【正文】 在制定糾正和預防措施時，應權衡考慮相應的風險、利益和成本，以確保所采取措施的適宜性。 b）通過使用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質量管理體系的持續(xù)改進。 通過數(shù)據(jù)分析，以識別改進的機會。 采用適當?shù)姆椒▽@些數(shù)據(jù)進行分析，以提供有關以下方面的信息： a）客戶滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； b）產品質量與客戶要求的符合性； c）產品實現(xiàn)過程的信息； d）原材料檢驗或試驗的結果； e）產品 合格率統(tǒng)計的結果； f）供方的信息。 不合格的性質及所采 取的處置措施，包括所獲得的讓步使用的有關信息應予以記錄。 對于在產品驗收交付客戶后或產品使用時發(fā)現(xiàn)的不合格，企業(yè)仍有責任采取適當措施解決由此產生的問題。 不合格控制 質檢處 建立、實施和保持《不合格控制程序》，確保對不符合要求的產品予以鑒別、標識、記錄、評審和處置。 c）各項驗收和合格判定結果應予以記錄，相關項目檢驗和驗收人員應對判定結果予以簽名確南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 32 頁共 38 頁 認。 產品質量的測量和監(jiān)控 a）質檢處編制并實施《過程和產品監(jiān)視和測量控制程序》、《與顧客有關過程的控制程序》、 《客戶滿意度 控制 程序》 以確保產品滿足規(guī)定的要求。 過程的測量和監(jiān)控 質檢處應對人員的工作進行安排，每月對其工作記錄進行統(tǒng)計分析，按照相關作業(yè)規(guī)范，以確保對所有必需的過程進行測量和監(jiān)控；應對相關工作人員的工作進行評價；應對客戶報怨的處理能力加以監(jiān)測和確認；并對質量管理體系 過程進行監(jiān)視和測量。 d）負責受審區(qū)域的負責人應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核員不得審核與本人直接有關的工作。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 內部審核 a）企業(yè)建立、實施和保持《內部審核控制程序》，質量控制部定期組織對質量管理體系運作的符合性和有效性進行內部審核。 支持本章節(jié)的程序文件 《與顧客有關過程的控制程序》 《采購 控制 程序》 《產品實現(xiàn)過程的控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《倉庫管理規(guī)定》 《 工業(yè)用焊接鋼管 的生產工藝流程》 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 31 頁共 38 頁 第 8 章 測量、分析和改進 策劃 為確保產品質量、質量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進，各部門應對相關過程進行測量和監(jiān)控，對不合格（品）進行控制；供銷處應定期監(jiān)控客戶滿意與否的信息；管理者代表組織通過內部質量審核對質量體系的符合性和 有效性進行監(jiān)控，對所收集到的信息進行統(tǒng)計分析，并采取糾正、預防措施和持續(xù)改進措施。 g）當檢測設備偏離校準時，車間應組織人員對檢驗結果重新評定。 e）對通過校驗的檢測設備加以標識，說明其狀態(tài)及有效日期，并保存校驗記錄。如有不能送外校驗的檢測設備，則編制用于在企業(yè)內部校準的文件。 b）所有用于檢驗、測量與試驗的檢測設備須定期校驗及處于有效校驗日期，以保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述 明確所需檢測設備的準確度，并對其進行校驗，使所有用于驗證的檢測設備均可追溯到國 家標準，并保留校準證書，表明檢測設備的校準狀態(tài)，檢測設備的保存應有良好的環(huán)境，質檢處負責按《 監(jiān)視和 測量裝置控制程序》的規(guī)定對本企業(yè)的檢測設備進行管理。 貯存：應保持干燥，防止生銹。 搬運：產品要進行適當防護，嚴禁野蠻裝卸。 c）經驗收合格入庫和交付顧客過程的成品。 防護對象 a）采購的產品。 物資、產品的防護 在產品生產和服務提供過程中，本企業(yè)向顧客提供的產品及其組成部分，包括產品、中間產品、最終產品，需實施質量管理體系程序文件的要求，控制產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護，防止產品質量下降或損壞。 d) 顧客財產可包括知識產權方面信息（如保密信息）。 顧客財產 a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產，這些財產包括： b) 公司應對其使用或構成其產品一部分的顧客財產標識、驗證、保護和維護。 b）各相關部門有責任保護好物資標識和檢驗狀態(tài)標識，發(fā)現(xiàn)標識異常或不當，應及時糾正，防止因標識差錯而造成的質量問題。對人員進行培訓和資格評定，使其具有必要的能力； c）使用特定的方法和程序； d）對特殊過程的監(jiān)控填寫專門的記錄； e）必要時對特殊過程進行再確認。包括確定最佳服務方案或控制要求、制定相應的方法、程序和接收準則，并按特殊過程控制程序 規(guī)定實施，以確保其滿足要求的能力； b）設備的認可和人員資格的鑒定。 c）放行的標準依據(jù)相關的法律法規(guī)和本企業(yè)設計開發(fā)的放行標準；交付和交付后活動的實施按照《與顧客有關過程的控制程序》 執(zhí)行 d） 產品實現(xiàn)的過程具體執(zhí)行《產品實現(xiàn)控制程序》 生產和服務提供過程的確認 對于過程的輸出不能同后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程、驗證方法復雜或價錢昂貴甚至需要進行破壞性試驗才能驗證的過程、僅在生產過程或產品交付之后問題才能顯現(xiàn)出來的過程，分公司應提出并確認為特殊過 程 (本企業(yè)的特殊過程為焊接和噴漆 )。 生產和服務提供的控制 產品實現(xiàn)過程的控制 a）技術處，安全生產處應根據(jù)產品實現(xiàn)過程的策劃結果進行產品的生產，按規(guī)定的要求對產品實現(xiàn)的過程予以監(jiān)控并記錄監(jiān) 控結果。 b）采購資料在發(fā)布前應由總經理審批，參考《采購控制程序》。 b）供銷處根據(jù)產品合同、訂單、物資需用計劃，結合物資供應渠道，庫存情況等編制采購計劃； c）采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、 等級、質量要求、供貨時間或加工適用范圍及其它有關技術資料； d）所有的采購計劃由供銷處科長審核后，報總經理批準。 設計和開發(fā) 本企業(yè)質量管理體系刪減 章設計和開發(fā)因我公司執(zhí)行 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》、 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件》有成熟的加工工藝，因此刪減 章。 客戶溝通 供銷處負責前期與客戶的溝通和聯(lián)絡，了解客戶要求并獲取客戶是否滿意的信息。 產品實現(xiàn)策劃所形成的文件的控制 a）產品實現(xiàn)策劃所形成的文件，由技術處批準并發(fā)布實施。 產品實現(xiàn)過程的策劃一般應包括： a) 產品的質量目標和要求； b） 針對本企業(yè)的 工業(yè)用焊接鋼管 ，應確定過程、文件和資源的需求； c）產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及產品接受準則； d）為實現(xiàn)過 程及其產品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 產品實現(xiàn)過程的策劃由技術處負責管理，供銷處、車間等部門按職責分工相配合，參與策劃。 工作環(huán)境 為確保實現(xiàn)企業(yè)產品的符合性，應對相關工作場所 中與工作環(huán)境有關的因素加以識別和監(jiān)控管理，在相關的文件中規(guī)定服務和設備所需的工作環(huán)境要求和工作安全、防護要求，以滿足產品的質量。它們包括 ： a）辦公場所和相關設施； b） 生產設備及其他過程設備； c） 支持性服務，如交通運輸、通訊設備等。 培訓、意識和能力 為使員工滿足規(guī)定的能力要求、增強意識、進一步提高工作能力，應識別確定培訓需求，制定和實施相應的培訓計劃并對培訓的有效性予以評價，有關資歷證明及上崗要求和培訓記錄應予以建檔保存，具體按《人力資源與培訓控制程序》進行?？偨浝響_定資源需求，并確保和控制相關資源以達成質量目標，滿足客戶的要求，增強顧客滿意，各相關部門負責具體實施資源的配置。 質量控制部主任負責對管理評審會議進行記錄， 管理者代表 編寫管理評審報告，交總經理審批，并負責對管理評審報告提出的糾正和預防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。 12）設計和開發(fā)的要求。 質量管理體系有關的各種信 息溝通，采用多種形式，如通知、會議、電話、布告欄等形式進行溝通和聯(lián)絡，以保證質量管理體系中的各過程順利執(zhí)行。 權限： 1）有權制止不遵守產品實現(xiàn)策劃和設計開發(fā)產品要求的作業(yè)； 2）有權處理安裝維修過程不合格的處理。 2）有權決定人員的聘用、任命、調動、處罰和開除。 供銷處： 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 23 頁共 38 頁 職責： 1）負責收集和處理各類有關業(yè)務方面的文件和資料； 2）負責收集和管理來自各個渠道的市場信息； 3）負責本企業(yè)產品的銷售前、銷售中和銷售后服務的管理； 4）負責對合同 /訂單進行評審 ； 5）負責對 擬采購供方的調查、評價、再評價和選擇； 6）負責收集整理擬采購產品的要求； 7）負責組織質檢處對采購產品的驗證； 8） 負責定期發(fā)出滿意度調查表對客戶進行滿意度調查； 9）負責 對客戶滿意度進行分析，并找出可以改進的地方，以持續(xù)改進質量管理體系； 10）其他上級交辦事項。 權限： 1）有權制止不遵守產品實現(xiàn)策劃和設計開發(fā)產品要求 的作業(yè)； 2）有權制止生產過程中不合格的操作； 3）有權否決不嚴格執(zhí)行技術指導書和技術標準的要求操作； 質檢處： 職責： 1）根據(jù)生產技術副總的安排 組織產品的監(jiān)視和測量的管理 ； 2）實施對采購產品的檢驗； 3） 其他上級交辦事項。 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 22 頁共 38 頁 辦公室 1）負責組織有關部門編寫質量管理體系文件； 2）負責本企業(yè)文件和記錄的綜合管理； 3）負責外來文件的管理； 4）負責收集和管理國家、行業(yè)、地方的有關法律、法規(guī)的管理； 5）負責本企業(yè)相關文 件的打印和印刷； 6） 負責員工檔案的管理和維護； 7）制定員工培訓計劃并組織員工培訓； 8）負責辦理員工的人事工作； 9）負責公司的內部審核工作。 權限： 1）在董事長 /總經理賦予的權利范圍內決定與質量管理體系的有關事務。 權限： 1）有權決定公司內任何事務。適用于組織內部對質量管理體系的管理層及部門領導人員的職責和權限規(guī)定，其他人員見《崗位職責和任職要求》。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經理為確保質量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質量目標，建立了相應的組織結構，規(guī)定了職責、權限和相互關系，并以適當?shù)姆绞絺鬟_到全體員工，確保在企業(yè)內得到充分的溝通。在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。每次管理評審前對質量目標完成情況進行總結，向總經理報告。 總經理將質量目標形成文件，以會議等形式向相關部門傳