【正文】 業(yè)的情況適當(dāng)?shù)匦纬闪宋募?。本企業(yè)將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足客戶的要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)客戶滿意的目的。 a）為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別； b）用組織結(jié)構(gòu)、職能分配表和對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程（ 企業(yè)運(yùn)作過(guò)程示意圖 42）的描述確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c）為了確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，本企業(yè)編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序 文件、規(guī)范文件及表單記錄； d）同時(shí)采用適用的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，作為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法； e）為了確保過(guò)程的有效運(yùn)作，提供了必要的資源和信息； f）對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析； g）實(shí)施必要的措施，使這些過(guò)程以達(dá)到預(yù)期的要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系模式如圖 41： 輸出 注釋： 增值活動(dòng) 信 息流 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 顧 客 管理職責(zé) 產(chǎn)品 的實(shí)現(xiàn) 資源管理 測(cè)量、分析 和改進(jìn) 要 求 輸入 滿 意 輸出 服務(wù) 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 14 頁(yè)共 38 頁(yè) 企業(yè)運(yùn)作過(guò)程示意圖 42 （雙面螺旋縫埋弧焊鋼管機(jī)組工藝流程圖） 合格 不合格 本企業(yè)沒(méi)有外包過(guò)程。 開 卷 夾送矯平 鋼帶對(duì)頭焊接 二、三輥夾送 切板邊緣 二輥遞送 成 型 內(nèi)、外焊 切 斷 X 射線探傷及拍片檢查 切頭開坡口 補(bǔ) 焊 水壓、試驗(yàn) 標(biāo) 志 入 庫(kù) 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 15 頁(yè)共 38 頁(yè) 文件控制 質(zhì)量管理體系文件 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件。管理者代表每年至少組織進(jìn)行 一次對(duì)質(zhì)量管理體系文件的審核，確保得到落實(shí)實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)； 質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊(cè) (包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )； b） GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)書面程序文件及其他程序文件； c） 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，本企業(yè)制定了有關(guān)的程序文件、規(guī)范、制度等文件； d） 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需的記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 本企業(yè)編制的《質(zhì)量手冊(cè)》確定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，是本企業(yè)綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊(cè)包括 : a）質(zhì)量方針、 目標(biāo)； b）質(zhì)量管理的實(shí)現(xiàn)和控制過(guò)程以及各相關(guān)部門相互聯(lián)系及職責(zé)； c）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； d）本手冊(cè)引用了為控制質(zhì)量管理體系過(guò)程編制的程序文件 (詳見程序文件清單 )。 文件控制 本企業(yè) 辦公室 負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，為確保文件的有效性和適應(yīng)性，對(duì)適用于質(zhì)量管理體系內(nèi)所有文件按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 a） 本企業(yè)編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以保證文件的適宜性和充分性。 b） 辦公室部 負(fù)責(zé)發(fā)放和保持有效版本文件，記錄版本變更情況，保存及保持最新版本 的記錄； c） 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； d） 因需要而保留的作廢文件，要進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)； e） 辦公室 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別、控制； f） 辦公室 定期組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，文件更改需由原審批人員再次批準(zhǔn)；若需要其它人進(jìn)行審批時(shí)，應(yīng)向現(xiàn)審批人提供該文件的有關(guān)背景材料。 記錄控制 本企業(yè) 辦公室 負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的記錄均按《記錄控南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 16 頁(yè)共 38 頁(yè) 制程序》進(jìn)行管理。 本企業(yè) 辦公室 負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的保存期限，并監(jiān)督各部門記錄保存的執(zhí)行情況；各部門負(fù)責(zé)人確保記錄方便查閱和檢索，按保存期限要 求對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存與處置；記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì)； 相關(guān)文件和記錄 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 17 頁(yè)共 38 頁(yè) 第 5 章 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，總經(jīng)理應(yīng)： a）通過(guò)會(huì)議傳達(dá)、培訓(xùn)及板報(bào)等方式向全體員工傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性；使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚地認(rèn)識(shí)到滿足客戶的要求和法規(guī)、法律的要求對(duì)企業(yè)的重要性。并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使 他們積極參加質(zhì)量管理體系的各個(gè)質(zhì)量活動(dòng)； b）制定和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c）主持、開展企業(yè)的管理評(píng)審； d）為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所要的資源； 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)客戶滿意為目的， 總經(jīng)理與各部門、客戶的接觸和溝通中應(yīng)收集相關(guān)的信息，通過(guò)市場(chǎng)的調(diào)研、預(yù)測(cè)、與客戶的直接接觸來(lái)確定客戶的需求和期望； 并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際的要求，包括法律、法規(guī)要求，進(jìn)行實(shí)施以提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。 質(zhì)量方針 企業(yè)的質(zhì)量方針為： 以人為本 優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 持續(xù)改進(jìn) 顧客 滿意 質(zhì)量方針的制定為制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 總經(jīng)理應(yīng)確保在各個(gè)部門、各個(gè)層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂，對(duì)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)按照《質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系 策劃 控制程序》和《文件控制程序》進(jìn)行控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)參見本手冊(cè)第 3 章。制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)有 :客戶滿意度；產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果。 總經(jīng)理將質(zhì)量目標(biāo)形成文件，以會(huì)議等形式向相關(guān)部門傳達(dá)并保持其有效性。 管理者代表統(tǒng)計(jì)各部門質(zhì)量目標(biāo)及企業(yè)總目標(biāo)執(zhí)行情況，報(bào)總經(jīng)理審閱。每次管理評(píng)審前對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理報(bào)告。 質(zhì)量管理體系策劃 a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)為確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)采取的措施而進(jìn)行策劃，建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，形南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 18 頁(yè)共 38 頁(yè) 成質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等文件；配置所需的資源和技術(shù)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；策劃應(yīng)與體系的其他所有要求一致； b） 總經(jīng)理在適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的變化，顧客對(duì) 產(chǎn)品要求的提高，以及對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要，將適時(shí)地研究改變質(zhì)量方針和目標(biāo)，改進(jìn)質(zhì)量管理體系。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 c) 對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)按照《質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系 策劃 控制程序》進(jìn)行控制。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_(dá)到全體員工，確保在企業(yè)內(nèi)得到充分的溝通。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 (見圖 51) 《崗位職責(zé)和任職要求》 質(zhì)量管理體系職能分配表 (見表 51) 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 19 頁(yè)共 38 頁(yè) 圖 51 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 安全生產(chǎn)處 供銷處 辦公室 質(zhì)檢處 技術(shù)處 生產(chǎn)車間 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 管理者代表 總工程師 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 南寧市共利鋼管制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 0 版 第 20 頁(yè)共 38 頁(yè) 表 51 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 質(zhì)量管理體系過(guò)程 ISO9001:20xx 要素 總經(jīng) 理 管 代 辦公室 技 術(shù) 處 質(zhì) 檢 處 供銷 處 安全生產(chǎn)處 ● ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ● △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ ● △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △