【正文】 見(jiàn)手冊(cè)第 20頁(yè) 9 條款內(nèi)容 黃建凱 鄒榮興 3 企業(yè)在 （ 2）（ 3）； 4章； （ 3）（ 4）（ 5）； （ 2）（ 3）； ； （ 4） 程序執(zhí)行，而沒(méi)有規(guī)定控制要點(diǎn)。 ： （ 1） 《 人員培訓(xùn)、考核及其管理 控制程序》 WXSP/CX16 （ 2） 《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 TSG D20xx20xx 質(zhì)保師組織 技術(shù)質(zhì)量 部編制了《 水壓試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》 等文件 ，公司的水壓試驗(yàn)工作要求 技術(shù)質(zhì)量 部 按照《 水壓試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》進(jìn)行，滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。使公司的質(zhì)量保證體系在各項(xiàng)有效的糾正預(yù)防措施執(zhí)行的情況下不斷完善和提高。 當(dāng)試驗(yàn)硬件（如： 樣管 、模具）或試驗(yàn)軟件用來(lái)作為檢驗(yàn)手段時(shí)，應(yīng)在使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，以證明其能夠用于驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程中合格性，并應(yīng)保持記錄作為控制 的證據(jù)。 過(guò)程檢驗(yàn)文件中應(yīng)明確要求：前道工序未完成所有要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)或確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定。建立人員培訓(xùn)檔案。 環(huán)形加熱爐控制 根據(jù)本公司環(huán)形爐的特點(diǎn)和具體待穿管坯的牌號(hào)、鋼級(jí)等特點(diǎn)設(shè)置好環(huán)形爐的旋轉(zhuǎn)速度及加熱溫度，以保證管坯的出爐溫度符合穿孔的要求，確保穿孔質(zhì)量。 作業(yè)（工藝）控制的范圍、內(nèi)容如下： （ 1）編制各制造工序 及檢測(cè)試驗(yàn)工序 使用設(shè)備 的 崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程 ，匯編成公司的《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 匯編 》作為各工序操作人員的操作依據(jù)和規(guī)范。 （ 4）管坯、半成品管、成品管應(yīng)按照不同牌號(hào)、爐號(hào)、規(guī)格分區(qū)存放，專人保管，具體要求在《倉(cāng)庫(kù)管理制度》及《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》中明確。 涉及制造許可的無(wú)縫鋼管產(chǎn)品 制造 過(guò)程形成的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔 、貯存 應(yīng)滿足 《質(zhì)量 記錄控制程序 》 中的規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)該包括以下內(nèi)容： （ 1）控制內(nèi)容、 要求； （ 2）過(guò)程中實(shí)際控制要求； （ 3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。石油裂化用無(wú)縫鋼管GB994820xx。 g)負(fù)責(zé)組織編制采購(gòu)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行 評(píng)審 ； h)負(fù)責(zé)對(duì)不能按期完成的采購(gòu)任務(wù)的原因分析，做好與供方溝通工作，防止再次發(fā)生 i)負(fù)責(zé)材料庫(kù)和成品庫(kù)的監(jiān)督與管理。 確保本系統(tǒng)及整個(gè) 質(zhì)保體系的有序運(yùn)行。 質(zhì)保工程師任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 、 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，任命 本公司總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人） 黃建凱 同志為本公司 質(zhì)保工程師 ，全權(quán)處理本公司質(zhì)量管理體系 運(yùn)行中的 問(wèn)題 ， 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行工作，確保質(zhì)保體系運(yùn)行有效。“非受控”的手冊(cè)發(fā)給有關(guān)單位參閱，需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)； e）對(duì)“質(zhì)量保證手冊(cè)”的正式評(píng)審由質(zhì)保工程師主持，每年至少進(jìn)行一次； f）當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)持有者調(diào)離 時(shí) ，應(yīng)辦理回收登記 手續(xù)， 將手冊(cè)交回 技術(shù)質(zhì)量部 ； g）本手冊(cè)對(duì) TSG Z000420xx 第 5 和 8 條進(jìn)行刪 減 ， 刪減的細(xì)節(jié)與理由見(jiàn)具體要素中的描述 ； h)手冊(cè)持有者應(yīng) 對(duì) 其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂寫(xiě)； i)涉及國(guó)家法規(guī)文件未明確規(guī)定時(shí)，按國(guó)家制度及相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。 公 司 簡(jiǎn) 介 無(wú)錫斯貝歇爾鋼管制造有限公司，位于中國(guó)江蘇省無(wú)錫市新區(qū)碩放工業(yè)集中區(qū)，裝備了先進(jìn)完善的 114Assel 熱軋無(wú)縫鋼管生產(chǎn)設(shè)備的配套設(shè)施，于 20xx 年建成投產(chǎn)。 質(zhì)保工程師 職責(zé)和權(quán)限如下： a） 負(fù)責(zé) 按照 《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求 》 要求， 建立、 實(shí)施、保持 和改進(jìn) 質(zhì)保體系，對(duì)質(zhì)保體系的建立、有效運(yùn)行以及最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)并對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)提出要求 ，確保質(zhì)量保證體系的過(guò)程受控 ； b） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和持續(xù)改進(jìn)的 需求，協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保證貫徹實(shí)施； c）確保 在公司內(nèi)樹(shù)立并提高滿足顧客要求的意識(shí)，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃工作 ，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審 ； d） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系及認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。對(duì)本系統(tǒng)的文件及控制點(diǎn)形成的記錄進(jìn)行審核、簽字把關(guān)。 j)材料責(zé)任人對(duì)鋼管制造所用材料負(fù)責(zé)，審核供方評(píng)價(jià)結(jié)果以及材料代用 審批 等事宜； 動(dòng)力 設(shè)備 部 職責(zé)和權(quán)限 a)全面負(fù)責(zé)生產(chǎn) 、 檢驗(yàn)設(shè)備 、 工裝量具的日常管理，確保滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn) 工作的 要求 ，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo) ，負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理及周檢計(jì)劃的制定 ； b) 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的使用規(guī)程、相關(guān)管理制度，編制設(shè)備維修計(jì)劃及 檢查實(shí)施情況 。高壓化肥用無(wú)縫管 , GB647920xx。 質(zhì)量計(jì)劃的編制部門 技術(shù)質(zhì)量 部編制，各相關(guān)部門配合，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)執(zhí)行 。 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格應(yīng)為有效版本，不能隨意改動(dòng)，若要修改按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行 。 （ 5）材料采購(gòu)的方法、職責(zé)、程序應(yīng)在《材料采購(gòu)控制程序》明確。公司制定的所有工藝技術(shù)要求堅(jiān)持 在 滿足安全技術(shù)規(guī)范、 執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下同時(shí)滿足客戶的特殊要求的原則。具體控制要求見(jiàn)《環(huán)形爐加熱崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 步進(jìn)式再加熱爐控制 當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求本公司生產(chǎn)的鋼管以正火狀態(tài)交貨時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的不同，選擇不同的再加熱溫度以及步進(jìn)速度，保證終軋溫度滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的正火狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，具體操作方法及要求見(jiàn)本公司《步進(jìn)式再加熱爐崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 根據(jù)規(guī)則要求，理化中心應(yīng)配置不低于 3 人，其中 2 人技術(shù)員以上職稱，所配試驗(yàn)人員應(yīng)有上崗證并有相應(yīng) 的能力。 （ 3） 成品最終檢驗(yàn)及質(zhì)量證明書(shū)控制： 依據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品外形尺寸及表面質(zhì)量要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收 ，并按其它標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行理化試驗(yàn)、無(wú)損檢驗(yàn)、水壓試驗(yàn)等， 保證產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)產(chǎn)品各檢驗(yàn)項(xiàng)目向客戶出據(jù)質(zhì)保書(shū)，質(zhì)保書(shū)由檢驗(yàn)責(zé)任 人 簽發(fā)。 在 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)特殊產(chǎn)品規(guī)范或其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)以及當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)， 動(dòng)力設(shè)備 部 應(yīng)提供這些資料，以證實(shí) 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置的 功能是適宜的。 （ 3） 技術(shù)質(zhì)量 部應(yīng)將產(chǎn)品的一次合格率和返修率進(jìn)行定期的統(tǒng)計(jì)和分析，針對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果反映的問(wèn)題比較集中的項(xiàng)目提出具體的預(yù)防措施，或?qū)⒐ぷ髦攸c(diǎn)進(jìn)行偏移，進(jìn)而促使質(zhì)量管理工作上臺(tái)階。 根據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 的 不同，計(jì)算相應(yīng)的試驗(yàn)壓力以及最大試 驗(yàn)壓力要求，按照計(jì)算的試壓力或最大試驗(yàn)壓力以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定保壓時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的水壓試驗(yàn) 。 不符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》對(duì)要素 的控制要求規(guī)定 。不符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素》要素 9條款的規(guī)定。 關(guān)于人員、培訓(xùn)和考核及其管理控制具體要求 詳見(jiàn)《 人員培訓(xùn)、考核及其管理 控制程序》。針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施并執(zhí)行，并對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保措施的 有效性。該文件的內(nèi)容包括：設(shè)備型號(hào)、標(biāo)識(shí)編號(hào)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則； j)保證校準(zhǔn)、檢查、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件； k)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 時(shí)，應(yīng)對(duì)其滿足預(yù)期的能力進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。按《 崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)匯編 》 ：中有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。 、內(nèi)容如下： （ 1） 行政部 應(yīng)確保理化檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格上崗，確保人員數(shù)量、資格滿足特種設(shè)備許可要求。熱處理責(zé)任人要對(duì)每批成品管的熱處理進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)檢查結(jié)果 進(jìn)行簽字確認(rèn)。 生產(chǎn) 作業(yè)控制按照《 生產(chǎn) 作業(yè)控制程序》執(zhí)行 ，工藝管理按照《工藝管理控制程序》執(zhí)行 。標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置等應(yīng)在《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》中明確，有關(guān) API 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)還應(yīng)滿足 API 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸 檔、存儲(chǔ)、保管和處置的控制程序。 質(zhì)量計(jì)劃 為了能夠有效控制公司無(wú)縫鋼管產(chǎn)品的安全性能，要依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求編制質(zhì)量計(jì)劃，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），確保無(wú)縫鋼管產(chǎn)品滿足受理的許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況 。 特種設(shè)備 制造 許可方面，公司制造許可申請(qǐng) 的是 A1+A2+B 級(jí)別 ,涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管 GB 531020xx、 中低壓鍋爐用管 GB308720xx、流體輸送用無(wú)縫鋼管 GB/T816320xx。 營(yíng)銷部 職責(zé)和權(quán)限 a)全面負(fù)責(zé)公司供應(yīng)和銷售的管理工作， 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量分目標(biāo) ， 確保本公司的每一份合同或訂單在簽訂或接受之前都經(jīng)過(guò)評(píng)審； b)負(fù)責(zé)組織 銷售合同評(píng)審、修改以及與顧客有關(guān)的服務(wù)和溝通，對(duì)銷售和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)； c)建立顧客信息反饋的網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)反饋給有關(guān)部門，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)； d)對(duì)合同或訂單中顧客要 求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)顧客投訴 組織人員 進(jìn)行 處理； e)對(duì)不能按時(shí)履約的合同，積極尋找原因，防止 再次發(fā)生，并做好與顧客溝通工作； f)供應(yīng)方面組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)并進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)。人員任命情況見(jiàn)任命書(shū)， 質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu) 如下： 各系統(tǒng)責(zé)任人無(wú)論原來(lái) 在管理機(jī)構(gòu)中具備何種管理職責(zé)，在特種設(shè)備質(zhì)量控制方面受質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)所領(lǐng)導(dǎo)的系統(tǒng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 。本質(zhì)量 保證 手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，即成為全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的系統(tǒng)性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或局部更改。 生產(chǎn)線主要配備有環(huán)形加熱爐、曼式穿孔機(jī)、 Assel 軋管機(jī)、步進(jìn)再加熱爐 、 12 機(jī)架定徑機(jī)、步進(jìn)冷床、二輥矯直機(jī)、高效切管機(jī)等裝備，以及無(wú)損檢測(cè)、 理化 檢測(cè) 等 裝備。 法定代表人 ： 鄒榮興 20xx年 10月 10日 質(zhì)量方針和目標(biāo) 一． 質(zhì)量方針： “ 堅(jiān)持規(guī)范管理 、 堅(jiān)持質(zhì)量第一 、 力求持續(xù)改進(jìn)， 確保特種設(shè)備產(chǎn)品安全性能 ” 公 司要以先進(jìn)的技術(shù)和管理，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 各系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)： 材料控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 熱處理控制系統(tǒng)：共設(shè) 5 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 8 個(gè)控制點(diǎn)； 工藝控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制 制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 控制點(diǎn)； 檢驗(yàn) 控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 11 個(gè)控制點(diǎn)； 設(shè)備控制系統(tǒng)：共設(shè) 3 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 理化 試驗(yàn) 控制系統(tǒng)： 共設(shè) 3 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 無(wú)損檢驗(yàn)控制系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 9 個(gè)控制點(diǎn)； 水壓試驗(yàn)系統(tǒng)：共設(shè) 4 控制環(huán)節(jié)，并且設(shè)立 8 個(gè)控制點(diǎn)。確保設(shè)備完好及過(guò)程能力滿足生產(chǎn)質(zhì)量需要； c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備、工藝環(huán)境條件正常配置和檢修的管理工作及設(shè)備的改造、添置工作。低溫管道用無(wú)縫鋼管， GB/T1898420xx。 質(zhì)量計(jì)劃的編制時(shí)機(jī) （ 1） 采用新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； （ 2） 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的特殊要求； （ 3） 現(xiàn)有文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 技術(shù)質(zhì)量部 規(guī)定記錄的保存期限并形成文件； 特種 制造許可產(chǎn)品的 過(guò)程控制原始 記 錄 及相關(guān)記錄保存期限為 10 年以上 、 按照檔案室管理規(guī)定定期進(jìn)行搜集整理歸檔保存 。材料領(lǐng)用和使用要求 應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)管理制度》中明確，技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)人員協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行材料驗(yàn)收，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)材料的驗(yàn)收結(jié)果確認(rèn)把關(guān)，材料責(zé)任人審核。在合同確定的具體產(chǎn)品制造之前，公司工藝技術(shù)人員結(jié)合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、使用的設(shè)備以及工人能力情況編制《工藝流轉(zhuǎn)卡》作為專用工藝文件供工人操作執(zhí)行，將實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求具體到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的 每 道工序要求上，以《工藝流轉(zhuǎn)卡》的形式描述出來(lái)，供各工序操作人員遵照?qǐng)?zhí)行。 熱處理爐控制 當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有正火或退火要求時(shí)，本公司生產(chǎn)的熱擴(kuò)鋼管應(yīng)經(jīng)過(guò)熱處理爐的正火或退火處理，通過(guò)《熱處理爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定的熱處理溫度及加熱時(shí)間，保證經(jīng)過(guò)熱處理的管子質(zhì)量滿足要求。 （ 2）無(wú)縫鋼管理化檢驗(yàn)包括以下四個(gè)種試驗(yàn) : ①化學(xué)分析 要求能分析 C、 Si、 Mn 、 P、 S、 Cr、 Ni、 Mo、 V、 Ti、 Cu、 Nb 等元素含量的分析。 （ 4）控制好檢驗(yàn)與試驗(yàn)的條件確保滿足試驗(yàn)要求，檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件應(yīng)符合各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求。 相關(guān)文