【正文】 ，組織落實信息資料的收集，交 管理者代表 ； 評審輸入 總經(jīng)理主持管理評審會議，管理評審小組成員進行評審的內(nèi)容包括但不僅限于 ： 1）質(zhì)量管理體系是否持續(xù)充分、適宜和有效，是否滿足 ISO9001 標準要求，是否滿足質(zhì)量目標的要求； 2）內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核報告； 3）客戶投訴、培訓(xùn)效果評估的要求； 4）預(yù)防和糾正措施的狀況； 5）可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 6）改進的建議； 7）上次管理評審報告的跟蹤措施； 8）對法律法規(guī)的遵守狀況； 9）質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度及適宜性； 10）面對變化的條件和信息，質(zhì)量管理體系是否具有持續(xù)的適宜性； 11）客戶的要求。 總經(jīng)理： 職責： 1）負責領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；制定質(zhì)量方針和目標，批準《質(zhì)量手冊》，對全企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量負全責； 2）主持管理評審活動； 3）向企業(yè)傳達客戶和法律、法規(guī)要求的重要性； 4）委任管理者代表，并 授予相應(yīng)的職責和權(quán)限； 5）確保人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的管理； 6）確保本企業(yè)相關(guān)部門的職責和權(quán)限規(guī)定。 本企業(yè) 辦公室 負責規(guī)定記錄的保存期限，并監(jiān)督各部門記錄保存的執(zhí)行情況；各部門負責人確保記錄方便查閱和檢索，按保存期限要 求對其進行標識、保存與處置；記錄應(yīng)保存在適當?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì)； 相關(guān)文件和記錄 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 17 頁共 38 頁 第 5 章 管理職責 管理承諾 為了履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾，總經(jīng)理應(yīng)： a）通過會議傳達、培訓(xùn)及板報等方式向全體員工傳達滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性；使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，清楚地認識到滿足客戶的要求和法規(guī)、法律的要求對企業(yè)的重要性。 “持續(xù)改 進、顧客滿意”，公司全體員工本著認真負責、高效優(yōu)良的工作作風(fēng)，努力創(chuàng)造一流業(yè)績，樹立企業(yè)良好形象，并努力開拓進取、更新觀念、提高質(zhì)量意識、持續(xù)穩(wěn)定地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。 b) 本企業(yè)質(zhì)量管理體系刪減 章設(shè)計和開發(fā)因我 公司執(zhí)行 SY/T503720xx 《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》、 GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》有成熟的加工工藝，因此刪減 章，其余涉及和覆蓋 ISO9001： 20xx標準的所有條款。 第 章 質(zhì)量手冊分發(fā)范圍 分發(fā)號 持有人 01 總經(jīng)理 02 管理者代表 辦公室 03 安全生產(chǎn)處 04 供銷處 05 質(zhì)檢處 06 技術(shù)處 07 認證公司 08 咨詢公司 第 章 范圍、引用標準 總則 本手冊適用于對本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實本企業(yè)具備穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強客戶滿意。具有強度高，成本低、使用壽命長等諸多優(yōu)點。 a） 本企業(yè)編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負責人的批準，以保證文件的適宜性和充分性。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當?shù)姆绞絺鬟_到全體員工，確保在企業(yè)內(nèi)得到充分的溝通。 權(quán)限： 1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè)； 2）有權(quán)處理安裝維修過程不合格的處理。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由技術(shù)處負責管理，供銷處、車間等部門按職責分工相配合，參與策劃。 c）放行的標準依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和本企業(yè)設(shè)計開發(fā)的放行標準；交付和交付后活動的實施按照《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 執(zhí)行 d） 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程具體執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 對于過程的輸出不能同后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程、驗證方法復(fù)雜或價錢昂貴甚至需要進行破壞性試驗才能驗證的過程、僅在生產(chǎn)過程或產(chǎn)品交付之后問題才能顯現(xiàn)出來的過程，分公司應(yīng)提出并確認為特殊過 程 (本企業(yè)的特殊過程為焊接和噴漆 )。 c）經(jīng)驗收合格入庫和交付顧客過程的成品。 支持本章節(jié)的程序文件 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《采購 控制 程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《倉庫管理規(guī)定》 《 工業(yè)用焊接鋼管 的生產(chǎn)工藝流程》 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 31 頁共 38 頁 第 8 章 測量、分析和改進 策劃 為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進，各部門應(yīng)對相關(guān)過程進行測量和監(jiān)控，對不合格（品）進行控制；供銷處應(yīng)定期監(jiān)控客戶滿意與否的信息；管理者代表組織通過內(nèi)部質(zhì)量審核對質(zhì)量體系的符合性和 有效性進行監(jiān)控，對所收集到的信息進行統(tǒng)計分析，并采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進措施。 不合格控制 質(zhì)檢處 建立、實施和保持《不合格控制程序》，確保對不符合要求的產(chǎn)品予以鑒別、標識、記錄、評審和處置。 b）通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 過程的測量和監(jiān)控 質(zhì)檢處應(yīng)對人員的工作進行安排，每月對其工作記錄進行統(tǒng)計分析，按照相關(guān)作業(yè)規(guī)范，以確保對所有必需的過程進行測量和監(jiān)控；應(yīng)對相關(guān)工作人員的工作進行評價；應(yīng)對客戶報怨的處理能力加以監(jiān)測和確認；并對質(zhì)量管理體系 過程進行監(jiān)視和測量。如有不能送外校驗的檢測設(shè)備，則編制用于在企業(yè)內(nèi)部校準的文件。 d) 顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)方面信息（如保密信息）。 b）供銷處根據(jù)產(chǎn)品合同、訂單、物資需用計劃，結(jié)合物資供應(yīng)渠道，庫存情況等編制采購計劃； c）采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、 等級、質(zhì)量要求、供貨時間或加工適用范圍及其它有關(guān)技術(shù)資料； d）所有的采購計劃由供銷處科長審核后，報總經(jīng)理批準。 培訓(xùn)、意識和能力 為使員工滿足規(guī)定的能力要求、增強意識、進一步提高工作能力，應(yīng)識別確定培訓(xùn)需求，制定和實施相應(yīng)的培訓(xùn)計劃并對培訓(xùn)的有效性予以評價，有關(guān)資歷證明及上崗要求和培訓(xùn)記錄應(yīng)予以建檔保存，具體按《人力資源與培訓(xùn)控制程序》進行。 權(quán)限： 1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品要求 的作業(yè)； 2）有權(quán)制止生產(chǎn)過程中不合格的操作； 3）有權(quán)否決不嚴格執(zhí)行技術(shù)指導(dǎo)書和技術(shù)標準的要求操作； 質(zhì)檢處： 職責： 1）根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)副總的安排 組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理 ； 2）實施對采購產(chǎn)品的檢驗； 3） 其他上級交辦事項。 總經(jīng)理將質(zhì)量目標形成文件，以會議等形式向相關(guān)部門傳達并保持其有效性。 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系模式如圖 41： 輸出 注釋： 增值活動 信 息流 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧 客 顧 客 管理職責 產(chǎn)品 的實現(xiàn) 資源管理 測量、分析 和改進 要 求 輸入 滿 意 輸出 服務(wù) 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質(zhì)量手冊第 A 0 版 第 14 頁共 38 頁 企業(yè)運作過程示意圖 42 （雙面螺旋縫埋弧焊鋼管機組工藝流程圖） 合格 不合格 本企業(yè)沒有外包過程。公司位于廣西南寧市良慶區(qū)南北二級公路 13 公里處（南寧沿海經(jīng)濟走廊開發(fā)區(qū)銀海大道 1068 號），毗鄰環(huán)城高速公路和桂海高速公路出口，交通運輸極為方便。 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 (依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標準 ) 文件編號： GLGGQM— 001 版本狀態(tài)：第 A/O 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： ISO 推行小組 審 核：范森森 批 準： 王貴江 20xx 年 6 月 15 日批準 20xx 年 6 月 15 日實施 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 發(fā)布 第 章 質(zhì)量手冊目錄 章節(jié)號 標 題 頁次 0 封面頁 1 質(zhì)量手冊 目錄 2 質(zhì)量手冊修改記錄 3 質(zhì)量手冊的管理 4 質(zhì)量手冊分發(fā)范圍 5 范圍、引用標準 6 質(zhì)量手冊發(fā)布令 7 1 管理者代表任命書 8 2 企業(yè)簡介 9 3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 10 4 質(zhì)量管理體系 1114 5 管理職責 15 企業(yè)組織機構(gòu)圖 16 質(zhì)量管理過程職責分配表 17 管理職責的描述 1821 6 資源管理 2223 7 產(chǎn)品的實現(xiàn) 2431 8 測量、分析和改進 3234 附錄 1 程序文件清單 35 附錄 2 作業(yè)文件和 相關(guān)法律法規(guī)清單 36 附錄 3 記錄清單 36 第 章 質(zhì)量手冊修改記錄 修改 頁次 修改內(nèi)容 （簡述） 修改 日期 修改后 版本號 提出人 審 核 批 準