【正文】 b) 本企業(yè)質(zhì)量管理體系刪減 章設(shè)計和開發(fā)因我 公司執(zhí)行 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》、 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》有成熟的加工工藝，因此刪減 章，其余涉及和覆蓋 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。 9．《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施，以及具體的管理和解釋工作。每次修改應(yīng)記入修改記錄之中，以便追溯； 6. 《質(zhì)量手冊》持有人必須妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改、撕頁。 7. 《質(zhì)量手冊》對內(nèi)用于 實施質(zhì)量管理活動，對外用于證實企業(yè)的質(zhì)量管理能力。 第 章 質(zhì)量手冊分發(fā)范圍 分發(fā)號 持有人 01 總經(jīng)理 02 管理者代表 辦公室 03 安全生產(chǎn)處 04 供銷處 05 質(zhì)檢處 06 技術(shù)處 07 認(rèn)證公司 08 咨詢公司 第 章 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn) 總則 本手冊適用于對本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實本企業(yè)具備穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，增強客戶滿意。 第 章 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令 本企業(yè)依據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，《質(zhì)量手冊》 GLGGQM— 001（第 A0 版），于 20xx 年 6 月15 日批準(zhǔn)發(fā)布， 20xx 年 6 月 15 日正式實施。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系按 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、維持和實施； 2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及待改進(jìn)事項； 3．確保全體員工都能了解客戶的需要； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。有一條先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)線，可生產(chǎn)直徑 219～ 2820 毫米、壁厚 5～ 16 毫米的螺旋鋼管，產(chǎn)品執(zhí)行 GB/－ 1997 標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計年生產(chǎn)能力 30000噸。具有強度高，成本低、使用壽命長等諸多優(yōu)點。 質(zhì)量目標(biāo)： 第 4 章 質(zhì)量管理體系 公 司 1. 工序一次交驗合格率達(dá) 95%以上； 2. 出公司產(chǎn)品合格率達(dá) 100%； 3. 顧客滿意度達(dá)到 96 %以上。本企業(yè)將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持對質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足客戶的要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強客戶滿意的目的。管理者代表每年至少組織進(jìn)行 一次對質(zhì)量管理體系文件的審核，確保得到落實實施及持續(xù)改進(jìn)； 質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊 (包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )； b） GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個書面程序文件及其他程序文件； c） 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運行，本企業(yè)制定了有關(guān)的程序文件、規(guī)范、制度等文件； d） 證實質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合性所需的記錄。 a） 本企業(yè)編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以保證文件的適宜性和充分性。并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使 他們積極參加質(zhì)量管理體系的各個質(zhì)量活動； b）制定和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c）主持、開展企業(yè)的管理評審； d）為質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所要的資源； 以客戶為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強客戶滿意為目的， 總經(jīng)理與各部門、客戶的接觸和溝通中應(yīng)收集相關(guān)的信息，通過市場的調(diào)研、預(yù)測、與客戶的直接接觸來確定客戶的需求和期望； 并將其轉(zhuǎn)化為實際的要求，包括法律、法規(guī)要求，進(jìn)行實施以提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)參見本手冊第 3 章。每次管理評審前對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理報告。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_(dá)到全體員工，確保在企業(yè)內(nèi)得到充分的溝通。 權(quán)限： 1）有權(quán)決定公司內(nèi)任何事務(wù)。 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 22 頁共 38 頁 辦公室 1）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫質(zhì)量管理體系文件； 2）負(fù)責(zé)本企業(yè)文件和記錄的綜合管理； 3）負(fù)責(zé)外來文件的管理； 4）負(fù)責(zé)收集和管理國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)的管理； 5）負(fù)責(zé)本企業(yè)相關(guān)文 件的打印和印刷； 6） 負(fù)責(zé)員工檔案的管理和維護(hù)； 7）制定員工培訓(xùn)計劃并組織員工培訓(xùn)； 8）負(fù)責(zé)辦理員工的人事工作； 9）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作。 供銷處： 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 23 頁共 38 頁 職責(zé)： 1）負(fù)責(zé)收集和處理各類有關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件和資料； 2）負(fù)責(zé)收集和管理來自各個渠道的市場信息； 3）負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的銷售前、銷售中和銷售后服務(wù)的管理； 4）負(fù)責(zé)對合同 /訂單進(jìn)行評審 ； 5）負(fù)責(zé)對 擬采購供方的調(diào)查、評價、再評價和選擇； 6）負(fù)責(zé)收集整理擬采購產(chǎn)品的要求； 7）負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢處對采購產(chǎn)品的驗證； 8） 負(fù)責(zé)定期發(fā)出滿意度調(diào)查表對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查； 9）負(fù)責(zé) 對客戶滿意度進(jìn)行分析，并找出可以改進(jìn)的地方，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 10）其他上級交辦事項。 權(quán)限： 1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè)； 2）有權(quán)處理安裝維修過程不合格的處理。 12）設(shè)計和開發(fā)的要求?？偨?jīng)理應(yīng)確定資源需求，并確保和控制相關(guān)資源以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，滿足客戶的要求，增強顧客滿意，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實施資源的配置。它們包括 ： a）辦公場所和相關(guān)設(shè)施； b） 生產(chǎn)設(shè)備及其他過程設(shè)備； c） 支持性服務(wù)，如交通運輸、通訊設(shè)備等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由技術(shù)處負(fù)責(zé)管理，供銷處、車間等部門按職責(zé)分工相配合，參與策劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件的控制 a）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件，由技術(shù)處批準(zhǔn)并發(fā)布實施。 設(shè)計和開發(fā) 本企業(yè)質(zhì)量管理體系刪減 章設(shè)計和開發(fā)因我公司執(zhí)行 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》、 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》有成熟的加工工藝，因此刪減 章。 b）采購資料在發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理審批，參考《采購控制程序》。 c）放行的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和本企業(yè)設(shè)計開發(fā)的放行標(biāo)準(zhǔn)；交付和交付后活動的實施按照《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 執(zhí)行 d） 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程具體執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對于過程的輸出不能同后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程、驗證方法復(fù)雜或價錢昂貴甚至需要進(jìn)行破壞性試驗才能驗證的過程、僅在生產(chǎn)過程或產(chǎn)品交付之后問題才能顯現(xiàn)出來的過程，分公司應(yīng)提出并確認(rèn)為特殊過 程 (本企業(yè)的特殊過程為焊接和噴漆 )。對人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評定，使其具有必要的能力； c）使用特定的方法和程序； d）對特殊過程的監(jiān)控填寫專門的記錄； e）必要時對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。 顧客財產(chǎn) a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，這些財產(chǎn)包括： b) 公司應(yīng)對其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)。 物資、產(chǎn)品的防護(hù) 在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，本企業(yè)向顧客提供的產(chǎn)品及其組成部分，包括產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，需實施質(zhì)量管理體系程序文件的要求，控制產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)，防止產(chǎn)品質(zhì)量下降或損壞。 c）經(jīng)驗收合格入庫和交付顧客過程的成品。 貯存：應(yīng)保持干燥，防止生銹。 b）所有用于檢驗、測量與試驗的檢測設(shè)備須定期校驗及處于有效校驗日期，以保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 e）對通過校驗的檢測設(shè)備加以標(biāo)識，說明其狀態(tài)及有效日期，并保存校驗記錄。 支持本章節(jié)的程序文件 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《采購 控制 程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《倉庫管理規(guī)定》 《 工業(yè)用焊接鋼管 的生產(chǎn)工藝流程》 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 31 頁共 38 頁 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 策劃 為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)對相關(guān)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，對不合格（品）進(jìn)行控制；供銷處應(yīng)定期監(jiān)控客戶滿意與否的信息；管理者代表組織通過內(nèi)部質(zhì)量審核對質(zhì)量體系的符合性和 有效性進(jìn)行監(jiān)控，對所收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，并采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)措施。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 d）負(fù)責(zé)受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控 a）質(zhì)檢處編制并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《與顧客有關(guān)過程的控制程序》、 《客戶滿意度 控制 程序》 以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 不合格控制 質(zhì)檢處 建立、實施和保持《不合格控制程序》，確保對不符合要求的產(chǎn)品予以鑒別、標(biāo)識、記錄、評審和處置。 不合格的性質(zhì)及所采 取的處置措施，包括所獲得的讓步使用的有關(guān)信息應(yīng)予以記錄。 通過數(shù)據(jù)分析，以識別改進(jìn)的機會。在制定糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)權(quán)衡考慮相應(yīng)的風(fēng)險、利益和成本，以確保所采取措施的適宜性。 b）通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽@些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以提供有關(guān)以下方面的信息： a）客戶滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； b）產(chǎn)品質(zhì)量與客戶要求的符合性； c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的信息； d）原材料檢驗或試驗的結(jié)果； e）產(chǎn)品 合格率統(tǒng)計的結(jié)果； f）供方的信息。 對于在產(chǎn)品驗收交付客戶后或產(chǎn)品使用時發(fā)現(xiàn)