【正文】 客戶對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審： 建立、實施和保持與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評審規(guī)范，確保識別、確定與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求， 產(chǎn)品 要求包括： a）客戶規(guī)定 的所有要求； b）客戶雖沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求； c）與 產(chǎn)品 有關(guān)的適用的法規(guī)法律的要求和其它相關(guān)方的要求； d）本企業(yè)確定的其它附加要求； e）在做出與提供 產(chǎn)品 有關(guān)承諾（口頭、書面）、接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)對確定的 產(chǎn)品要求予以評審，以確保不一致的要求能得到協(xié)商解決并保證能滿足客戶的要求； 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 27 頁共 38 頁 f）對有關(guān)要求的評審結(jié)果和評審中提出的跟蹤解決措施要留下記錄，確保企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求； g）當(dāng)客戶的要求發(fā)生變更時，應(yīng)及時修訂相應(yīng)的文件并將變更的信息傳到企業(yè)相關(guān)職能部門。 客戶溝通 供銷處負(fù)責(zé)前期與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)，了解客戶要求并獲取客戶是否滿意的信息。簽定合同或接受訂單前，負(fù)責(zé)與客戶進行聯(lián)系，回復(fù)客戶的查詢及要求，提供企業(yè)資料及對客戶的咨詢回答問題，使客戶了解本企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)信息；依據(jù)合同或訂單要求下的相應(yīng)條款，提供相關(guān)的產(chǎn)品，并按《與顧客有關(guān)過程的控制程序》收集客戶對產(chǎn)品滿意和 /或不滿意的反饋意見，以及對客戶抱怨進行處理，根據(jù)收集的客戶反饋信息和客戶抱怨，進行分析處理，必要時按《與顧客有關(guān)過程的控制程序》轉(zhuǎn)技術(shù)處指定相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，追蹤措施的實施及實施結(jié)果并 回復(fù)客戶。 設(shè)計和開發(fā) 本企業(yè)質(zhì)量管理體系刪減 章設(shè)計和開發(fā)因我公司執(zhí)行 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》、 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》有成熟的加工工藝，因此刪減 章。 采購 采購過程 a）企業(yè)按《采購控制程序》對采購過程進行控制，以確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。 b）供銷處根據(jù)產(chǎn)品合同、訂單、物資需用計劃，結(jié)合物資供應(yīng)渠道，庫存情況等編制采購計劃； c）采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、 等級、質(zhì)量要求、供貨時間或加工適用范圍及其它有關(guān)技術(shù)資料； d）所有的采購計劃由供銷處科長審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購資料 a）采購資料包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、采購合同等。 b）采購資料在發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理審批，參考《采購控制程序》。 采購物資的驗證： 采購物資由供銷處組織質(zhì)量控制部實施驗證（包括檢驗）。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制 a）技術(shù)處，安全生產(chǎn)處應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，按規(guī)定的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程予以監(jiān)控并記錄監(jiān) 控結(jié)果。 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 28 頁共 38 頁 b）編制相關(guān)設(shè)備的使用和維護規(guī)定并按要求有計劃對設(shè)備予以維護，以保持其規(guī)定的運作能力。 c）放行的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和本企業(yè)設(shè)計開發(fā)的放行標(biāo)準(zhǔn)；交付和交付后活動的實施按照《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 執(zhí)行 d） 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程具體執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對于過程的輸出不能同后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程、驗證方法復(fù)雜或價錢昂貴甚至需要進行破壞性試驗才能驗證的過程、僅在生產(chǎn)過程或產(chǎn)品交付之后問題才能顯現(xiàn)出來的過程，分公司應(yīng)提出并確認(rèn)為特殊過 程 (本企業(yè)的特殊過程為焊接和噴漆 )。 確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力； a）過程鑒定。包括確定最佳服務(wù)方案或控制要求、制定相應(yīng)的方法、程序和接收準(zhǔn)則，并按特殊過程控制程序 規(guī)定實施，以確保其滿足要求的能力； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。對所用設(shè)備進行認(rèn)可，定期維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。對人員進行培訓(xùn)和資格評定，使其具有必要的能力； c）使用特定的方法和程序； d）對特殊過程的監(jiān)控填寫專門的記錄； e）必要時對特殊過程進行再確認(rèn)。 具體執(zhí)行 《特殊過程控制程序》 標(biāo) 識和可追溯性 a）根據(jù)合同或訂單要求對各類物資和產(chǎn)品各過程等予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止錯誤發(fā)生。 b）各相關(guān)部門有責(zé)任保護好物資標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識異常或不當(dāng)，應(yīng)及時糾正，防止因標(biāo)識差錯而造成的質(zhì)量問題。 c) 安全生產(chǎn)處 安全生產(chǎn)處監(jiān)督標(biāo)識保存和可追溯性要求的執(zhí)行情況。 顧客財產(chǎn) a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，這些財產(chǎn)包括： b) 公司應(yīng)對其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)標(biāo)識、驗證、保護和維護。 c) 當(dāng)顧客的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時，予以記錄，并向顧客報 告。 d) 顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)方面信息（如保密信息）。 總則 本公司對顧客財產(chǎn)標(biāo)識、驗證、保護和維護進行控制 . 職責(zé) 本公司的顧客財產(chǎn)控制由 安全生產(chǎn)處 安全生產(chǎn)處 負(fù)責(zé) . 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 29 頁共 38 頁 顧客的財產(chǎn)的內(nèi)涵 顧客的財產(chǎn)指顧客擁有的財產(chǎn) ,對本公司而言 ,顧客的財產(chǎn)就是顧客提供的圖紙及業(yè)主提供的生產(chǎn)現(xiàn)場等 . 顧客財產(chǎn)的控制 a) 安全生產(chǎn)處 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的接收 ,保管并控制其分發(fā) ,記錄在《顧客財產(chǎn)控制表》，在其他部門需要該圖紙時 只能發(fā)放復(fù)印件 , 技術(shù)處保留原件 .如有丟失或損壞 ,應(yīng)及時做好記錄并通知生產(chǎn) 安全生產(chǎn)處部長 ,由生產(chǎn) 安全生產(chǎn)處部長與顧客進行協(xié)商解決 . b) 在生產(chǎn)現(xiàn)場要保護好顧客財產(chǎn)，如損壞，按以上操作。 物資、產(chǎn)品的防護 在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，本企業(yè)向顧客提供的產(chǎn)品及其組成部分，包括產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，需實施質(zhì)量管理體系程序文件的要求，控制產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護，防止產(chǎn)品質(zhì)量下降或損壞。 車間的庫房負(fù)責(zé)原材料采購進貨入庫到最終產(chǎn)品交付給顧客相關(guān)過程的產(chǎn)品防護，車間車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品加 工過程的防護。 防護對象 a）采購的產(chǎn)品。 b）加工過程中的半成品等。 c）經(jīng)驗收合格入庫和交付顧客過程的成品。 防護的主要內(nèi)容： 標(biāo)識：對應(yīng)進行防護的所有產(chǎn)品均應(yīng)進行標(biāo)識并記錄。 搬運：產(chǎn)品要進行適當(dāng)防護，嚴(yán)禁野蠻裝卸。 包裝：本企業(yè)產(chǎn)品出企業(yè)應(yīng)有中文標(biāo)志，內(nèi)容至少應(yīng)包括“向上”等。 貯存：應(yīng)保持干燥，防止生銹。堆放時不宜過高和局部受壓，以防損傷 ,可參考《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述 明確所需檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度，并對其進行校驗，使所有用于驗證的檢測設(shè)備均可追溯到國 家標(biāo)準(zhǔn)，并保留校準(zhǔn)證書，表明檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)，檢測設(shè)備的保存應(yīng)有良好的環(huán)境，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)按《 監(jiān)視和 測量裝置控制程序》的規(guī)定對本企業(yè)的檢測設(shè)備進行管理。 內(nèi)容 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 30 頁共 38 頁 a）根據(jù)測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度選擇適用的檢測設(shè)備，并填寫“ 檢測和測量 設(shè)備一覽表”。 b）所有用于檢驗、測量與試驗的檢測設(shè)備須定期校驗及處于有效校驗日期，以保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 c）車間應(yīng)委托國家認(rèn)可的計量單位對有關(guān)檢測設(shè)備進行校驗。如有不能送外校驗的檢測設(shè)備，則編制用于在企業(yè)內(nèi)部校準(zhǔn)的文件。 d）車間應(yīng)建立檢 測設(shè)備的清單，規(guī)定校驗周期并制定檢測設(shè)備校驗計劃，并制定“ 檢測和測量 設(shè)備校準(zhǔn) /檢定計劃”，按計劃召回檢測設(shè)備作定期校驗。 e）對通過校驗的檢測設(shè)備加以標(biāo)識，說明其狀態(tài)及有效日期，并保存校驗記錄。 f）在現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備，經(jīng)修理或在測量工作中發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度有偏差時，應(yīng)及時報告，由質(zhì)量控制部安排送國家認(rèn)可的計量單位進行校驗。 g）當(dāng)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)時，車間應(yīng)組織人員對檢驗結(jié)果重新評定。 h）校準(zhǔn)、使用和維護都要有適宜的環(huán)境，搬運和保存期間要確保準(zhǔn)確度和適用性完好。 支持本章節(jié)的程序文件 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《采購 控制 程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《倉庫管理規(guī)定》 《 工業(yè)用焊接鋼管 的生產(chǎn)工藝流程》 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 31 頁共 38 頁 第 8 章 測量、分析和改進 策劃 為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進，各部門應(yīng)對相關(guān)過程進行測量和監(jiān)控，對不合格（品）進行控制；供銷處應(yīng)定期監(jiān)控客戶滿意與否的信息；管理者代表組織通過內(nèi)部質(zhì)量審核對質(zhì)量體系的符合性和 有效性進行監(jiān)控，對所收集到的信息進行統(tǒng)計分析，并采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進措施。 測量和監(jiān)控 客戶滿意 供銷處編制并實施 《客戶滿意度 控制 程序》 ，以實現(xiàn)對客戶滿意度的測量并對所獲得的信息加以分析利用。 內(nèi)部審核 a）企業(yè)建立、實施和保持《內(nèi)部審核控制程序》，質(zhì)量控制部定期組織對質(zhì)量管理體系運作的符合性和有效性進行內(nèi)部審核。 b）考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織應(yīng)對審核方案進行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng) 確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核與本人直接有關(guān)的工作。 c）策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中做出規(guī)定。 d）負(fù)責(zé)受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 過程的測量和監(jiān)控 質(zhì)檢處應(yīng)對人員的工作進行安排，每月對其工作記錄進行統(tǒng)計分析，按照相關(guān)作業(yè)規(guī)范，以確保對所有必需的過程進行測量和監(jiān)控；應(yīng)對相關(guān)工作人員的工作進行評價；應(yīng)對客戶報怨的處理能力加以監(jiān)測和確認(rèn)；并對質(zhì)量管理體系 過程進行監(jiān)視和測量。通常采用對工作紀(jì)律的檢查等方式進行，具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控 a）質(zhì)檢處編制并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《與顧客有關(guān)過程的控制程序》、 《客戶滿意度 控制 程序》 以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 b）對所采購的材料或設(shè)備的驗收按《采購控制程序》執(zhí)行。 c）各項驗收和合格判定結(jié)果應(yīng)予以記錄，相關(guān)項目檢驗和驗收人員應(yīng)對判定結(jié)果予以簽名確南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 32 頁共 38 頁 認(rèn)。 d）在規(guī)定的所有驗收項目均按要求予以完成之前，不得執(zhí)行下一階段，除非