【正文】 準后的文件由技術處歸檔，并按《文件控制程序》實施管理 與客戶有關的過程 客戶對與產(chǎn)品有關要求的確定和評審： 建立、實施和保持與 產(chǎn)品 有關要求的評審規(guī)范，確保識別、確定與 產(chǎn)品 有關的要求， 產(chǎn)品 要求包括： a）客戶規(guī)定 的所有要求； b）客戶雖沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必需的要求； c）與 產(chǎn)品 有關的適用的法規(guī)法律的要求和其它相關方的要求； d）本企業(yè)確定的其它附加要求； e）在做出與提供 產(chǎn)品 有關承諾（口頭、書面）、接受合同或訂單的更改之前，應對確定的 產(chǎn)品要求予以評審，以確保不一致的要求能得到協(xié)商解決并保證能滿足客戶的要求； 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 27 頁共 38 頁 f）對有關要求的評審結果和評審中提出的跟蹤解決措施要留下記錄，確保企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求； g）當客戶的要求發(fā)生變更時，應及時修訂相應的文件并將變更的信息傳到企業(yè)相關職能部門。 采購物資的驗證： 采購物資由供銷處組織質量控制部實施驗證（包括檢驗）。 具體執(zhí)行 《特殊過程控制程序》 標 識和可追溯性 a）根據(jù)合同或訂單要求對各類物資和產(chǎn)品各過程等予以適當?shù)臉俗R，防止錯誤發(fā)生。 車間的庫房負責原材料采購進貨入庫到最終產(chǎn)品交付給顧客相關過程的產(chǎn)品防護，車間車間負責產(chǎn)品加 工過程的防護。堆放時不宜過高和局部受壓，以防損傷 ,可參考《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。 f）在現(xiàn)場使用的檢測設備，經(jīng)修理或在測量工作中發(fā)現(xiàn)檢測設備的準確度有偏差時，應及時報告，由質量控制部安排送國家認可的計量單位進行校驗。審核員的選擇和審核的實施應 確保審核過程的客觀性和公正性。 b）對所采購的材料或設備的驗收按《采購控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 規(guī)定明確渠道和方法來收集與證實質量管理體系適宜性和有效性以及評價可實施的持續(xù)改進方案有關的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可來源于檢驗測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程各階段的控制活動、與客戶有關的過程、與供方有關的過程，數(shù)據(jù)類別應予以確定。 支持本章節(jié)的程序文件 : 《客戶滿意度 控制 程序》 《內部審核 控制 程序》 《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格控制程序》 《糾正與預防措施 控制 程序》 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 34 頁共 38 頁 附錄 1 程序文件清單 程序文件編號 程序文件名稱 主要負責部門 備注 GLGGQP0423 文件控制程序 辦公室 GLGGQP0424 記錄控制程序 車間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP0540 質量方針、目標和管理體系 策劃 控制程序 總經(jīng)理 GLGGQP0560 管理評審控制程序 總經(jīng)理 GLGGQP0620 人力資源和培訓控制程序 辦公室 GLGGQP0634 設施和工作環(huán)境控制程序 車間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP0720 與顧客有關過程的控制程序 供銷處 GLGGQP0740 采購控制程序 供銷處 GLGGQP07511 產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序 車間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP0752 特殊過程控制程序 車間 / 安全生產(chǎn)處 GLGGQP–0760 監(jiān)視和測量裝置控制程序 質檢處 GLGGQP0821 客戶滿意度 控制 程序 供銷處 GLGGQP0822 內部審核控制程序 辦公室 GLGGQP0823 過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 質檢處 GLGGQP0830 不合格控制程序 質檢處 GLGGQP0850 糾正與預防措施控制程序 技術處 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 35 頁共 38 頁 附錄 2 作業(yè)文件和 相關法律法規(guī)清單 序號 文 件 編 號 名 稱 1 GLGGQW001 《 崗位職責和 人員任職要求 》 2 GLGGQW002 《 庫房 管理規(guī)定》 3 GLGGQW003 《 設備操作維護規(guī)程 》 4 GLGGQW004 《采購外協(xié)物資分類明細表》 5 GLGGQW005 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 6 GLGGQW006 《 安全生產(chǎn)管理制度 》 7 GLGGQW007 《產(chǎn)品實現(xiàn)作業(yè)指導書》 8 GLGGQW009 《安裝工藝作業(yè)流程》 9 GLGGQW010 《維修保養(yǎng)管理制度》 10 GLGGQW011 《焊接和噴漆工藝要求》 11 GLGGQW012 《 中華人民共和國產(chǎn)品質量法 》 12 GLGGQW013 《 中華人民共和國合同法 》 13 GLGGQW014 《 中華人民共和國招投標法 》 14 GLGGQW015 《 安全生產(chǎn)法 》 15 GLGGQW016 《 中華人民共和國勞動法 》 16 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》 《企業(yè)標準》 17 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件》 《 國家標準 》 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 36 頁共 38 頁 附錄 3 記錄 清單 序號 記錄 /檔案名稱 編 號 保存部門 保存期限 備注 1 文件總覽表 JL01 辦公室 5 2 文件發(fā)放回收記錄表 JL02 辦公室 3 3 文件更改申請表 JL03 辦公室 3 4 部門受控文件清單 JL04 辦公室 5 5 記錄總覽表 JL05 辦公室 5 6 質量目標統(tǒng)計表 JL06 管理者代表 3 7 管理評審計劃 JL07 管理者代表 3 8 管理評審報告 JL08 管理者代表 3 9 年度培訓計劃 JL09 辦公室 3 10 培訓記錄 JL10 辦公室 3 11 會議、培訓簽到表 JL11 辦公室 3 12 員工花名冊 JL12 辦公室 長期 13 設備一覽表 JL13 車間 長期 14 設備維護保養(yǎng)記錄 JL14 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 15 設備維修單 JL15 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 16 設備驗收單 JL16 車間 / 安全生產(chǎn)處 長期 17 設備配置申請單 JL17 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 18 設施檔案 JL18 車間 / 安全生產(chǎn)處 長期 19 勞保用品發(fā)放表 JL19 車間 / 安全生 5 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 37 頁共 38 頁 產(chǎn)處 序號 記錄 /檔案名稱 編 號 保存部門 保存期限 備注 20 合同 /訂單評審表 JL20 供銷處 3 21 合同匯總表 JL21 供銷處 5 22 客戶溝通投訴處理單 JL22 供銷處 /技術處 3 23 實驗報告 JL23 技術處 長期 24 外協(xié)加工聯(lián)絡單 JL24 技術處 5 25 采購計劃 JL25 供銷處 3 26 供方調查和評定記錄 JL26 供銷處 10 27 供方 業(yè)績評定表 JL27 供銷處 10 28 合格供方名錄 JL28 供銷處 長期 29 進料檢驗記錄單 JL29 供銷處 10 30 生產(chǎn)計劃 JL30 安全生產(chǎn)處 3 31 生產(chǎn)過程跟蹤單 JL31 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 32 設備檢查表 JL32 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 33 入庫單 JL33 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 34 出庫單 JL34 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 35 檢查記錄單 JL35 安全生產(chǎn)處 3 36 工作聯(lián)系單 JL36 安全生產(chǎn)處 3 37 生產(chǎn) 計劃 JL37 安全生產(chǎn)處 3 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 38 頁共 38 頁 38 維護計劃 JL38 安全生產(chǎn)處 3 39 保養(yǎng)作業(yè)履厲卡 JL39 安全生產(chǎn)處 3 40 保養(yǎng)作業(yè)報告書 JL40 安全生產(chǎn)處 3 41 保養(yǎng)檢查事項聯(lián)絡單 JL41 安全生產(chǎn)處 3 42 待處理事項確認表 JL42 安全生產(chǎn)處 3 43 特殊過程確認表 JL43 車間 / 安全生產(chǎn)處 5 44 顧客財產(chǎn)控制表 JL44 車間 / 安全生產(chǎn)處 3 45 倉庫巡檢記錄 JL45 質檢處 3 46 測量設備一覽 表 JL46 車間 / 安全生產(chǎn)處 長期 47 計量校準計劃 JL47 質檢處 3 48 計量裝置履歷卡 JL48 質檢處 長期 49 顧客滿意度調查表 JL49 供銷處 /技術處 3 50 客戶檔案 JL50 供銷處 /技術處 長期 51 年度內審計劃 JL51 辦公室 3 序號 記錄 /檔案名稱 編 號 保存部門 保存期限 備注 52 審核實施計劃 JL52 辦公室 3 53 內審檢查表 JL53 辦公室 3 54 內審不符合報告 JL54 辦公室 3 55 內審報告 JL55 辦公室 3 56 過程監(jiān)視和測量記錄 JL56 質檢處 3 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 39 頁共 38 頁 57 緊急放行審批單 JL57 質檢處 3 58 檢驗和測試報告單 JL58 質檢處 長期 59 不合格品登記表 JL59 質檢處 3 60 糾正預防措施單 JL60 技術處 3 61 糾正和預防措施實施一覽表 JL61 技術處 3