【正文】 量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)； 未達(dá)成所計(jì)劃 /策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量供管理體系過(guò)程所必須實(shí)施的措施；對(duì)外部過(guò)程的監(jiān)控和管理；為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同、顧客規(guī)定的要求及結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品特性所涉及到的所有過(guò)程和環(huán)節(jié)進(jìn)行的質(zhì)量策劃；當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時(shí)確保其完整性 。 3) 開(kāi)展管理評(píng)審。 文件控制 （ S1） 責(zé)任部門(mén) /涉及部門(mén) 1. 辦公室 2. 所有部門(mén) 輸出： 1. 經(jīng)批準(zhǔn)且受控的文件和發(fā)放； 2. 文件的最新版本； 3. 受控文件清單； 4. 工程規(guī)范評(píng)審記錄 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 1. 文件控制程序 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）： 1. 現(xiàn)場(chǎng)失控文件數(shù) 2. 工程規(guī)范評(píng)審的及時(shí)率 22 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 第 4 頁(yè)，共 5 頁(yè) 過(guò)程描述： 文件管理過(guò)程定義了公司質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)，文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)行、回收、實(shí)施、修訂、廢止、歸檔和管理等內(nèi)容。 2 范圍：本公司產(chǎn)品所涉及到質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，工作和環(huán)節(jié)均適用。 二、公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品服務(wù)范圍： 適用于公司汽車(chē) 用鎂合金方向盤(pán)骨架 的 制造 。 辦公室 ： 1)按總經(jīng)理授權(quán)的范圍，擬定公司的行政管理制度為各部門(mén)提供相關(guān)的行政服務(wù)； 2)負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系文件和記錄控制 ； 3)負(fù)責(zé) 內(nèi)部審核和管理評(píng)審的組織實(shí)施 ； 4)負(fù)責(zé)公司人員的需求安排，包括人員的調(diào)整、招聘、考核； 5)制定員工的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； 6)負(fù)責(zé)過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視和測(cè)量 ； 7)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作 ,確定市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求 ,獲得產(chǎn)品的 需求 信息； 8)組織、策劃和實(shí)施市場(chǎng)開(kāi)發(fā)； 9)了解客戶的要求 ,協(xié)助其確定對(duì)產(chǎn)品的特殊需要； 10)建立客戶檔案 ,將客戶的有關(guān)資料予以收集保管； 11)組織商務(wù)洽談及合同的評(píng)審工作； 12)負(fù)責(zé)售后服務(wù)的開(kāi)展 ； 13)組織進(jìn)行 客戶滿意度 調(diào)查 ； 13 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門(mén)職責(zé) 頁(yè)次 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 14） 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)； 15） 組織采購(gòu)計(jì)劃 的編制 與實(shí)施； 16） 組織 供方供貨業(yè)績(jī)的監(jiān)督 ； 17） 采購(gòu)不合格品的處置和跟蹤。 2） 參與公司制 定質(zhì)量方針、目標(biāo)、培訓(xùn)和預(yù)防措施應(yīng)急計(jì)劃 ,新產(chǎn)品 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)價(jià)。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，遵循本手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任。 6 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 02 章 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 頁(yè)次 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 頒 布 令 本手冊(cè)是依據(jù) ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量 管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 IS09001： 20xx 的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn) 和本公司的顧客特殊要求編制的質(zhì)量管理體系大綱，它闡述了公 司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系的各要素和相互作用進(jìn)行了描述。 總 經(jīng)理： 劉斌 日 期： 8 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 04 章 顧客代表任命令 頁(yè)次 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 顧客代表任命令 茲任命 辦公室 經(jīng)理 鄭錚 為本公司顧客代表，其職責(zé)如下： 1） 涉及質(zhì)量要求的內(nèi)部職能方面代表顧客利益。 企業(yè)名稱： 北京天地瑞和科技有限公司 電話： 01080105542 傳真： 01080101807 郵編： 102200 地址： 昌平區(qū)科技園區(qū) 10 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 06 章 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) 頁(yè)次 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 質(zhì)量方針 加強(qiáng)企業(yè)管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí) 正確決策，勇于創(chuàng)新、 超越顧客的滿意是我們永恒的追求 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況 20xx年 20xx年 20xx 年 顧客滿意度 90％ 92％ 94％ 顧客返回品 PPM 1000 900 800 成品一次檢驗(yàn)合格率 90％ 91 92 總經(jīng)理： 劉斌 日 期： 11 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 07 章 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 頁(yè)次 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)庫(kù)、工卡模具庫(kù)、原料庫(kù)、成品庫(kù) 總經(jīng)理 管理者代表 庫(kù) 房 物料部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 車(chē) 間 財(cái)務(wù)部 研發(fā)部 市場(chǎng)部 人事行政部部 質(zhì)量部 12 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門(mén)職責(zé) 頁(yè)次 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 總經(jīng)理： 1) 主持公司的全面工作； 2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,落實(shí)組織結(jié)構(gòu) ,采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； 3) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)； 4) 確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通 ,確保公司內(nèi)樹(shù)立以顧客為中心的思想； 5) 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 6) 任命管理者代表及顧客代表； 7) 為質(zhì)量體系的有效運(yùn) 行提供充分資源； 8)主持管理評(píng)審。 顧客的特殊要求在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件和 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中明確并進(jìn)行相應(yīng)的修改和更新，以滿足所有顧客的要求。 汽車(chē)行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)如下所示： 1 OEM 汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析 4 SPC 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 6 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 7 CP 控制計(jì)劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號(hào) 9 F/F 性能 /裝配特殊特性符號(hào) 10 QFD 質(zhì)量功能展開(kāi) 11 PPK 初始過(guò)程能力指數(shù) 12 CPK 過(guò)程能力指數(shù) 13 OTS 首批樣品或樣件 20 PPM 零件缺陷的百萬(wàn)分率 21 5S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 19 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 版本 A/0 章節(jié) 第 4 節(jié) 質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 5 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 1 目的：建立和識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，并確定過(guò)程之間的相互作用和關(guān)系，合理安排過(guò)程的 順序，對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展活動(dòng)和投入的資源以及過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法做出明確的規(guī)定，通過(guò)所獲得的信息和對(duì)過(guò)程測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并采取必要和有效的監(jiān)控及改進(jìn)措施，以最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和結(jié)果。 編碼 過(guò)程名稱 編碼 過(guò)程名稱 編碼 過(guò)程名稱 C1 合同評(píng)審 M1 管理職責(zé) S1 文件控制 C2 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) M2 內(nèi)部審核 S2 記錄控制 C3 產(chǎn)品制造 M3 管理評(píng)審 S3 人力資源 C4 產(chǎn)品交付和服務(wù) M4 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 S4 基礎(chǔ)設(shè)施 C5 顧客信息反饋 M5 持續(xù)改進(jìn) S5 工作環(huán)境 S6 采購(gòu) S7 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 S8 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè) 量 S9 不合格品控制 S10 數(shù)據(jù)分析 S11 糾正 /預(yù)防措施 20 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 第 2 頁(yè)，共 5 頁(yè) 顧客導(dǎo)向過(guò)程與管理、支持過(guò)程的順序和相互作用及關(guān)系： 顧客導(dǎo)向過(guò)程及支持 /管理過(guò)程相互關(guān)系 顧客導(dǎo)向過(guò)程 C1 C2 C3 C4 C5 () () () () () 管 理 過(guò) 程 M1（ ～ ） √ √ √ √ √ M2 （ ） √ √ √ √ √ M3 （ ） √ √ √ √ √ M4 () √ √ √ √ M5 () √ √ √ √ √ 支 持 過(guò) 程 S1 (..3) √ √ √ √ √ S2 () √ √ √ √ √ S3 () √ √ √ √ √ S4 () √ √ √ S5 () √ √ S6 () √ √ S7 () √ √ S8 () √ √ S9 () √ √ √ S10 () √ √ √ √ √ S11() √ √ √ 備注 “C”表示顧客導(dǎo)向過(guò)程 “M”表示管理過(guò)程 “S”表示支持過(guò)程 21 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 第 3 頁(yè)，共 5 頁(yè) S1：文件控制 過(guò)程分析： 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 辦公設(shè)備 2. 紙張 3. 印章、 4. 網(wǎng)絡(luò) 輸入： 1. 16949標(biāo)準(zhǔn)要求； 2. 顧客要求； 3. 工程規(guī)范要求； 4. 外來(lái)文件 5. 法律法規(guī)要求 6. 公司管 理體 系要求 。 2) 制定并頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。并由總經(jīng)理發(fā)布了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 品改進(jìn)計(jì)劃； 。 S3 4：?jiǎn)T工激勵(lì) 本子過(guò)程定義了公司為促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境過(guò)程，公司建立和實(shí)施激勵(lì)機(jī)制，以促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、建立創(chuàng)新環(huán)境的過(guò)程。 S5. 1 工作環(huán)境 本子過(guò)程定義了公司對(duì)廠區(qū)內(nèi)的工作環(huán)境和生產(chǎn)產(chǎn)品的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理、整頓，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整等項(xiàng)目和內(nèi)容。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，公司嚴(yán)格按顧客特殊要求進(jìn)行作業(yè)，以確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。并具備按顧客要求的語(yǔ)言和形式來(lái)傳遞必要的信息和資料的能力等項(xiàng)目和內(nèi)容。公司建立和實(shí)施《 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 》，以確保所要求的步驟進(jìn)度能按時(shí)完成，使顧客滿意。為確保公司正確理解顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，公司建立和實(shí)施《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，并在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛在能力，以符合被顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過(guò)程的批準(zhǔn)程序。 ：采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 定義了采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和供方監(jiān)控的要求。 42 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 第 10 頁(yè)，共 14 頁(yè) ：工裝管理 本子過(guò)程定義了公司根據(jù)工裝的需求和實(shí)際狀況，為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)馁Y源；建立并實(shí)施工裝管理系統(tǒng)，公司建立和實(shí)施《工裝控制程序》，通過(guò)對(duì)工裝的有效控制和管理，以達(dá)到確保工裝（模具）在設(shè)計(jì)、制作、加工、保管、維護(hù)和使用過(guò)程中符合和滿足產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量要求。 ：顧客財(cái)產(chǎn) 本子過(guò)程定義了顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)和管理，公司建立和實(shí)施《顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法》，確保其得到有效控制，防止其被損壞、意識(shí)、變質(zhì)、過(guò)期或不適用等情形發(fā)生。公司建立和實(shí)施《產(chǎn)品防 護(hù)控制程序》，并按規(guī)定的方法辦理物料或產(chǎn)品的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞