【正文】 試驗(yàn)控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 14 不合格品 （項(xiàng)） 控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 人員培訓(xùn) 、 考核及其管理 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 行特種設(shè)備許可制度 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● —— 主要職能 ； ○ —— 相關(guān)職能 。 1. 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng) 由 法定代表人或經(jīng)過(guò)受權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，并形成公司文件，質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求： 、特性，突出特種設(shè)備對(duì)安全性能方面的要求； ，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)； ，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及相關(guān)部門和責(zé)任人員并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： “見(jiàn)本質(zhì)保手冊(cè)第 7 頁(yè)，已經(jīng)形成的公司文件”。 質(zhì)量保證體系 組織 公司任命了質(zhì)保師并任命了材料控制 系統(tǒng)、熱處理控制系統(tǒng)、工藝控制系統(tǒng)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)、設(shè)備 控制系統(tǒng)、理化試驗(yàn)控制系統(tǒng)、無(wú)損檢測(cè)控制系統(tǒng)及水壓試驗(yàn)系統(tǒng)等 8 個(gè) 系統(tǒng)的責(zé)任人，形成了公司質(zhì)量 保證體系組織 。人員任命情況見(jiàn)任命書(shū)， 質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu) 如下： 各系統(tǒng)責(zé)任人無(wú)論原來(lái) 在管理機(jī)構(gòu)中具備何種管理職責(zé)，在特種設(shè)備質(zhì)量控制方面受質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)所領(lǐng)導(dǎo)的系統(tǒng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 。 確保本系統(tǒng)及整個(gè) 質(zhì)保體系的有序運(yùn)行。對(duì)本系統(tǒng)的文件及控制點(diǎn)形成的記錄進(jìn)行審核、簽字把關(guān)。 各系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)： 材料控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 熱處理控制系統(tǒng)：共設(shè) 5 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 8 個(gè)控制點(diǎn)； 工藝控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制 制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 控制點(diǎn)； 檢驗(yàn) 控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 11 個(gè)控制點(diǎn)； 設(shè)備控制系統(tǒng)：共設(shè) 3 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 理化 試驗(yàn) 控制系統(tǒng)： 共設(shè) 3 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 無(wú)損檢驗(yàn)控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 水壓試驗(yàn)系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 8 個(gè)控制點(diǎn)。 詳細(xì)情況《 見(jiàn)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)附表 》 。 公司組織機(jī)構(gòu)如下： 質(zhì)保工程師 總經(jīng)理 理化責(zé)任人 無(wú)損責(zé)任人 材料責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 設(shè)備責(zé)任人 工藝責(zé)任人 熱處理責(zé)任人 水壓責(zé)任人 熱軋車間 熱擴(kuò)車間 動(dòng)力設(shè)備部 生產(chǎn)部 總工程師 技術(shù)質(zhì)量部 營(yíng)銷部 行政部 生產(chǎn)副總 總 經(jīng) 理 質(zhì)保工程師 職責(zé)、權(quán)限 特種設(shè)備制造許可安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定，壓力管 道元件生產(chǎn)企業(yè)的法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)。法定代表人應(yīng) 任命企業(yè)的質(zhì)量保證工程師 （質(zhì)量保證工程師為管理層成員，且具有與所許可項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)的知識(shí)） 和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，明確職責(zé)和權(quán)限， 確保特種設(shè)備制造的質(zhì)量保證體系正常有效的運(yùn)行，確保特種設(shè)備涉及的產(chǎn)品（無(wú)縫鋼管產(chǎn)品）質(zhì)量滿足安全技術(shù)規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)特種設(shè)備要求和公司 實(shí)際情況 將 具體職責(zé)規(guī)定如下： 公司法定代表人 （或其授權(quán)的 總經(jīng)理 ）是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，其職責(zé)還包括 ： a)在管理層中任命 1 名質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理對(duì)特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé) b)任命 材料控制系統(tǒng)、熱處理控制系統(tǒng)、工藝控制系統(tǒng)、檢驗(yàn)控制系統(tǒng)、設(shè)備控制系統(tǒng)、理化試驗(yàn)控制系統(tǒng)、無(wú)損檢驗(yàn)控制系統(tǒng)、水壓試驗(yàn)控 制系統(tǒng)等 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員 。規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與特種設(shè)備安全性能人員的職責(zé)、權(quán)限，明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)保工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人之間的工作接口和協(xié)調(diào)措施 。 總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限： a)全面負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理，主持制定公司質(zhì)量方針，并確保其得到全體員工的理解和貫徹執(zhí)行； b)組織貫徹特種設(shè)備制造安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)的法律法規(guī)，滿足顧客要求與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； c)批準(zhǔn)制定與質(zhì)量方針相協(xié)調(diào)一致的質(zhì)量目標(biāo)， 并將 目標(biāo)展開(kāi)建立各部門分目標(biāo)； d)為質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)配置必要的資源建立適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限； e)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境并確保對(duì)質(zhì)保體系的有效溝通； f)主持管理評(píng)審 ,并確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)，聽(tīng)取質(zhì)保師的匯報(bào)或建議； h）應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿 足。確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。 技術(shù)和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 職責(zé)和權(quán)限 a)在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下健全本公司質(zhì)保體系，并對(duì)產(chǎn)品提供技術(shù)支持和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制； b)負(fù)責(zé)組織公司技 術(shù)檢驗(yàn)文件的編制，負(fù)責(zé)組織編制、執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程 并負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)狀態(tài)、記錄 的 管理工作； c)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、在制中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品、顧客提供產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn)管理工作，有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)； d)負(fù)責(zé)組織制造許可標(biāo)志 的設(shè)計(jì) 及 使用 工作 ； e)負(fù)責(zé)公司數(shù) 據(jù) 統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析工作，并對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果提出對(duì)體系的改進(jìn)方案； f)負(fù)責(zé)工藝文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬制和技術(shù)管理工作 ， 負(fù)責(zé)新材料新工藝的質(zhì)量計(jì)劃編制和實(shí)施工作，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用及數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用和指導(dǎo) . 生產(chǎn)部 職責(zé)和權(quán)限 a)全面負(fù)責(zé) 生產(chǎn)部 的日常管理工作，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量 方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量分目標(biāo)； b)生產(chǎn)部 參與合同評(píng)審，主要是與生產(chǎn) 安全 及 工藝方面的評(píng)審； c)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制本公司的生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)施，控制生產(chǎn)進(jìn)度； d)動(dòng)力設(shè)備部 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的使用規(guī)程、相關(guān)管理制度，確保過(guò)程能力滿足生產(chǎn)質(zhì)量需要； e)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)處置過(guò)程控制中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。 技術(shù)質(zhì)量 部 職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé) 本部門 的日常管理工作，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量分目標(biāo)； b)在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下健全本公司質(zhì)保體系，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制； c)參與 公司 檢驗(yàn) 文件的編制，執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程 ，對(duì) 檢驗(yàn)狀態(tài)、記錄 進(jìn)行管理 ； d)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、在制中間產(chǎn)品、 成品、顧客提供產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn) 進(jìn)行 管理，有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)； e)參與公司 制造許可標(biāo)志 及 使用 規(guī)定的編制 ， 并領(lǐng)導(dǎo)本部門認(rèn)真執(zhí)行這一規(guī)定 ； f)負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的制定與實(shí)施后驗(yàn)證工作； g)負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題和顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審和驗(yàn)證； h)協(xié)助總 經(jīng)理 、質(zhì)保工程師做好管理評(píng)審和內(nèi)審工作。 i)檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)工作的組織和協(xié)調(diào)， 能夠直接返工修復(fù)的一般不合格品的判定處置工作 ，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)保書(shū)的開(kāi)具工作 ； j)無(wú) 損責(zé)任人負(fù)責(zé)無(wú)損文件的編制、無(wú)損探傷的組織領(lǐng)導(dǎo)工作， 以及 無(wú)損探傷報(bào)告的審核簽發(fā)工作，Ⅱ級(jí)及以上無(wú)損資質(zhì)人員負(fù)責(zé)相應(yīng)探傷報(bào)告的審核簽發(fā)工作。 k)理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的組織實(shí)施工作，機(jī)械、化學(xué)、金相資質(zhì)人員負(fù)責(zé)本職試驗(yàn)的實(shí)施 工作，理化責(zé)任人負(fù)責(zé) 報(bào)告的審核簽發(fā)工作； l)水壓責(zé)任人負(fù)責(zé)水壓的組織實(shí)施、水壓記錄報(bào)告的監(jiān)督填寫(xiě)工作，對(duì)水壓記錄報(bào)告的正確性負(fù)責(zé) ； m)參與供方評(píng)價(jià)中有關(guān)材料使用及相關(guān)技術(shù)參數(shù)工藝要求等工作 ； n)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)材料計(jì)算、排工藝、編制工藝卡片，并參與熱處理工藝評(píng)定工作 ； o)熱處理責(zé)任 人負(fù)責(zé)審核把關(guān)熱處理質(zhì)量，對(duì)熱處理原始記錄、熱處理自動(dòng)記錄裝置的記錄和曲線的審核及確認(rèn)，對(duì)熱處理的正確性負(fù)責(zé)。 行政部 職責(zé)和權(quán)限 a)做好 本部門 日常管理工作，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量分目標(biāo)； b)負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的管理工作，定期收集和分類歸檔工作； c)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供合適的人力資源 ，根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃， 對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力； d)負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)及對(duì)工序控制中人員進(jìn)行鑒定； e)有權(quán)辭退或調(diào)配經(jīng)過(guò)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求的人員。 營(yíng)銷部 職責(zé)和權(quán)限 a)全面負(fù)責(zé)公司供應(yīng)和銷售的管理工作， 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量分目標(biāo) ， 確保本公司的每一份合同或訂單在簽訂或接受之前都經(jīng)過(guò)評(píng)審； b)負(fù)責(zé)組織 銷售合同評(píng)審、修改以及與顧客有關(guān)的服務(wù)和溝通，對(duì)銷售和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)； c)建立顧客信息反饋的網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)反饋給有關(guān)部門，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)； d)對(duì)合同或訂單中顧客要 求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)顧客投訴 組織人員 進(jìn)行 處理； e)對(duì)不能按時(shí)履約的合同，積極尋找原因，防止 再次發(fā)生，并做好與顧客溝通工作； f)供應(yīng)方面組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)并進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 g)負(fù)責(zé)組織編制采購(gòu)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行 評(píng)審 ； h)負(fù)責(zé)對(duì)不能按期完成的采購(gòu)任務(wù)的原因分析，做好與供方溝通工作，防止再次發(fā)生 i)負(fù)責(zé)材料庫(kù)和成品庫(kù)的監(jiān)督與管理。 j)材料責(zé)任人對(duì)鋼管制造所用材料負(fù)責(zé)，審核供方評(píng)價(jià)結(jié)果以及材料代用 審批 等事宜； 動(dòng)力 設(shè)備 部 職責(zé)和權(quán)限 a)全面負(fù)責(zé)生產(chǎn) 、 檢驗(yàn)設(shè)備 、 工裝量具的日常管理，確保滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn) 工作的 要求 ，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo) ，負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理及周檢計(jì)劃的制定 ； b) 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的使用規(guī)程、相關(guān)管理制度，編制設(shè)備維修計(jì)劃及 檢查實(shí)施情況 。確保設(shè)備完好及過(guò)程能力滿足生產(chǎn)質(zhì)量需要； c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備、工藝環(huán)境條件正常配置和檢修的管理工作及設(shè)備的改造、添置工作。 d)負(fù)責(zé)對(duì)零件倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督管理等。 車間主任職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)具體 產(chǎn)品制造 過(guò)程控制，并監(jiān)督檢查車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)本車間加工質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)負(fù)責(zé)本車間工作現(xiàn)場(chǎng)及廠內(nèi)庫(kù)房?jī)?nèi)的材料、在制品、成品標(biāo)識(shí)管理工作； c)負(fù)責(zé)車間不 合格品的控制和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，防止不合格品轉(zhuǎn)序或投入使用、出廠； d)負(fù)責(zé)在制品、半成品的搬運(yùn)、防護(hù)管理及車間 現(xiàn)場(chǎng) 環(huán)境的 管理、監(jiān)督和檢查。 持證人員的職責(zé)和權(quán)限 a)公司無(wú)損檢測(cè) 要求的 UT 和 ET 作業(yè)人員 必須是國(guó)家承認(rèn) 資格的人員 ， 在無(wú)損責(zé)任人的協(xié)調(diào)下從事公司的無(wú)損檢測(cè)工作，認(rèn)真填寫(xiě)無(wú)損檢測(cè)原始記錄，執(zhí)行《無(wú)損檢測(cè)控制程序》和公司《 渦流探傷作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》 及《超聲波探傷作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 的要求 ； b)理化人員職責(zé)和權(quán)限要求 ：在理化責(zé)任人的協(xié)調(diào)下，從事公司的理化試驗(yàn)工作，嚴(yán)格按照《理化試驗(yàn)控制程序》進(jìn) 行分工工作，按各試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄及出具理化試驗(yàn)報(bào)告 ； c)檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限要求見(jiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制要求相關(guān)內(nèi)容； d)內(nèi)審員職責(zé)和權(quán)限要求見(jiàn)內(nèi)部審核控制要求相關(guān)內(nèi)容。 部門職員和普通員工的職責(zé)和權(quán)限 a)完成本部門 的本職工作， 或本崗位的作業(yè)要求，對(duì)所在崗位工作質(zhì)量或工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)認(rèn)真按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及管理制度要求做好崗位工作，做好相關(guān)記錄； c)服從部門領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)動(dòng)，遵守公司規(guī)章制度，出現(xiàn)問(wèn)題能通過(guò)規(guī)定要求采取、或提出解決辦法； d)有權(quán)對(duì)更好的完成本崗位工作提出意見(jiàn) 或建議，在意見(jiàn)或建議未批準(zhǔn)前必須按原工作要求執(zhí)行。 質(zhì)保師職責(zé)見(jiàn)手冊(cè)第 6 頁(yè) 公司規(guī)定每年（ 12 個(gè)月）至少對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審， 確保質(zhì)量 保證體系的 適宜 性、 充分 性和有效性 ，滿足公司質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo) 的要求 ， 并保存管理評(píng)審記錄 。 管理評(píng)審 由總經(jīng)理親自主持，由質(zhì)保師、 技術(shù)質(zhì)量部 協(xié)助進(jìn)行 。 具體情況按公司編制的《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行。 質(zhì)保師組織 技術(shù)質(zhì)量部 編制《管理評(píng)審控制程序》 ： 相關(guān)文件： （ 1） 《管理評(píng)審控制程序》 WXSP/CX03 （ 2） 《質(zhì)量目標(biāo) 制定 及 考核 辦法 》 WXSP/ZD01 質(zhì)量 保證 體系文件 包括：《質(zhì)量保證手冊(cè)》 、 《質(zhì)量保證體系程序文件 及管理制度 匯編》 、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 匯編 》 等，