【正文】 準(zhǔn)后的文件由技術(shù)處歸檔，并按《文件控制程序》實施管理 與客戶有關(guān)的過程 客戶對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審： 建立、實施和保持與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評審規(guī)范，確保識別、確定與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求， 產(chǎn)品 要求包括： a）客戶規(guī)定 的所有要求； b）客戶雖沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求； c）與 產(chǎn)品 有關(guān)的適用的法規(guī)法律的要求和其它相關(guān)方的要求； d）本企業(yè)確定的其它附加要求； e）在做出與提供 產(chǎn)品 有關(guān)承諾（口頭、書面）、接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)對確定的 產(chǎn)品要求予以評審，以確保不一致的要求能得到協(xié)商解決并保證能滿足客戶的要求； 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 27 頁共 38 頁 f）對有關(guān)要求的評審結(jié)果和評審中提出的跟蹤解決措施要留下記錄，確保企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求； g）當(dāng)客戶的要求發(fā)生變更時，應(yīng)及時修訂相應(yīng)的文件并將變更的信息傳到企業(yè)相關(guān)職能部門。 采購物資的驗證： 采購物資由供銷處組織質(zhì)量控制部實施驗證（包括檢驗）。 具體執(zhí)行 《特殊過程控制程序》 標(biāo) 識和可追溯性 a）根據(jù)合同或訂單要求對各類物資和產(chǎn)品各過程等予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止錯誤發(fā)生。 車間的庫房負(fù)責(zé)原材料采購進(jìn)貨入庫到最終產(chǎn)品交付給顧客相關(guān)過程的產(chǎn)品防護(hù)，車間車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品加 工過程的防護(hù)。堆放時不宜過高和局部受壓，以防損傷 ,可參考《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。 f）在現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備，經(jīng)修理或在測量工作中發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度有偏差時，應(yīng)及時報告，由質(zhì)量控制部安排送國家認(rèn)可的計量單位進(jìn)行校驗。審核員的選擇和審核的實施應(yīng) 確保審核過程的客觀性和公正性。 b）對所采購的材料或設(shè)備的驗收按《采購控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 規(guī)定明確渠道和方法來收集與證實質(zhì)量管理體系適宜性和有效性以及評價可實施的持續(xù)改進(jìn)方案有關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可來源于檢驗測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程各階段的控制活動、與客戶有關(guān)的過程、與供方有關(guān)的過程，數(shù)據(jù)類別應(yīng)予以確定。 支持本章節(jié)的程序文件 : 《客戶滿意度 控制 程序》 《內(nèi)部審核 控制 程序》 《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格控制程序》 《糾正與預(yù)防措施 控制 程序》 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 34 頁共 38 頁 附錄 1 程序文件清單 程序文件編號 程序文件名稱 主要負(fù)責(zé)部門 備注 GLGGQP0423 文件控制程序 辦公室 GLGGQP0424 記錄控制程序 車間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP0540 質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系 策劃 控制程序 總經(jīng)理 GLGGQP0560 管理評審控制程序 總經(jīng)理 GLGGQP0620 人力資源和培訓(xùn)控制程序 辦公室 GLGGQP0634 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 車間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP0720 與顧客有關(guān)過程的控制程序 供銷處 GLGGQP0740 采購控制程序 供銷處 GLGGQP07511 產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序 車間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP0752 特殊過程控制程序 車間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP–0760 監(jiān)視和測量裝置控制程序 質(zhì)檢處 GLGGQP0821 客戶滿意度 控制 程序 供銷處 GLGGQP0822 內(nèi)部審核控制程序 辦公室 GLGGQP0823 過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 質(zhì)檢處 GLGGQP0830 不合格控制程序 質(zhì)檢處 GLGGQP0850 糾正與預(yù)防措施控制程序 技術(shù)處 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 35 頁共 38 頁 附錄 2 作業(yè)文件和 相關(guān)法律法規(guī)清單 序號 文 件 編 號 名 稱 1 GLGGQW001 《 崗位職責(zé)和 人員任職要求 》 2 GLGGQW002 《 庫房 管理規(guī)定》 3 GLGGQW003 《 設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程 》 4 GLGGQW004 《采購?fù)鈪f(xié)物資分類明細(xì)表》 5 GLGGQW005 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 6 GLGGQW006 《 安全生產(chǎn)管理制度 》 7 GLGGQW007 《產(chǎn)品實現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 8 GLGGQW009 《安裝工藝作業(yè)流程》 9 GLGGQW010 《維修保養(yǎng)管理制度》 10 GLGGQW011 《焊接和噴漆工藝要求》 11 GLGGQW012 《 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 》 12 GLGGQW013 《 中華人民共和國合同法 》 13 GLGGQW014 《 中華人民共和國招投標(biāo)法 》 14 GLGGQW015 《 安全生產(chǎn)法 》 15 GLGGQW016 《 中華人民共和國勞動法 》 16 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 17 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》 《 國家標(biāo)準(zhǔn) 》 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 36 頁共 38 頁 附錄 3 記錄 清單 序號 記錄 /檔案名稱 編 號 保存部門 保存期限 備注 1 文件總覽表 JL01 辦公室 5 2 文件發(fā)放回收記錄表 JL02 辦公室 3 3 文件更改申請表 JL03 辦公室 3 4 部門受控文件清單 JL04 辦公室 5 5 記錄總覽表 JL05 辦公室 5 6 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表 JL06 管理者代表 3 7 管理評審計劃 JL07 管理者代表 3 8 管理評審報告 JL08 管理者代表 3 9 年度培訓(xùn)計劃 JL09 辦公室 3 10 培訓(xùn)記錄 JL10 辦公室 3 11 會議、培訓(xùn)簽到表 JL11 辦公室 3 12 員工花名冊 JL12 辦公室 長期 13 設(shè)備一覽表 JL13 車間 長期 14 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 JL14 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 15 設(shè)備維修單 JL15 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 16 設(shè)備驗收單 JL16 車間 / 安全生產(chǎn)處 長期 17 設(shè)備配置申請單 JL17 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 18 設(shè)施檔案 JL18 車間 / 安全生產(chǎn)處 長期 19 勞保用品發(fā)放表 JL19 車間 / 安全生 5 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 37 頁共 38 頁 產(chǎn)處 序號 記錄 /檔案名稱 編 號 保存部門 保存期限 備注 20 合同 /訂單評審表 JL20 供銷處 3 21 合同匯總表 JL21 供銷處 5 22 客戶溝通投訴處理單 JL22 供銷處 /技術(shù)處 3 23 實驗報告 JL23 技術(shù)處 長期 24 外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)單 JL24 技術(shù)處 5 25 采購計劃 JL25 供銷處 3 26 供方調(diào)查和評定記錄 JL26 供銷處 10 27 供方 業(yè)績評定表 JL27 供銷處 10 28 合格供方名錄 JL28 供銷處 長期 29 進(jìn)料檢驗記錄單 JL29 供銷處 10 30 生產(chǎn)計劃 JL30 安全生產(chǎn)處 3 31 生產(chǎn)過程跟蹤單 JL31 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 32 設(shè)備檢查表 JL32 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 33 入庫單 JL33 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 34 出庫單 JL34 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 35 檢查記錄單 JL35 安全生產(chǎn)處 3 36 工作聯(lián)系單 JL36 安全生產(chǎn)處 3 37 生產(chǎn) 計劃 JL37 安全生產(chǎn)處 3 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 38 頁共 38 頁 38 維護(hù)計劃 JL38 安全生產(chǎn)處 3 39 保養(yǎng)作業(yè)履厲卡 JL39 安全生產(chǎn)處 3 40 保養(yǎng)作業(yè)報告書 JL40 安全生產(chǎn)處 3 41 保養(yǎng)檢查事項聯(lián)絡(luò)單 JL41 安全生產(chǎn)處 3 42 待處理事項確認(rèn)表 JL42 安全生產(chǎn)處 3 43 特殊過程確認(rèn)表 JL43 車間 / 安全生產(chǎn)處 5 44 顧客財產(chǎn)控制表 JL44 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 45 倉庫巡檢記錄 JL45 質(zhì)檢處 3 46 測量設(shè)備一覽 表 JL46 車間 / 安全生產(chǎn)處 長期 47 計量校準(zhǔn)計劃 JL47 質(zhì)檢處 3 48 計量裝置履歷卡 JL48 質(zhì)檢處 長期 49 顧客滿意度調(diào)查表 JL49 供銷處 /技術(shù)處 3 50 客戶檔案 JL50 供銷處 /技術(shù)處 長期 51 年度內(nèi)審計劃 JL51 辦公室 3 序號 記錄 /檔案名稱 編 號 保存部門 保存期限 備注 52 審核實施計劃 JL52 辦公室 3 53 內(nèi)審檢查表 JL53 辦公室 3 54 內(nèi)審不符合報告 JL54 辦公室 3 55 內(nèi)審報告 JL55 辦公室 3 56 過程監(jiān)視和測量記錄 JL56 質(zhì)檢處 3 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 39 頁共 38 頁 57 緊急放行審批單 JL57 質(zhì)檢處 3 58 檢驗和測試報告單 JL58 質(zhì)檢處 長期 59 不合格品登記表 JL59 質(zhì)檢處 3 60 糾正預(yù)防措施單 JL60 技術(shù)處 3 61 糾正和預(yù)防措施實施一覽表 JL61 技術(shù)處 3