【正文】 準(zhǔn)后的文件由技術(shù)處歸檔，并按《文件控制程序》實(shí)施管理 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 客戶(hù)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審： 建立、實(shí)施和保持與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評(píng)審規(guī)范，確保識(shí)別、確定與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求， 產(chǎn)品 要求包括： a）客戶(hù)規(guī)定 的所有要求； b）客戶(hù)雖沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求； c）與 產(chǎn)品 有關(guān)的適用的法規(guī)法律的要求和其它相關(guān)方的要求； d）本企業(yè)確定的其它附加要求； e）在做出與提供 產(chǎn)品 有關(guān)承諾（口頭、書(shū)面）、接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)對(duì)確定的 產(chǎn)品要求予以評(píng)審，以確保不一致的要求能得到協(xié)商解決并保證能滿(mǎn)足客戶(hù)的要求； 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 27 頁(yè)共 38 頁(yè) f）對(duì)有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審中提出的跟蹤解決措施要留下記錄，確保企業(yè)有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求； g）當(dāng)客戶(hù)的要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂相應(yīng)的文件并將變更的信息傳到企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證： 采購(gòu)物資由供銷(xiāo)處組織質(zhì)量控制部實(shí)施驗(yàn)證（包括檢驗(yàn)）。 具體執(zhí)行 《特殊過(guò)程控制程序》 標(biāo) 識(shí)和可追溯性 a）根據(jù)合同或訂單要求對(duì)各類(lèi)物資和產(chǎn)品各過(guò)程等予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止錯(cuò)誤發(fā)生。 車(chē)間的庫(kù)房負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)進(jìn)貨入庫(kù)到最終產(chǎn)品交付給顧客相關(guān)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)，車(chē)間車(chē)間負(fù)責(zé)產(chǎn)品加 工過(guò)程的防護(hù)。堆放時(shí)不宜過(guò)高和局部受壓，以防損傷 ,可參考《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 f）在現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)修理或在測(cè)量工作中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度有偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由質(zhì)量控制部安排送國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量單位進(jìn)行校驗(yàn)。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng) 確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 b）對(duì)所采購(gòu)的材料或設(shè)備的驗(yàn)收按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 規(guī)定明確渠道和方法來(lái)收集與證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性以及評(píng)價(jià)可實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)方案有關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可來(lái)源于檢驗(yàn)測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程各階段的控制活動(dòng)、與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程、與供方有關(guān)的過(guò)程，數(shù)據(jù)類(lèi)別應(yīng)予以確定。 支持本章節(jié)的程序文件 : 《客戶(hù)滿(mǎn)意度 控制 程序》 《內(nèi)部審核 控制 程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格控制程序》 《糾正與預(yù)防措施 控制 程序》 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 34 頁(yè)共 38 頁(yè) 附錄 1 程序文件清單 程序文件編號(hào) 程序文件名稱(chēng) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 備注 GLGGQP0423 文件控制程序 辦公室 GLGGQP0424 記錄控制程序 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP0540 質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系 策劃 控制程序 總經(jīng)理 GLGGQP0560 管理評(píng)審控制程序 總經(jīng)理 GLGGQP0620 人力資源和培訓(xùn)控制程序 辦公室 GLGGQP0634 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP0720 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 供銷(xiāo)處 GLGGQP0740 采購(gòu)控制程序 供銷(xiāo)處 GLGGQP07511 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP0752 特殊過(guò)程控制程序 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP–0760 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 質(zhì)檢處 GLGGQP0821 客戶(hù)滿(mǎn)意度 控制 程序 供銷(xiāo)處 GLGGQP0822 內(nèi)部審核控制程序 辦公室 GLGGQP0823 過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 質(zhì)檢處 GLGGQP0830 不合格控制程序 質(zhì)檢處 GLGGQP0850 糾正與預(yù)防措施控制程序 技術(shù)處 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 35 頁(yè)共 38 頁(yè) 附錄 2 作業(yè)文件和 相關(guān)法律法規(guī)清單 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 名 稱(chēng) 1 GLGGQW001 《 崗位職責(zé)和 人員任職要求 》 2 GLGGQW002 《 庫(kù)房 管理規(guī)定》 3 GLGGQW003 《 設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程 》 4 GLGGQW004 《采購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資分類(lèi)明細(xì)表》 5 GLGGQW005 《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》 6 GLGGQW006 《 安全生產(chǎn)管理制度 》 7 GLGGQW007 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 8 GLGGQW009 《安裝工藝作業(yè)流程》 9 GLGGQW010 《維修保養(yǎng)管理制度》 10 GLGGQW011 《焊接和噴漆工藝要求》 11 GLGGQW012 《 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 》 12 GLGGQW013 《 中華人民共和國(guó)合同法 》 13 GLGGQW014 《 中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法 》 14 GLGGQW015 《 安全生產(chǎn)法 》 15 GLGGQW016 《 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 》 16 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 17 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》 《 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 》 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 36 頁(yè)共 38 頁(yè) 附錄 3 記錄 清單 序號(hào) 記錄 /檔案名稱(chēng) 編 號(hào) 保存部門(mén) 保存期限 備注 1 文件總覽表 JL01 辦公室 5 2 文件發(fā)放回收記錄表 JL02 辦公室 3 3 文件更改申請(qǐng)表 JL03 辦公室 3 4 部門(mén)受控文件清單 JL04 辦公室 5 5 記錄總覽表 JL05 辦公室 5 6 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 JL06 管理者代表 3 7 管理評(píng)審計(jì)劃 JL07 管理者代表 3 8 管理評(píng)審報(bào)告 JL08 管理者代表 3 9 年度培訓(xùn)計(jì)劃 JL09 辦公室 3 10 培訓(xùn)記錄 JL10 辦公室 3 11 會(huì)議、培訓(xùn)簽到表 JL11 辦公室 3 12 員工花名冊(cè) JL12 辦公室 長(zhǎng)期 13 設(shè)備一覽表 JL13 車(chē)間 長(zhǎng)期 14 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 JL14 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 3 15 設(shè)備維修單 JL15 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 3 16 設(shè)備驗(yàn)收單 JL16 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 長(zhǎng)期 17 設(shè)備配置申請(qǐng)單 JL17 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 3 18 設(shè)施檔案 JL18 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 長(zhǎng)期 19 勞保用品發(fā)放表 JL19 車(chē)間 / 安全生 5 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 37 頁(yè)共 38 頁(yè) 產(chǎn)處 序號(hào) 記錄 /檔案名稱(chēng) 編 號(hào) 保存部門(mén) 保存期限 備注 20 合同 /訂單評(píng)審表 JL20 供銷(xiāo)處 3 21 合同匯總表 JL21 供銷(xiāo)處 5 22 客戶(hù)溝通投訴處理單 JL22 供銷(xiāo)處 /技術(shù)處 3 23 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 JL23 技術(shù)處 長(zhǎng)期 24 外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)單 JL24 技術(shù)處 5 25 采購(gòu)計(jì)劃 JL25 供銷(xiāo)處 3 26 供方調(diào)查和評(píng)定記錄 JL26 供銷(xiāo)處 10 27 供方 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 JL27 供銷(xiāo)處 10 28 合格供方名錄 JL28 供銷(xiāo)處 長(zhǎng)期 29 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄單 JL29 供銷(xiāo)處 10 30 生產(chǎn)計(jì)劃 JL30 安全生產(chǎn)處 3 31 生產(chǎn)過(guò)程跟蹤單 JL31 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 3 32 設(shè)備檢查表 JL32 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 3 33 入庫(kù)單 JL33 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 3 34 出庫(kù)單 JL34 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 3 35 檢查記錄單 JL35 安全生產(chǎn)處 3 36 工作聯(lián)系單 JL36 安全生產(chǎn)處 3 37 生產(chǎn) 計(jì)劃 JL37 安全生產(chǎn)處 3 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 38 頁(yè)共 38 頁(yè) 38 維護(hù)計(jì)劃 JL38 安全生產(chǎn)處 3 39 保養(yǎng)作業(yè)履厲卡 JL39 安全生產(chǎn)處 3 40 保養(yǎng)作業(yè)報(bào)告書(shū) JL40 安全生產(chǎn)處 3 41 保養(yǎng)檢查事項(xiàng)聯(lián)絡(luò)單 JL41 安全生產(chǎn)處 3 42 待處理事項(xiàng)確認(rèn)表 JL42 安全生產(chǎn)處 3 43 特殊過(guò)程確認(rèn)表 JL43 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 5 44 顧客財(cái)產(chǎn)控制表 JL44 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 3 45 倉(cāng)庫(kù)巡檢記錄 JL45 質(zhì)檢處 3 46 測(cè)量設(shè)備一覽 表 JL46 車(chē)間 / 安全生產(chǎn)處 長(zhǎng)期 47 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 JL47 質(zhì)檢處 3 48 計(jì)量裝置履歷卡 JL48 質(zhì)檢處 長(zhǎng)期 49 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 JL49 供銷(xiāo)處 /技術(shù)處 3 50 客戶(hù)檔案 JL50 供銷(xiāo)處 /技術(shù)處 長(zhǎng)期 51 年度內(nèi)審計(jì)劃 JL51 辦公室 3 序號(hào) 記錄 /檔案名稱(chēng) 編 號(hào) 保存部門(mén) 保存期限 備注 52 審核實(shí)施計(jì)劃 JL52 辦公室 3 53 內(nèi)審檢查表 JL53 辦公室 3 54 內(nèi)審不符合報(bào)告 JL54 辦公室 3 55 內(nèi)審報(bào)告 JL55 辦公室 3 56 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄 JL56 質(zhì)檢處 3 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 39 頁(yè)共 38 頁(yè) 57 緊急放行審批單 JL57 質(zhì)檢處 3 58 檢驗(yàn)和測(cè)試報(bào)告單 JL58 質(zhì)檢處 長(zhǎng)期 59 不合格品登記表 JL59 質(zhì)檢處 3 60 糾正預(yù)防措施單 JL60 技術(shù)處 3 61 糾正和預(yù)防措施實(shí)施一覽表 JL61 技術(shù)處 3