【正文】 理體系評審的組織、方法、內容和程序等。 —— 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； —— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； —— 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； —— 市場需求發(fā)生重大變化時； 5 —— 即將進行第 三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； —— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； —— 其他情況需要時。 對顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。 總經(jīng)理對所涉及的評審內容做出結論。 5 相關文件和記錄 相關文件 Q/《文件、資料管理程序》 Q/《記錄管理程序》 記錄 Q/ 管理評 審計劃表 Q/ 管理評審資料目錄 Q/ 管理評審記錄表 Q/ 管理評審報告 Q/ 管理評審質量跟蹤表 質量計劃的編制與控制程序 針對 生產、服務過程制定出專門的質量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產品、項目或合同滿足規(guī)定的要求。 編寫程序 質保工程師 負責 組織 質量計劃編制的組織和協(xié)調 工作 。 質保工程師負責計劃的監(jiān)督 質量計劃的歸檔與保管 質量計劃由公司辦公室負責歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進行控制。 生產過程中的檢驗技術文件和記錄由檢驗部門技術人員收集和整理。非受控文件和資料只進行編號，受控文件處于非受控狀態(tài)時，應加蓋 “ 非受控 ”印章。 c 技術文件和資料由總工程師批準。 d 當使用人的文件和資料破損嚴重，影響使用時，應到 文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。借閱者應在指定的時間內歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。 生產部負責材料存貯與 使 用 過程 的管理。 顧客提供材料的控制 a) 顧客提供的材料由技術部根據(jù)圖樣編制用料計劃，經(jīng) 技術 負責人審核后，報物質供 13 應部。 h) 對于顧客提供的財產，在搬運、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質供應部詳細記錄并及時向顧客報告 ，協(xié)商處理。 c) 質量證明文件應有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材料應加蓋供貨方的 質量專用 印章 及經(jīng)辦人名章 。 f) 庫管員負責建立材料登記臺帳。 e) 進口或貴重材料、焊接材料等要進庫存放，精心維護。 b) 領材料時，領料人、保管員要認真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質證 明書、數(shù)量、材料標識等 ,并由雙方填寫領料單。 ，質保工程師應組織相關專業(yè)技術人員進行圖紙匯審 。 17 對圖樣及技術文件修改處較多影響施工時，應通過經(jīng)營部要求設計單位或 用戶重新提供修改后的圖樣及技術文件。 對研制、攻關產品的工藝文件在施工前，由技術部門做工藝技術交底。 成型 筒體等冷熱成型件必須符合圖樣及工藝文件的規(guī)定。壓力試驗過程中，如有滲漏，修補后重新試驗。 焊接責任人 負責積累和管理焊工的有關資料。 焊接工藝文件應包括母材材質及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要 求、無損檢測要求及工藝措施、 PQR編號、焊工資格要求等。 焊工 退回的合格焊條，使用前必須重新烘焙，且重新烘焙次數(shù)不得超過兩次 。 焊縫缺陷位置應根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢測 責任人 協(xié)助確定。 熱處理責任人負責熱處理分包方資格評定。 《熱處理委托單》，由熱處理責任人審核后報總工程師批準。 5 相關記錄 Q/ 《 熱處理委托單 》 Q/ 《熱處理工藝卡》 Q/ 《熱處理檢驗報告》 無損檢測系統(tǒng)質量控制程序 1 目的 為了確保無損檢測工作的人員、設備、工作環(huán)境、工藝、報告評定符合規(guī)定要求，制定本程序。 無損檢測委托 焊縫外觀經(jīng) 焊接檢查員 檢查合格后，由無損檢測責任人填寫 “ 無損檢測委托單 ” ，交分包方。 焊接技術人員按要求，寫明試板的件號、名稱、材質、規(guī)格尺寸、數(shù)量，必要時寫明工藝要求和工藝線路。 不合格試板的處置 試板如不合格，可對不合格的項目在剩余試板上取樣進行復驗，復驗結果合格即為合格。 焊接檢查員取回試驗報告后，交理化質控責任人判定是否合格，在試驗報告上簽字。 Q/ 壓力容器焊接工藝評定制度 Q/ 壓力容器焊接工藝規(guī)程制度 Q/ 壓力容器焊接試板管理制度 Q/ 壓力容器焊縫返修管理制度 Q/ 《產品焊接試板檢查卡》 理化系統(tǒng)質量控制程序 26 1 目的 為了確保理化試驗在 受控條件下進行，以保證試驗結果的真實準確，制定本程序。 理化責任人負責對分包方的評價，原則上一年進行評價一次，并保管分包方的評價資料（含評價記錄）和委托協(xié)議。 2 范圍 適用于壓力 容器制造 過程的檢驗、試驗控制。 制造 與檢驗的接口應嚴格按各控制程序的要求執(zhí)行，作業(yè)前對檢驗試驗環(huán)境進行確認。 無損檢測責任人確認無損檢測報告。 公司設計工藝責任人監(jiān)督 制造 過程，負責各種記錄的簽證、檢查記錄的整理情況及記錄的正確、完整及時將檢驗、試驗記錄、報告交 技術 部負責人。 4 控制程序 壓力試驗工藝文件 壓力試驗的工藝文件由技術部工藝技術人員根據(jù)產品圖紙、容規(guī)及監(jiān)規(guī)等的要求，在產品制造工藝文件上明確壓力試驗的方法、試驗壓力、試驗介質，壓力試驗工藝文件由壓力試驗責任人審批執(zhí)行。 壓力試驗的實施 產品檢查員進行外觀幾何尺寸檢驗至合格 熱處理、無損檢驗等工序 均驗證、 評定合格 ，并由相關責任人審核 。 壓力試驗報告由壓力試驗責任人負責審批。 質檢部材料檢查員 負責材料標識的制作和管理，材料責任人負責標識的監(jiān)督和指導。 檢驗、試驗狀態(tài)標識 質檢部 負責制定檢驗、試驗狀態(tài)標識程序及方法 ， 并負責對 制造 過程中的檢驗、試驗狀態(tài)標識進行監(jiān)督管理； 制造 過程檢驗、試驗狀態(tài)標識由 生產 部組織實施 ,作業(yè)人員進行具體操作。 e 安裝臨時墊片、盲板的部位由 質檢員 作好記錄，作業(yè)人員及時掛牌標識， 質檢員進行檢查 。 本程序適用于本公司的壓力 容器制造 質量管理。 使用人員應懂得計量器具的性能，掌握使用方法，按說明書規(guī)定的使用條件和規(guī)程進行測量。 計量器具由計量責任人送國家質檢部門或其授權部門進行檢定。 5 相關記錄 Q/ 《 計量器具 檢定臺賬 》 （包括檢定 /校準計劃、記錄、領用、回收和報廢 不合格品控制程序 34 1 目的 為了 保證 壓力容器制造過程中，對不滿足規(guī)定要求的不合格品應進行標識隔離、評審、處置、記錄，防止不合格品被使用、安裝以及同類質量問題重復發(fā)生，制定本程序。 出現(xiàn)不合格品后， 生產工序 應暫停與此有關的 作業(yè) ，在未作出處理 前不得進入下道工序。 生產工序 根據(jù)不合格品處置方案進行限期整改。 當合同有要求時，不合格品進行返修或不經(jīng)返修讓步接收或降級使用時，由專業(yè)責任人向顧客提出申請，征得顧客同意，工藝技術人員記錄不合格品的不合格程度，以說明不合格品的實際狀況。 質保體系審核范圍 a、質保體系是否按手冊及管理標準的規(guī)定正常運轉； b、手冊及管理標準是否滿足法規(guī)、標準； c、質保體系是否能對產品制造全過程實施有效控制。 制造過程和檢測、試驗及檢查。 針對審核報告中提出的問題， 公司 辦公室門應下達整改任務書，提出整改問題和整改時間。 質量檢驗部負責壓力容器制造全過程中質量信息和監(jiān)檢單位提出的監(jiān)檢信息的反饋和傳遞。 質量檢驗部負責公司所有產品質量信息的收集與分類， 將收到的信息進行定期匯集分析，一般應在接到信息反饋單的當天先向有關部門反饋，重大問題應直接向 總經(jīng)理報告。 公司 辦公室統(tǒng)一管理職工的教育、培訓及考核工作。 對焊工按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的要求進行理論和技能的教育培訓和考核。 材料責任人 負責對向本公司提供原材料、外購配套件 的 分包方的評價和選擇，并保存評價記錄。 Q/《 供方分包方 評定表》 Q/《合格供方分包方檔案》 Q/《 供方分包方 質量跟蹤反饋記錄》 Q/《合格 供方分包方名單 目錄》 設備管理控制程序 對產品質量由影響的設備質量加以控制，保證設備的準確度，以確保加工質量符合要求。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。檢修中設備應掛牌標識，檢修好的設備應有使用單位負責人簽字驗收方可使用 ， 設備責任人應將檢修情況做記錄。 質量檢驗部負責生產過程中產品質量方面的信息與紀錄。 5 記錄 Q/ 《 設備使用記錄表 》 Q/ 《設備事故報告單》 Q/ 《設備完好檢查表》 Q/ 《采購申請表》 壓力容器產品質量檔案控制程序 43 1 目的 為了加強壓力容器產品質量檔案的管理，以保證質量檔案的完整正確性。 設備的驗收設備的使用、維護和保養(yǎng) ，設備責任人組織編寫設備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 4 程序 設備的購置 ，按申報的設備的型號、性能、廠家， 生產 部填寫《 采購 申請單》，報主管生產的副總經(jīng)理 審 核，總經(jīng)理批準 后，由 物資 供應部 負責組織安排采購。 41 對提供重要物 資 、外購件 的 分包方， 公 司辦公室 組織有關人員對其質量體系進行評價和確認，經(jīng)生產技術副總批準后列入合格分承包方名單，并保存記錄。 教育培訓計劃的實施 按照教育培訓計劃由專業(yè)分工負責的部門組織實施。 工人的教育和培訓由 生產部 負責。 在每半年的產品質量分析會上，檢驗責任人負責匯總監(jiān)檢部門的意見，向 會議進行匯報并講評各項糾正改進措施的實施情況。 質量檢驗部 收集到的內部質量信息以《信息反饋單》的形式，及時向 公司 辦公室反饋。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造質量信息工作的控制。 每季度定期召開一次質量工作 會議，對內部質量審核的情況進行分析和總結，并有書面紀要。 內部質量審核內容 質保體系組織機構。 內部質量審核和評價由公司辦公室負責計劃和組織，總工程師或質保工程師批準。 生產制造 過程出現(xiàn)的不合格品由 生產部 負責標識和處置 ， 質檢員負責監(jiān)督。 檢驗責任人對出現(xiàn)的不合格品進行分級，屬于一般不合格品，由檢驗責任人提出處理意見，屬于嚴重不合格品， 質保工程師 簽署意見，交專業(yè)責任人實施。 生產部負責產品施工過程中不合格處置的實施。 使用人員應掌握計量器具的性能及被測對象的允許誤差，選擇合適的計量器具。 生產 部建立計量器具借用臺帳。 所購計量器具應是國家指定生產許可證單位并有產品合格證及有關資料。 檢驗試驗狀 態(tài)標識在 制造 過程中應加以保護 ， 不得隨意更改和損壞 ， 并保持唯一性和可追溯性 ， 對檢驗不合格品應設置特定區(qū)域加以隔離。 d 焊縫標識：焊接工作開始前，焊縫編號應依據(jù) 焊接 工藝 規(guī)程上的 順序編號，質檢員應隨時將焊縫編號移植到 產品上 。 b．材料 必須 具有原生產廠家標識， 入廠壓力容器用材料均編制企業(yè)的材料檢驗號， 無標識材料不得入庫存放和發(fā)放使用。 3 職責 質檢部 材料檢查員 負責入庫材料的標識。 試驗人員 按照工藝升壓、保壓，質檢員對設備進行詳細檢查。 試驗設備按照 Q/《 設備管理控制程序》執(zhí)行。 壓力試驗責任人負責壓力試驗質量控制系統(tǒng)的質量控制工作，審批壓力試驗工藝 29 文件。 理化試驗責任人監(jiān)督理化試驗。 公司檢驗責任人應定期組織召開各職能部門會議，了解各職能部門之間的合作情況、文件執(zhí)行情況是否有助于相關方的管理與實施。 4 控制程序 材料檢驗：公司材料責任人對公司材料檢驗負全責，按材料控制的要求監(jiān)督其執(zhí)行情況，并定期檢查材料檢驗項目記錄等是 否符合規(guī)定，操作方法是否正確，材料檢驗報告保存和準確及時完整，對不符合項及時分析整改。 理化責任人負責將《理化試驗委托單》及試樣送交分包方。 材料檢查員 將 經(jīng)過理化責任人確認的“ 理化試驗委托單 ” 連同試樣送交分包方進行理化試驗， 理化責任人 對理化試驗報告 進行 確認。 “以批代臺”焊接試板由質量檢驗部指定產品，生產部按照質量檢驗部制定的產品帶焊接試板。 經(jīng)監(jiān)檢人員確認后割下試板，由焊接檢查員按圖樣要求委托探傷。 試板坡口一般要求進行刨邊處理，如無條件，可以用角磨機制備坡口。 壓力容器 焊接試板管理 控制 程序 1 目的 為了控制壓力容器產品試板及焊接工藝評定試板的管理。 4 工作程序 分包方的評價 無損檢測分包方必須具備相應資質并具有無損檢測主管部門 頒發(fā)的資格證書且在有效期內。工藝內容應包括： a）待處理件的名稱、材質及規(guī)格； b）熱處理類別與