【正文】 量、監(jiān)控、分析和改進； 未達成所計劃 /策劃的結(jié)果并持續(xù)改進質(zhì)量供管理體系過程所必須實施的措施；對外部過程的監(jiān)控和管理；為滿足產(chǎn)品、項目或合同、顧客規(guī)定的要求及結(jié)合公司實際的生產(chǎn)和經(jīng)營狀況、產(chǎn)品特性所涉及到的所有過程和環(huán)節(jié)進行的質(zhì)量策劃；當質(zhì)量管理體系變更時確保其完整性 。 3) 開展管理評審。 文件控制 （ S1） 責任部門 /涉及部門 1. 辦公室 2. 所有部門 輸出： 1. 經(jīng)批準且受控的文件和發(fā)放； 2. 文件的最新版本； 3. 受控文件清單； 4. 工程規(guī)范評審記錄 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 1. 文件控制程序 使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量，評審）： 1. 現(xiàn)場失控文件數(shù) 2. 工程規(guī)范評審的及時率 22 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次 第 4 頁，共 5 頁 過程描述： 文件管理過程定義了公司質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)，文件的編制、批準、發(fā)行、回收、實施、修訂、廢止、歸檔和管理等內(nèi)容。 2 范圍：本公司產(chǎn)品所涉及到質(zhì)量管理體系的各項活動，工作和環(huán)節(jié)均適用。 二、公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品服務(wù)范圍： 適用于公司汽車 用鎂合金方向盤骨架 的 制造 。 辦公室 ： 1)按總經(jīng)理授權(quán)的范圍，擬定公司的行政管理制度為各部門提供相關(guān)的行政服務(wù)； 2)負責 質(zhì)量管理體系文件和記錄控制 ； 3)負責 內(nèi)部審核和管理評審的組織實施 ； 4)負責公司人員的需求安排，包括人員的調(diào)整、招聘、考核； 5)制定員工的培訓計劃，并組織實施； 6)負責過程業(yè)績的監(jiān)視和測量 ； 7)開展市場調(diào)研工作 ,確定市場對產(chǎn)品的需求 ,獲得產(chǎn)品的 需求 信息； 8)組織、策劃和實施市場開發(fā)； 9)了解客戶的要求 ,協(xié)助其確定對產(chǎn)品的特殊需要； 10)建立客戶檔案 ,將客戶的有關(guān)資料予以收集保管； 11)組織商務(wù)洽談及合同的評審工作； 12)負責售后服務(wù)的開展 ； 13)組織進行 客戶滿意度 調(diào)查 ； 13 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門職責 頁次 第 2 頁，共 3 頁 14） 負責組織供應(yīng)商的選擇和評價； 15） 組織采購計劃 的編制 與實施； 16） 組織 供方供貨業(yè)績的監(jiān)督 ； 17） 采購不合格品的處置和跟蹤。 2） 參與公司制 定質(zhì)量方針、目標、培訓和預(yù)防措施應(yīng)急計劃 ,新產(chǎn)品 過程設(shè)計和開發(fā)的評價。 本手冊是公司質(zhì)量管理運行的準則，也是公司對所有顧客的承諾，遵循本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責任。 6 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 02 章 質(zhì)量手冊頒布令 頁次 第 1 頁，共 1 頁 頒 布 令 本手冊是依據(jù) ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量 管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施 IS09001： 20xx 的特殊要求》標準 和本公司的顧客特殊要求編制的質(zhì)量管理體系大綱，它闡述了公 司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標并對質(zhì)量管理體系的各要素和相互作用進行了描述。 總 經(jīng)理： 劉斌 日 期： 8 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 04 章 顧客代表任命令 頁次 第 1 頁，共 1 頁 顧客代表任命令 茲任命 辦公室 經(jīng)理 鄭錚 為本公司顧客代表，其職責如下： 1） 涉及質(zhì)量要求的內(nèi)部職能方面代表顧客利益。 企業(yè)名稱： 北京天地瑞和科技有限公司 電話： 01080105542 傳真： 01080101807 郵編： 102200 地址： 昌平區(qū)科技園區(qū) 10 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 06 章 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標 頁次 第 1 頁，共 1 頁 質(zhì)量方針 加強企業(yè)管理，強化質(zhì)量意識 正確決策，勇于創(chuàng)新、 超越顧客的滿意是我們永恒的追求 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標 實現(xiàn)情況 20xx年 20xx年 20xx 年 顧客滿意度 90％ 92％ 94％ 顧客返回品 PPM 1000 900 800 成品一次檢驗合格率 90％ 91 92 總經(jīng)理： 劉斌 日 期： 11 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 07 章 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 頁次 第 1 頁，共 1 頁 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)庫、工卡模具庫、原料庫、成品庫 總經(jīng)理 管理者代表 庫 房 物料部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 車 間 財務(wù)部 研發(fā)部 市場部 人事行政部部 質(zhì)量部 12 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門職責 頁次 第 1 頁，共 3 頁 總經(jīng)理： 1) 主持公司的全面工作； 2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ,落實組織結(jié)構(gòu) ,采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行； 3) 批準質(zhì)量手冊； 4) 確保公司內(nèi)的職責和權(quán)限得到確定和溝通 ,確保公司內(nèi)樹立以顧客為中心的思想； 5) 確保對質(zhì)量管理體系進行策劃； 6) 任命管理者代表及顧客代表； 7) 為質(zhì)量體系的有效運 行提供充分資源； 8)主持管理評審。 顧客的特殊要求在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件和 作業(yè)指導書中明確并進行相應(yīng)的修改和更新，以滿足所有顧客的要求。 汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示： 1 OEM 汽車行業(yè)整車廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測量系統(tǒng)分析 4 SPC 統(tǒng)計過程控制 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 6 PPAP 生產(chǎn)件批準程序 7 CP 控制計劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號 9 F/F 性能 /裝配特殊特性符號 10 QFD 質(zhì)量功能展開 11 PPK 初始過程能力指數(shù) 12 CPK 過程能力指數(shù) 13 OTS 首批樣品或樣件 20 PPM 零件缺陷的百萬分率 21 5S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 19 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 版本 A/0 章節(jié) 第 4 節(jié) 質(zhì)量管理體系 頁碼 第 1 頁，共 5 頁 質(zhì)量管理體系 1 目的：建立和識別公司質(zhì)量管理體系所需要的過程，并確定過程之間的相互作用和關(guān)系，合理安排過程的 順序，對過程的輸入、輸出及開展活動和投入的資源以及過程控制的準則和方法做出明確的規(guī)定，通過所獲得的信息和對過程測量的結(jié)果進行分析，并采取必要和有效的監(jiān)控及改進措施，以最終實現(xiàn)過程的策劃和結(jié)果。 編碼 過程名稱 編碼 過程名稱 編碼 過程名稱 C1 合同評審 M1 管理職責 S1 文件控制 C2 過程設(shè)計和開發(fā) M2 內(nèi)部審核 S2 記錄控制 C3 產(chǎn)品制造 M3 管理評審 S3 人力資源 C4 產(chǎn)品交付和服務(wù) M4 過程監(jiān)視和測量 S4 基礎(chǔ)設(shè)施 C5 顧客信息反饋 M5 持續(xù)改進 S5 工作環(huán)境 S6 采購 S7 監(jiān)視和測量設(shè)備 S8 產(chǎn)品監(jiān)視和測 量 S9 不合格品控制 S10 數(shù)據(jù)分析 S11 糾正 /預(yù)防措施 20 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次 第 2 頁，共 5 頁 顧客導向過程與管理、支持過程的順序和相互作用及關(guān)系： 顧客導向過程及支持 /管理過程相互關(guān)系 顧客導向過程 C1 C2 C3 C4 C5 () () () () () 管 理 過 程 M1（ ～ ） √ √ √ √ √ M2 （ ） √ √ √ √ √ M3 （ ） √ √ √ √ √ M4 () √ √ √ √ M5 () √ √ √ √ √ 支 持 過 程 S1 (..3) √ √ √ √ √ S2 () √ √ √ √ √ S3 () √ √ √ √ √ S4 () √ √ √ S5 () √ √ S6 () √ √ S7 () √ √ S8 () √ √ S9 () √ √ √ S10 () √ √ √ √ √ S11() √ √ √ 備注 “C”表示顧客導向過程 “M”表示管理過程 “S”表示支持過程 21 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次 第 3 頁，共 5 頁 S1：文件控制 過程分析： 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 辦公設(shè)備 2. 紙張 3. 印章、 4. 網(wǎng)絡(luò) 輸入： 1. 16949標準要求； 2. 顧客要求； 3. 工程規(guī)范要求； 4. 外來文件 5. 法律法規(guī)要求 6. 公司管 理體 系要求 。 2) 制定并頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。并由總經(jīng)理發(fā)布了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 品改進計劃； 。 S3 4：員工激勵 本子過程定義了公司為促進員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，進行持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境過程，公司建立和實施激勵機制，以促進員工實現(xiàn)質(zhì)量目標、進行持續(xù)改進、建立創(chuàng)新環(huán)境的過程。 S5. 1 工作環(huán)境 本子過程定義了公司對廠區(qū)內(nèi)的工作環(huán)境和生產(chǎn)產(chǎn)品的工作現(xiàn)場進行整理、整頓，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行適當?shù)恼{(diào)整等項目和內(nèi)容。當顧客有特殊要求時，公司嚴格按顧客特殊要求進行作業(yè)，以確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。并具備按顧客要求的語言和形式來傳遞必要的信息和資料的能力等項目和內(nèi)容。公司建立和實施《 過程設(shè)計和開發(fā)控制程序 》，以確保所要求的步驟進度能按時完成，使顧客滿意。為確保公司正確理解顧客工程設(shè)計記錄和規(guī)范的所有要求，公司建立和實施《生產(chǎn)件批準程序》，并在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實際生產(chǎn)過程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛在能力，以符合被顧客認可的產(chǎn)品和過程的批準程序。 ：采購產(chǎn)品的驗證 定義了采購產(chǎn)品的驗證和供方監(jiān)控的要求。 42 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次 第 10 頁，共 14 頁 ：工裝管理 本子過程定義了公司根據(jù)工裝的需求和實際狀況，為工具和量具的設(shè)計、制造和驗證活動提供適當?shù)馁Y源；建立并實施工裝管理系統(tǒng)，公司建立和實施《工裝控制程序》，通過對工裝的有效控制和管理，以達到確保工裝（模具）在設(shè)計、制作、加工、保管、維護和使用過程中符合和滿足產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量要求。 ：顧客財產(chǎn) 本子過程定義了顧客財產(chǎn)的識別、驗證、保護、維護和管理，公司建立和實施《顧客財產(chǎn)管理辦法》，確保其得到有效控制，防止其被損壞、意識、變質(zhì)、過期或不適用等情形發(fā)生。公司建立和實施《產(chǎn)品防 護控制程序》，并按規(guī)定的方法辦理物料或產(chǎn)品的入庫、出庫手續(xù)，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞