理爐的正火或退火處理，通過(guò)《熱處理爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定的熱處理溫度及加熱時(shí)間，保證經(jīng)過(guò)熱處理的管子質(zhì)量滿足要求。 控制 結(jié)合許可項(xiàng)目特性要求和本公司熱軋、熱擴(kuò)管的實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定本公司熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 質(zhì)保師組織技術(shù)質(zhì)量部、 生產(chǎn)部 、動(dòng)力設(shè)備部等部門編制《環(huán)形 爐加熱崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《步進(jìn)式再加熱爐崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及《熱處理爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等來(lái)規(guī)范本公司熱軋、熱擴(kuò)管的熱處理工藝的基本要求。在合同確定的具體產(chǎn)品制造之前，公司工藝技術(shù)人員結(jié)合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、使用的設(shè)備以及工人能力情況編制《工藝流轉(zhuǎn)卡》作為專用工藝文件供工人操作執(zhí)行，將實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求具體到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的 每 道工序要求上，以《工藝流轉(zhuǎn)卡》的形式描述出來(lái)，供各工序操作人員遵照?qǐng)?zhí)行。 營(yíng) 銷部 須確保在與供方溝通前，采購(gòu)要求是充分與適宜的。材料領(lǐng)用和使用要求 應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)管理制度》中明確，技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)人員協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行材料驗(yàn)收，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)材料的驗(yàn)收結(jié)果確認(rèn)把關(guān)，材料責(zé)任人審核。材料采購(gòu)工作應(yīng)遵循公司的《 材料采購(gòu)控制程序 》。 技術(shù)質(zhì)量部 規(guī)定記錄的保存期限并形成文件； 特種 制造許可產(chǎn)品的 過(guò)程控制原始 記 錄 及相關(guān)記錄保存期限為 10 年以上 、 按照檔案室管理規(guī)定定期進(jìn)行搜集整理歸檔保存 。 相關(guān)文件 : （ 1） 《 生產(chǎn)作業(yè) 控制程序 》 WXSP/CX07 （ 2） 《 工藝管理 控制程序》 WXSP/CX05 （ 3） 《無(wú)縫鋼管質(zhì)量計(jì)劃》 本公司質(zhì)量管理體系文件 的結(jié)構(gòu)層次為： A A－ 質(zhì)量 保證 手冊(cè) B B－ 質(zhì)量管理體系程序文件 （管理制度） C－ 其它質(zhì)量文件 C 質(zhì)量計(jì)劃、 崗位 作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及表格、報(bào)告等 文件控制 技術(shù)質(zhì)量部 編制了《文件控制程序》，用以控制體系運(yùn)行所需要 的文件和資料。 質(zhì)量計(jì)劃的編制時(shí)機(jī) （ 1） 采用新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； （ 2） 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的特殊要求； （ 3） 現(xiàn)有文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。以上程序文件及制度詳見(jiàn)公司《質(zhì)量保證體系程序文件及管理制度》 。低溫管道用無(wú)縫鋼管， GB/T1898420xx。 質(zhì)保師組織 技術(shù)質(zhì)量部 編制《管理評(píng)審控制程序》 ： 相關(guān)文件： （ 1） 《管理評(píng)審控制程序》 WXSP/CX03 （ 2） 《質(zhì)量目標(biāo) 制定 及 考核 辦法 》 WXSP/ZD01 質(zhì)量 保證 體系文件 包括：《質(zhì)量保證手冊(cè)》 、 《質(zhì)量保證體系程序文件 及管理制度 匯編》 、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 匯編 》 等，這些體系文件 對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍、涉及的定義術(shù)語(yǔ)、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 公司的文件化質(zhì)量保證體系以及文件層次 、 相關(guān)技術(shù)文件及引用標(biāo)準(zhǔn) 、體系運(yùn)行支持性文件 和 管理制度進(jìn)行了清楚的闡述。確保設(shè)備完好及過(guò)程能力滿足生產(chǎn)質(zhì)量需要； c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備、工藝環(huán)境條件正常配置和檢修的管理工作及設(shè)備的改造、添置工作。 技術(shù)和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 職責(zé)和權(quán)限 a)在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下健全本公司質(zhì)保體系，并對(duì)產(chǎn)品提供技術(shù)支持和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制； b)負(fù)責(zé)組織公司技 術(shù)檢驗(yàn)文件的編制，負(fù)責(zé)組織編制、執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程 并負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)狀態(tài)、記錄 的 管理工作； c)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、在制中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品、顧客提供產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn)管理工作，有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)； d)負(fù)責(zé)組織制造許可標(biāo)志 的設(shè)計(jì) 及 使用 工作 ； e)負(fù)責(zé)公司數(shù) 據(jù) 統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析工作，并對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果提出對(duì)體系的改進(jìn)方案； f)負(fù)責(zé)工藝文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬制和技術(shù)管理工作 ， 負(fù)責(zé)新材料新工藝的質(zhì)量計(jì)劃編制和實(shí)施工作，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用及數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用和指導(dǎo) . 生產(chǎn)部 職責(zé)和權(quán)限 a)全面負(fù)責(zé) 生產(chǎn)部 的日常管理工作，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量 方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量分目標(biāo)； b)生產(chǎn)部 參與合同評(píng)審，主要是與生產(chǎn) 安全 及 工藝方面的評(píng)審； c)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制本公司的生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)施，控制生產(chǎn)進(jìn)度； d)動(dòng)力設(shè)備部 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的使用規(guī)程、相關(guān)管理制度，確保過(guò)程能力滿足生產(chǎn)質(zhì)量需要； e)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)處置過(guò)程控制中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。 各系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)： 材料控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 熱處理控制系統(tǒng)：共設(shè) 5 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 8 個(gè)控制點(diǎn)； 工藝控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制 制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 控制點(diǎn)； 檢驗(yàn) 控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 11 個(gè)控制點(diǎn)； 設(shè)備控制系統(tǒng)：共設(shè) 3 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 理化 試驗(yàn) 控制系統(tǒng)： 共設(shè) 3 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 無(wú)損檢驗(yàn)控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 水壓試驗(yàn)系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 8 個(gè)控制點(diǎn)。 四． 質(zhì)量承諾： 公司出廠的每一支管子都是安全、優(yōu)質(zhì) 讓 客戶滿意的鋼管。 法定代表人 ： 鄒榮興 20xx年 10月 10日 質(zhì)量方針和目標(biāo) 一． 質(zhì)量方針： “ 堅(jiān)持規(guī)范管理 、 堅(jiān)持質(zhì)量第一 、 力求持續(xù)改進(jìn)， 確保特種設(shè)備產(chǎn)品安全性能 ” 公 司要以先進(jìn)的技術(shù)和管理，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。鋼級(jí) ： A、 B、 X42X80，規(guī)格：外徑Φ 200965mm, 壁厚： 655mm,API 5L；外徑Φ ，壁厚： ， API 5CT 的管子 。 生產(chǎn)線主要配備有環(huán)形加熱爐、曼式穿孔機(jī)、 Assel 軋管機(jī)、步進(jìn)再加熱爐 、 12 機(jī)架定徑機(jī)、步進(jìn)冷床、二輥矯直機(jī)、高效切管機(jī)等裝備，以及無(wú)損檢測(cè)、 理化 檢測(cè) 等 裝備。 a） 本質(zhì)保手冊(cè)的編寫(xiě)，由本公司質(zhì)保工程師組織各系統(tǒng)責(zé)任人員參與編寫(xiě)，經(jīng)質(zhì)保工程 師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或局部更改。外徑Φ 60426mm,壁厚： 645mm, GB 647920xx。本質(zhì)量 保證 手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，即成為全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的系統(tǒng)性要求，本公司全體員工必須貫徹