【正文】 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 刪 減 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 職能要素分配表（續(xù)） 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代 表 力 資 源 部 質(zhì) 量 部 技 術 部 營 銷 部 生 產(chǎn) 部 財 務 部 車 間 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 主要部門 ； △ 協(xié)助部門 。 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 0修改狀態(tài)一覽表 修改日期 章節(jié)號 修改條款 修改人 審 核 批 準 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 1 范圍 本質(zhì)量手冊依據(jù) GJB9001B20xx《 質(zhì)量管理體系 要求》標準 和相關法律法規(guī)，結合本公司質(zhì)量管理實際狀況、產(chǎn)品特點和顧客要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系。著重從管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四個方面進行描述，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、資源配置以及從識別顧客要求到產(chǎn)品交付顧客，并通過持續(xù)改進來增強顧客滿意的質(zhì)量管理和控制要求。 本手冊適用于： 向顧客證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； 通過質(zhì)量管理體系的有效運用，包括持續(xù)改進過程以及保證符合顧客與相關法律法規(guī)要求， 旨在增強顧客滿意。 本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍： 特種合金、不銹鋼無縫管及其他制品（需許可證的產(chǎn)品除外） 的生產(chǎn)和服務。 刪減說明 本公司是按照相關的國標、行標和顧客的要求進行生產(chǎn)，不涉及設計和開發(fā)過程，故此對 GJB9001B20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準之 《設計和開發(fā)》、 《試驗控制》、 《采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品》條款進行刪減（ 《新產(chǎn)品試制》、保留），并且這種刪減不影響本公司持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求的產(chǎn)品的能力和責任。此條款的刪減也已征得顧客的許可 確認。 2 引用標準 《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》 GB/T 1900020xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 1900120xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GJB 9001B20xx 《裝備質(zhì)量管理術語》 GJB 1405A20xx 《質(zhì)量管理體系文件指南》 GB/T1902320xx 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T 1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》和 GJB1405A20xx《裝備質(zhì)量管理術語》標準中的定義、縮略詞和術語。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GJB9001B20xx《 質(zhì)量管理體系 要求》建立 了質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊和程序文浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 件等體系文件，現(xiàn)已發(fā)布。本公司全體員 工要加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 根據(jù)本公司產(chǎn)品特點，經(jīng)策劃確定本公司 質(zhì)量管理體系 覆蓋范圍 為：質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、生產(chǎn)和售后服務實現(xiàn)、測量、分析和改進等過程。它們分別對應于 GJB9001B20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準的第四、五、六、七、八章。 本公司在建立質(zhì)量管理體系其間，對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行了策劃。 識別了質(zhì)量管理體系所需過程；確定了這些過程之間的順序和相互作用 (見附錄 A)，編制了體系文件。 按照標準總要求做出了有關規(guī)定和活動 安排。配置相應的人力、設施等資源以符合標準總要求。 本公司產(chǎn)品主要實現(xiàn)過程 :見本公司產(chǎn)品工藝流程圖附錄 D。 接受顧客 (軍方 )的質(zhì)量監(jiān)督。 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，合同簽訂部門對外包過程或委外加工過程負責并歸口管理 ， 本公司目前外包為鍛造過程。 本公司可通過顧客質(zhì)量反饋等方式 接受顧客 的 質(zhì)量監(jiān)督 。 適用 時， 本公司 建立、實施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應性等工作過程。 文件要求 對與質(zhì)量管理 體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件均為有效版本。 文件的范圍 a)質(zhì)量方針和目標（收編在質(zhì)量手冊中）； b)質(zhì)量手冊； c)本公司用于過程策劃、實施和控制的程序文件； d)確保本公司過程有效運行和得到控制的工作文件（如：計劃、圖紙、技術規(guī)范、作業(yè)指導書等，工藝流程）和記錄； e)為本公司所完成的活動或達到的效果提供客觀證據(jù)的質(zhì)量記錄； f)質(zhì)量管理體系所需的外來文件，包括法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范要求的文件和顧客提供的文件。 第一層文件 領導層 質(zhì)量手冊 第二層文件 管理層 程序文件 第三層文件 執(zhí)行層 檢驗規(guī)范 作業(yè)指導書 管理制度等 第四層文件 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊 a) 質(zhì)量管理體系的范圍包括 高溫合金、耐蝕合金、工模具鋼、無縫鋼管及其他 的生產(chǎn)和服務的過程。 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 b) 支持質(zhì)量手冊的程序文件和實現(xiàn)過程中其他相關文件的引用； c) 本手冊在相關章節(jié)概括描述了 質(zhì)量管理體系各過程的順序和之間的相互作用，簡要描述了各過程的控制要求； d) 本手冊按 。 文件控制 職責 質(zhì)量體系相關的 管理文件、外來文件、技術文件歸口管理部門為質(zhì)量部。 控制原則 質(zhì)量部負責編制《文件控制程序》并組織監(jiān)督實施。 a)文件發(fā)布前應由總經(jīng)理批準，以確保文件是充分的和適宜的； b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c)所有文件更改后，要做好標記或記錄，表明文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)，防止失效 /作廢的文件被誤用； d)文件由編制文件的審批人明確文件的發(fā)放范圍，使本公司所有需要使用質(zhì)量管理體系文件的部門和人員都能及時得到適用、有效的文件版本或電子文檔； e)文件的使用部門 /人員對其使用的文件應進行適當 的保護，以確保其清晰、易于識別和檢索； f) 質(zhì)量部確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件（如產(chǎn)品的法律法規(guī)文件及顧客提供的產(chǎn)品要求等）得到識別，并控制其分發(fā)； g)作廢文件應由其編寫部門提交質(zhì)量部，必要時由其組織對作廢文件的評審，確定為作廢時，由其銷毀。為積累知識或追溯歷史、具有保留價值的作廢文件，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預期使用； h)技術部確保圖紙和技術文件按規(guī)定進行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查 ,確保圖紙、技術文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效，具體詳見《文件控制程序》； i)確保識 別產(chǎn)品形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定歸檔； j)文件可以使用紙張、計算機軟件、光盤、照片、標準樣本等。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄控制 對各種質(zhì)量活動記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行有效的管理和控制，以提供產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)。程序中應包含對供方產(chǎn)生和保持記錄的控制要求。 職責 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 a) 質(zhì)量部負責記錄的歸口管理； b) 各部門按職能分工對各自范圍內(nèi)運行的記錄進行管理； 控制 原則 a)記錄的方式 記錄可以是表格、文字描述、照片等，可以記載在紙張上、磁盤上或其他介質(zhì)上。表式由使用部門根據(jù)需要自行設計，部門領導批準并報質(zhì)量部備案（給予編號）后自行安排印制。 b)記錄填寫 ●質(zhì)量記錄由實施該項活動的人員填寫，填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，將該項用單杠劃去，不允許空項。記錄人須簽字并注明日期； ●如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，采用雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其旁邊適當位置寫上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽字或蓋章并注明日期。 c)記錄存檔 及管理 ●各部門須及時將存檔文件和記錄進行保管、登記； ●編制存檔質(zhì)量記錄的索引，內(nèi)容包括：記錄編號、名稱、填寫部門、保管期等； ●記錄保存期：合同和法律法規(guī)有規(guī)定時執(zhí)行相應規(guī)定，合同和法規(guī)沒有規(guī)定時應與產(chǎn)品壽命周期相適應； ●到保存期的記錄，由保管部門填寫《質(zhì)量記錄銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量部負責統(tǒng)一銷毀。 d)記錄的使用、保管、借閱 ●各部門按《記錄控制程序》要求對質(zhì)量記錄進行使用和保管； ●任何人借閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)管理者代表批準，并在本公司內(nèi)查閱； ●合同規(guī)定需要提交給顧客 的質(zhì)量記錄由相關人員收集、整理，交貨時一同移交顧客。 e）記錄的有效性 記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。 支持性文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 浙江強豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標題 國軍標質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準 軍標小組 陳 云 鄭學仁 5 管理職責