【正文】 《質(zhì)量手冊(cè)》使用有效期間，如有修改建議，按《文件控制程序》規(guī)定辦理手續(xù)，方能進(jìn)行修改，其它任何人不得擅自修改。 應(yīng)用 本企業(yè)質(zhì)量管理體系依據(jù)企業(yè)自身行業(yè)特點(diǎn)和運(yùn)作的情況： a) 本企業(yè)主要從事工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)。公司位于廣西南寧市良慶區(qū)南北二級(jí)公路 13 公里處（南寧沿海經(jīng)濟(jì)走廊開發(fā)區(qū)銀海大道 1068 號(hào)），毗鄰環(huán)城高速公路和桂海高速公路出口，交通運(yùn)輸極為方便。 總經(jīng)理： 王貴江 公司地址： 廣西南寧市良慶區(qū)南北二級(jí)公路 13 公里處（南寧沿海經(jīng)濟(jì)走廊開發(fā)區(qū)銀海大道 1068 號(hào)） 電話： 07714010290 4010296 傳真： 07714010990 郵編： 530219 第 3 章 質(zhì)量方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針： 以人為本 優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 其具體的定義是 : “ 以人為本 、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)”，公司根據(jù)顧客的要求，本著精益求精，努力做到最好的精神，精心組織、準(zhǔn)確、規(guī)范地生產(chǎn)和服務(wù)滿足顧客需要。 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系模式如圖 41： 輸出 注釋： 增值活動(dòng) 信 息流 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 顧 客 管理職責(zé) 產(chǎn)品 的實(shí)現(xiàn) 資源管理 測(cè)量、分析 和改進(jìn) 要 求 輸入 滿 意 輸出 服務(wù) 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 14 頁共 38 頁 企業(yè)運(yùn)作過程示意圖 42 （雙面螺旋縫埋弧焊鋼管機(jī)組工藝流程圖） 合格 不合格 本企業(yè)沒有外包過程。 記錄控制 本企業(yè) 辦公室 負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄均按《記錄控南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 16 頁共 38 頁 制程序》進(jìn)行管理。 總經(jīng)理將質(zhì)量目標(biāo)形成文件，以會(huì)議等形式向相關(guān)部門傳達(dá)并保持其有效性。適用于組織內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系的管理層及部門領(lǐng)導(dǎo)人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定，其他人員見《崗位職責(zé)和任職要求》。 權(quán)限： 1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品要求 的作業(yè)； 2）有權(quán)制止生產(chǎn)過程中不合格的操作； 3）有權(quán)否決不嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)指導(dǎo)書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求操作； 質(zhì)檢處： 職責(zé)： 1）根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)副總的安排 組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的管理 ； 2）實(shí)施對(duì)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)； 3） 其他上級(jí)交辦事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信 息溝通，采用多種形式，如通知、會(huì)議、電話、布告欄等形式進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，以保證質(zhì)量管理體系中的各過程順利執(zhí)行。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 為使員工滿足規(guī)定的能力要求、增強(qiáng)意識(shí)、進(jìn)一步提高工作能力，應(yīng)識(shí)別確定培訓(xùn)需求，制定和實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)培訓(xùn)的有效性予以評(píng)價(jià)，有關(guān)資歷證明及上崗要求和培訓(xùn)記錄應(yīng)予以建檔保存，具體按《人力資源與培訓(xùn)控制程序》進(jìn)行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃一般應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對(duì)本企業(yè)的 工業(yè)用焊接鋼管 ，應(yīng)確定過程、文件和資源的需求； c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； d）為實(shí)現(xiàn)過 程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 b）供銷處根據(jù)產(chǎn)品合同、訂單、物資需用計(jì)劃，結(jié)合物資供應(yīng)渠道，庫存情況等編制采購計(jì)劃； c）采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、 等級(jí)、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間或加工適用范圍及其它有關(guān)技術(shù)資料； d）所有的采購計(jì)劃由供銷處科長(zhǎng)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。包括確定最佳服務(wù)方案或控制要求、制定相應(yīng)的方法、程序和接收準(zhǔn)則，并按特殊過程控制程序 規(guī)定實(shí)施，以確保其滿足要求的能力； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。 d) 顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面信息（如保密信息）。 搬運(yùn)：產(chǎn)品要進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)，嚴(yán)禁野蠻裝卸。如有不能送外校驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備，則編制用于在企業(yè)內(nèi)部校準(zhǔn)的文件。 內(nèi)部審核 a）企業(yè)建立、實(shí)施和保持《內(nèi)部審核控制程序》，質(zhì)量控制部定期組織對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的符合性和有效性進(jìn)行內(nèi)部審核。 過程的測(cè)量和監(jiān)控 質(zhì)檢處應(yīng)對(duì)人員的工作進(jìn)行安排，每月對(duì)其工作記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按照相關(guān)作業(yè)規(guī)范，以確保對(duì)所有必需的過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控；應(yīng)對(duì)相關(guān)工作人員的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)；應(yīng)對(duì)客戶報(bào)怨的處理能力加以監(jiān)測(cè)和確認(rèn)；并對(duì)質(zhì)量管理體系 過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)于在產(chǎn)品驗(yàn)收交付客戶后或產(chǎn)品使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，企業(yè)仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決由此產(chǎn)生的問題。 b）通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 通過數(shù)據(jù)分析，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 不合格控制 質(zhì)檢處 建立、實(shí)施和保持《不合格控制程序》，確保對(duì)不符合要求的產(chǎn)品予以鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 d）負(fù)責(zé)受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 支持本章節(jié)的程序文件 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《采購 控制 程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《倉庫管理規(guī)定》 《 工業(yè)用焊接鋼管 的生產(chǎn)工藝流程》 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 31 頁共 38 頁 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)對(duì)相關(guān)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，對(duì)不合格（品）進(jìn)行控制；供銷處應(yīng)定期監(jiān)控客戶滿意與否的信息；管理者代表組織通過內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)質(zhì)量體系的符合性和 有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)所收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)措施。 b）所有用于檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備須定期校驗(yàn)及處于有效校驗(yàn)日期，以保證其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。 c）經(jīng)驗(yàn)收合格入庫和交付顧客過程的成品。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，這些財(cái)產(chǎn)包括： b) 公司應(yīng)對(duì)其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 c）放行的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和本企業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)的放行標(biāo)準(zhǔn)；交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施按照《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 執(zhí)行 d） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程具體執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)于過程的輸出不能同后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過程、驗(yàn)證方法復(fù)雜或價(jià)錢昂貴甚至需要進(jìn)行破壞性試驗(yàn)才能驗(yàn)證的過程、僅在生產(chǎn)過程或產(chǎn)品交付之后問題才能顯現(xiàn)出來的過程，分公司應(yīng)提出并確認(rèn)為特殊過 程 (本企業(yè)的特殊過程為焊接和噴漆 )。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本企業(yè)質(zhì)量管理體系刪減 章設(shè)計(jì)和開發(fā)因我公司執(zhí)行 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》、 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》有成熟的加工工藝，因此刪減 章。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃由技術(shù)處負(fù)責(zé)管理，供銷處、車間等部門按職責(zé)分工相配合，參與策劃?？偨?jīng)理應(yīng)確定資源需求，并確保和控制相關(guān)資源以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，滿足客戶的要求，增強(qiáng)顧客滿意，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施資源的配置。 權(quán)限： 1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè)； 2）有權(quán)處理安裝維修過程不合格的處理。 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 22 頁共 38 頁 辦公室 1）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫質(zhì)量管理體系文件； 2）負(fù)責(zé)本企業(yè)文件和記錄的綜合管理； 3）負(fù)責(zé)外來文件的管理； 4）負(fù)責(zé)收集和管理國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)的管理； 5）負(fù)責(zé)本企業(yè)相關(guān)文 件的打印和印刷； 6） 負(fù)責(zé)員工檔案的管理和維護(hù)； 7）制定員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織員工培訓(xùn)； 8）負(fù)責(zé)辦理員工的人事工作； 9）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_(dá)到全體員工，確保在企業(yè)內(nèi)得到充分的溝通。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)參見本手冊(cè)第 3 章。 a） 本企業(yè)編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以保證文件的適宜性和充分性。本企業(yè)將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足客戶的要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)客戶滿意的目的。具有強(qiáng)度高，成本低、使用壽命長(zhǎng)等諸多優(yōu)點(diǎn)。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系按 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、維持和實(shí)施； 2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及待改進(jìn)事項(xiàng)； 3．確保全體員工都能了解客戶的需要； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 第 章 質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)范圍 分發(fā)號(hào) 持有人 01 總經(jīng)理 02 管理者代表 辦公室 03 安全生產(chǎn)處 04 供銷處 05 質(zhì)檢處 06 技術(shù)處 07 認(rèn)證公司 08 咨詢公司 第 章 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn) 總則 本手冊(cè)適用于對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)本企業(yè)具備穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)客戶滿意。每次修改應(yīng)記入修改記錄之中，以便追溯； 6. 《質(zhì)量手冊(cè)》持有人必須妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改、撕頁。 b) 本企業(yè)質(zhì)量管理體系刪減 章設(shè)計(jì)和開發(fā)因我 公司執(zhí)行 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》、 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)