【正文】 理體系評(píng)審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。 —— 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； —— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； —— 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； —— 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 5 —— 即將進(jìn)行第 三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； —— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； —— 其他情況需要時(shí)。 對(duì)顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 Q/《文件、資料管理程序》 Q/《記錄管理程序》 記錄 Q/ 管理評(píng) 審計(jì)劃表 Q/ 管理評(píng)審資料目錄 Q/ 管理評(píng)審記錄表 Q/ 管理評(píng)審報(bào)告 Q/ 管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 針對(duì) 生產(chǎn)、服務(wù)過程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。 編寫程序 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量計(jì)劃編制的組織和協(xié)調(diào) 工作 。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督 質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管 質(zhì)量計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行控制。 生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)技術(shù)文件和記錄由檢驗(yàn)部門技術(shù)人員收集和整理。非受控文件和資料只進(jìn)行編號(hào)，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋 “ 非受控 ”印章。 c 技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。 d 當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到 文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與 使 用 過程 的管理。 顧客提供材料的控制 a) 顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計(jì)劃，經(jīng) 技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物質(zhì)供 13 應(yīng)部。 h) 對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告 ，協(xié)商處理。 c) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營(yíng)單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的 質(zhì)量專用 印章 及經(jīng)辦人名章 。 f) 庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺(tái)帳。 e) 進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫存放，精心維護(hù)。 b) 領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證 明書、數(shù)量、材料標(biāo)識(shí)等 ,并由雙方填寫領(lǐng)料單。 ，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審 。 17 對(duì)圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過經(jīng)營(yíng)部要求設(shè)計(jì)單位或 用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。 對(duì)研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。 成型 筒體等冷熱成型件必須符合圖樣及工藝文件的規(guī)定。壓力試驗(yàn)過程中，如有滲漏，修補(bǔ)后重新試驗(yàn)。 焊接責(zé)任人 負(fù)責(zé)積累和管理焊工的有關(guān)資料。 焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要 求、無損檢測(cè)要求及工藝措施、 PQR編號(hào)、焊工資格要求等。 焊工 退回的合格焊條，使用前必須重新烘焙，且重新烘焙次數(shù)不得超過兩次 。 焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測(cè)人員的返修通知單并由無損檢測(cè) 責(zé)任人 協(xié)助確定。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理分包方資格評(píng)定。 《熱處理委托單》，由熱處理責(zé)任人審核后報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 5 相關(guān)記錄 Q/ 《 熱處理委托單 》 Q/ 《熱處理工藝卡》 Q/ 《熱處理檢驗(yàn)報(bào)告》 無損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 1 目的 為了確保無損檢測(cè)工作的人員、設(shè)備、工作環(huán)境、工藝、報(bào)告評(píng)定符合規(guī)定要求，制定本程序。 無損檢測(cè)委托 焊縫外觀經(jīng) 焊接檢查員 檢查合格后，由無損檢測(cè)責(zé)任人填寫 “ 無損檢測(cè)委托單 ” ，交分包方。 焊接技術(shù)人員按要求，寫明試板的件號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、數(shù)量，必要時(shí)寫明工藝要求和工藝線路。 不合格試板的處置 試板如不合格，可對(duì)不合格的項(xiàng)目在剩余試板上取樣進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果合格即為合格。 焊接檢查員取回試驗(yàn)報(bào)告后，交理化質(zhì)控責(zé)任人判定是否合格，在試驗(yàn)報(bào)告上簽字。 Q/ 壓力容器焊接工藝評(píng)定制度 Q/ 壓力容器焊接工藝規(guī)程制度 Q/ 壓力容器焊接試板管理制度 Q/ 壓力容器焊縫返修管理制度 Q/ 《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》 理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 26 1 目的 為了確保理化試驗(yàn)在 受控條件下進(jìn)行，以保證試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)準(zhǔn)確，制定本程序。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)分包方的評(píng)價(jià)，原則上一年進(jìn)行評(píng)價(jià)一次，并保管分包方的評(píng)價(jià)資料（含評(píng)價(jià)記錄）和委托協(xié)議。 2 范圍 適用于壓力 容器制造 過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制。 制造 與檢驗(yàn)的接口應(yīng)嚴(yán)格按各控制程序的要求執(zhí)行，作業(yè)前對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)。 無損檢測(cè)責(zé)任人確認(rèn)無損檢測(cè)報(bào)告。 公司設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人監(jiān)督 制造 過程，負(fù)責(zé)各種記錄的簽證、檢查記錄的整理情況及記錄的正確、完整及時(shí)將檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、報(bào)告交 技術(shù) 部負(fù)責(zé)人。 4 控制程序 壓力試驗(yàn)工藝文件 壓力試驗(yàn)的工藝文件由技術(shù)部工藝技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品圖紙、容規(guī)及監(jiān)規(guī)等的要求，在產(chǎn)品制造工藝文件上明確壓力試驗(yàn)的方法、試驗(yàn)壓力、試驗(yàn)介質(zhì)，壓力試驗(yàn)工藝文件由壓力試驗(yàn)責(zé)任人審批執(zhí)行。 壓力試驗(yàn)的實(shí)施 產(chǎn)品檢查員進(jìn)行外觀幾何尺寸檢驗(yàn)至合格 熱處理、無損檢驗(yàn)等工序 均驗(yàn)證、 評(píng)定合格 ，并由相關(guān)責(zé)任人審核 。 壓力試驗(yàn)報(bào)告由壓力試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)審批。 質(zhì)檢部材料檢查員 負(fù)責(zé)材料標(biāo)識(shí)的制作和管理，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序及方法 ， 并負(fù)責(zé)對(duì) 制造 過程中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督管理； 制造 過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由 生產(chǎn) 部組織實(shí)施 ,作業(yè)人員進(jìn)行具體操作。 e 安裝臨時(shí)墊片、盲板的部位由 質(zhì)檢員 作好記錄，作業(yè)人員及時(shí)掛牌標(biāo)識(shí)， 質(zhì)檢員進(jìn)行檢查 。 本程序適用于本公司的壓力 容器制造 質(zhì)量管理。 使用人員應(yīng)懂得計(jì)量器具的性能，掌握使用方法，按說明書規(guī)定的使用條件和規(guī)程進(jìn)行測(cè)量。 計(jì)量器具由計(jì)量責(zé)任人送國家質(zhì)檢部門或其授權(quán)部門進(jìn)行檢定。 5 相關(guān)記錄 Q/ 《 計(jì)量器具 檢定臺(tái)賬 》 （包括檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃、記錄、領(lǐng)用、回收和報(bào)廢 不合格品控制程序 34 1 目的 為了 保證 壓力容器制造過程中，對(duì)不滿足規(guī)定要求的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離、評(píng)審、處置、記錄，防止不合格品被使用、安裝以及同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，制定本程序。 出現(xiàn)不合格品后， 生產(chǎn)工序 應(yīng)暫停與此有關(guān)的 作業(yè) ，在未作出處理 前不得進(jìn)入下道工序。 生產(chǎn)工序 根據(jù)不合格品處置方案進(jìn)行限期整改。 當(dāng)合同有要求時(shí)，不合格品進(jìn)行返修或不經(jīng)返修讓步接收或降級(jí)使用時(shí)，由專業(yè)責(zé)任人向顧客提出申請(qǐng)，征得顧客同意，工藝技術(shù)人員記錄不合格品的不合格程度，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 質(zhì)保體系審核范圍 a、質(zhì)保體系是否按手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定正常運(yùn)轉(zhuǎn)； b、手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)是否滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； c、質(zhì)保體系是否能對(duì)產(chǎn)品制造全過程實(shí)施有效控制。 制造過程和檢測(cè)、試驗(yàn)及檢查。 針對(duì)審核報(bào)告中提出的問題， 公司 辦公室門應(yīng)下達(dá)整改任務(wù)書，提出整改問題和整改時(shí)間。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)壓力容器制造全過程中質(zhì)量信息和監(jiān)檢單位提出的監(jiān)檢信息的反饋和傳遞。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分類， 將收到的信息進(jìn)行定期匯集分析，一般應(yīng)在接到信息反饋單的當(dāng)天先向有關(guān)部門反饋，重大問題應(yīng)直接向 總經(jīng)理報(bào)告。 公司 辦公室統(tǒng)一管理職工的教育、培訓(xùn)及考核工作。 對(duì)焊工按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的要求進(jìn)行理論和技能的教育培訓(xùn)和考核。 材料責(zé)任人 負(fù)責(zé)對(duì)向本公司提供原材料、外購配套件 的 分包方的評(píng)價(jià)和選擇，并保存評(píng)價(jià)記錄。 Q/《 供方分包方 評(píng)定表》 Q/《合格供方分包方檔案》 Q/《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/《合格 供方分包方名單 目錄》 設(shè)備管理控制程序 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量由影響的設(shè)備質(zhì)量加以控制，保證設(shè)備的準(zhǔn)確度，以確保加工質(zhì)量符合要求。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。檢修中設(shè)備應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用單位負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用 ， 設(shè)備責(zé)任人應(yīng)將檢修情況做記錄。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息與紀(jì)錄。 5 記錄 Q/ 《 設(shè)備使用記錄表 》 Q/ 《設(shè)備事故報(bào)告單》 Q/ 《設(shè)備完好檢查表》 Q/ 《采購申請(qǐng)表》 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序 43 1 目的 為了加強(qiáng)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理，以保證質(zhì)量檔案的完整正確性。 設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) ，設(shè)備責(zé)任人組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 4 程序 設(shè)備的購置 ，按申報(bào)的設(shè)備的型號(hào)、性能、廠家， 生產(chǎn) 部填寫《 采購 申請(qǐng)單》，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理 審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，由 物資 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)組織安排采購。 41 對(duì)提供重要物 資 、外購件 的 分包方， 公 司辦公室 組織有關(guān)人員對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總批準(zhǔn)后列入合格分承包方名單，并保存記錄。 教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 按照教育培訓(xùn)計(jì)劃由專業(yè)分工負(fù)責(zé)的部門組織實(shí)施。 工人的教育和培訓(xùn)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)。 在每半年的產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)上，檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總監(jiān)檢部門的意見，向 會(huì)議進(jìn)行匯報(bào)并講評(píng)各項(xiàng)糾正改進(jìn)措施的實(shí)施情況。 質(zhì)量檢驗(yàn)部 收集到的內(nèi)部質(zhì)量信息以《信息反饋單》的形式，及時(shí)向 公司 辦公室反饋。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造質(zhì)量信息工作的控制。 每季度定期召開一次質(zhì)量工作 會(huì)議，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的情況進(jìn)行分析和總結(jié)，并有書面紀(jì)要。 內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容 質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)。 內(nèi)部質(zhì)量審核和評(píng)價(jià)由公司辦公室負(fù)責(zé)計(jì)劃和組織，總工程師或質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 生產(chǎn)制造 過程出現(xiàn)的不合格品由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和處置 ， 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分級(jí)，屬于一般不合格品，由檢驗(yàn)責(zé)任人提出處理意見，屬于嚴(yán)重不合格品， 質(zhì)保工程師 簽署意見，交專業(yè)責(zé)任人實(shí)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品施工過程中不合格處置的實(shí)施。 使用人員應(yīng)掌握計(jì)量器具的性能及被測(cè)對(duì)象的允許誤差，選擇合適的計(jì)量器具。 生產(chǎn) 部建立計(jì)量器具借用臺(tái)帳。 所購計(jì)量器具應(yīng)是國家指定生產(chǎn)許可證單位并有產(chǎn)品合格證及有關(guān)資料。 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識(shí)在 制造 過程中應(yīng)加以保護(hù) ， 不得隨意更改和損壞 ， 并保持唯一性和可追溯性 ， 對(duì)檢驗(yàn)不合格品應(yīng)設(shè)置特定區(qū)域加以隔離。 d 焊縫標(biāo)識(shí)：焊接工作開始前，焊縫編號(hào)應(yīng)依據(jù) 焊接 工藝 規(guī)程上的 順序編號(hào)，質(zhì)檢員應(yīng)隨時(shí)將焊縫編號(hào)移植到 產(chǎn)品上 。 b．材料 必須 具有原生產(chǎn)廠家標(biāo)識(shí)， 入廠壓力容器用材料均編制企業(yè)的材料檢驗(yàn)號(hào)， 無標(biāo)識(shí)材料不得入庫存放和發(fā)放使用。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 材料檢查員 負(fù)責(zé)入庫材料的標(biāo)識(shí)。 試驗(yàn)人員 按照工藝升壓、保壓，質(zhì)檢員對(duì)設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)檢查。 試驗(yàn)設(shè)備按照 Q/《 設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。 壓力試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批壓力試驗(yàn)工藝 29 文件。 理化試驗(yàn)責(zé)任人監(jiān)督理化試驗(yàn)。 公司檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)定期組織召開各職能部門會(huì)議，了解各職能部門之間的合作情況、文件執(zhí)行情況是否有助于相關(guān)方的管理與實(shí)施。 4 控制程序 材料檢驗(yàn)：公司材料責(zé)任人對(duì)公司材料檢驗(yàn)負(fù)全責(zé)，按材料控制的要求監(jiān)督其執(zhí)行情況，并定期檢查材料檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄等是 否符合規(guī)定，操作方法是否正確，材料檢驗(yàn)報(bào)告保存和準(zhǔn)確及時(shí)完整，對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)分析整改。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)將《理化試驗(yàn)委托單》及試樣送交分包方。 材料檢查員 將 經(jīng)過理化責(zé)任人確認(rèn)的“ 理化試驗(yàn)委托單 ” 連同試樣送交分包方進(jìn)行理化試驗(yàn)， 理化責(zé)任人 對(duì)理化試驗(yàn)報(bào)告 進(jìn)行 確認(rèn)。 “以批代臺(tái)”焊接試板由質(zhì)量檢驗(yàn)部指定產(chǎn)品，生產(chǎn)部按照質(zhì)量檢驗(yàn)部制定的產(chǎn)品帶焊接試板。 經(jīng)監(jiān)檢人員確認(rèn)后割下試板，由焊接檢查員按圖樣要求委托探傷。 試板坡口一般要求進(jìn)行刨邊處理，如無條件，可以用角磨機(jī)制備坡口。 壓力容器 焊接試板管理 控制 程序 1 目的 為了控制壓力容器產(chǎn)品試板及焊接工藝評(píng)定試板的管理。 4 工作程序 分包方的評(píng)價(jià) 無損檢測(cè)分包方必須具備相應(yīng)資質(zhì)并具有無損檢測(cè)主管部門 頒發(fā)的資格證書且在有效期內(nèi)。工藝內(nèi)容應(yīng)包括： a）待處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格； b）熱處理類別與