【正文】 確認(rèn)。 支持性文件 《內(nèi)部管理體系審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 通過對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。對產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中做出規(guī)定。本公司編制《不合格品控制程序》，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 ： a)采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格品； b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧 客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，如：報(bào)廢、拒收等防止其后預(yù)期的使用或應(yīng)用； d)針對產(chǎn)品不合格性質(zhì)，采取糾正措施，并予以記錄。 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 e)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性。對完成情況進(jìn)行年終考核。 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正或預(yù)防措施、管理評審等方面的信息，來識別和確定需要改進(jìn)的機(jī)會，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能部門是質(zhì)量部。不合格品的審核結(jié)論，僅對當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不能影響顧客對產(chǎn)品的判斷。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄 a)最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄都要按規(guī)定要求進(jìn)行，由質(zhì)量部保存； b)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》，并重新檢驗(yàn)、記錄； c)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)標(biāo)明對合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)員。 職責(zé) 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理。 c)每次內(nèi)審前組成審核組，管理者代表任命審核組長，并由質(zhì)量部編制審核實(shí)施計(jì)劃，提前通知受審核部門； d)參加內(nèi)部審核的人員必須是經(jīng)過專門培訓(xùn)、經(jīng)考試合格、具有內(nèi)審員能力的人，且須經(jīng)總經(jīng)理聘用。 b) 信息內(nèi)容包括： ●有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交付、使用、服務(wù)等方面的顧客意見； ●顧客對產(chǎn)品需求的變化及其潛在的需求。技術(shù)狀態(tài)管理內(nèi)容包括：技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)和技術(shù)狀態(tài)審核等活動。監(jiān)視和測量設(shè)備的不確定度應(yīng)與浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。 關(guān)鍵過程 技術(shù) 部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵過程控制文件（作業(yè)指導(dǎo)書）， 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)執(zhí)行關(guān) 鍵過程的控制，公司 的光亮管的清洗 為關(guān)鍵過程。 顧客財(cái)產(chǎn) a)顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理； b)在貯存、維護(hù)和使用過程中，各相關(guān)部門對顧客財(cái)產(chǎn)負(fù)有防護(hù)責(zé)任。 本公司采購的各類物資以及顧客提供的各類物資，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、物資的原包裝以及有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后才顯現(xiàn)時(shí)，本公司應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)采購產(chǎn)品由質(zhì)量 部負(fù)責(zé)進(jìn)行入公司檢驗(yàn)，營銷部配合，檢驗(yàn)合格的辦理入庫手續(xù)； b)當(dāng)質(zhì)量部或客戶有要求在供方處對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的準(zhǔn)則； c) 質(zhì)量部應(yīng)編制采購產(chǎn)品的驗(yàn)證準(zhǔn)則。 必要時(shí)，應(yīng)邀請顧客參加試驗(yàn)。 支持性文件 《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評 審和確認(rèn)程序》。 技術(shù)部組織各部門對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃主要針對合同。 對需要控制的工作環(huán)境應(yīng)保持監(jiān)視、測量、控制和改進(jìn)措施的記錄，負(fù)責(zé)部門由人力資源部。 質(zhì)量管理體系所需資源：包括人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，由各部門制訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，各分管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 管理評審會 管理評審會議由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人做工作匯報(bào)，管理評審會議的參加人員對工作匯報(bào)進(jìn)行評議，就評審的各項(xiàng)內(nèi)容得出結(jié)論，并對薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)措施。 其他部門崗位職責(zé)詳見《崗位職責(zé)匯編》見附錄 G 管理者代表 由最高管理者指定管理者代表，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，詳見 任命書 。 各部門需將本公司質(zhì)量目標(biāo)分解為部門的年度質(zhì)量目標(biāo)，并提交人力資源部備案，通過各相關(guān)職能目標(biāo)的完成保證本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品目的要求、過程要求、質(zhì)量水平的要求和法律法規(guī)要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 d)記錄的使用、保管、借閱 ●各部門按《記錄控制程序》要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行使用和保管； ●任何人借閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在本公司內(nèi)查閱； ●合同規(guī)定需要提交給顧客 的質(zhì)量記錄由相關(guān)人員收集、整理，交貨時(shí)一同移交顧客。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄控制 對各種質(zhì)量活動記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行有效的管理和控制，以提供產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件要求 對與質(zhì)量管理 體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本。 識別了質(zhì)量管理體系所需過程；確定了這些過程之間的順序和相互作用 (見附錄 A)，編制了體系文件。 刪減說明 本公司是按照相關(guān)的國標(biāo)、行標(biāo)和顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn)，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故此對 GJB9001B20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)之 《設(shè)計(jì)和開發(fā)》、 《試驗(yàn)控制》、 《采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品》條款進(jìn)行刪減（ 《新產(chǎn)品試制》、保留），并且這種刪減不影響本公司持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 切實(shí)履行公司與顧客簽訂的合同、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工期和跟蹤服務(wù)的質(zhì)量承諾，讓顧客感受到滿意。本手冊是公司管理體系的法規(guī)性文件，是公司建立、實(shí)施和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的指導(dǎo)準(zhǔn)則和行動綱領(lǐng)，全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會其精神必須遵守執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GJB9001B20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 陳 云副總擔(dān)任本公司管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限 ： a)負(fù)責(zé)處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 問題， 對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持負(fù) 有 策劃、組織、協(xié)調(diào)等領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)； b)通過各種途徑向公司報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績情況，通過對體系運(yùn)行現(xiàn)狀的分析，向公司提出任何改進(jìn)的建議和方案； c)通過策劃、組織各類相關(guān)的活動，如會議、培訓(xùn)、內(nèi)部刊物交流等， 促進(jìn)公司全體員工不斷提高滿 足顧客需求的質(zhì)量意識； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)，確保本公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識； e)負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量管理體系文件并對程序文件進(jìn)行審核； f)組織本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 總經(jīng)理： 日 期： 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 05 組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 (副總 ) 營 銷 部 銷 售 人力資源 部 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 部 質(zhì) 量 部 財(cái) 務(wù) 部 采 購 行政管理 人 力資源管理 設(shè) 備 生 產(chǎn) 技 術(shù) 工 藝 質(zhì) 檢 文 件 管 理 檢測室 倉庫 財(cái) 務(wù) 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 職能分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代 表 人力 資 源 部 質(zhì) 量 部 技 術(shù) 部 營 銷 部 生產(chǎn) 部 財(cái) 務(wù) 部 車間 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 刪 減 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 刪 減 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 浙江強(qiáng)豐不銹鋼管業(yè)有限公司 編號： QF/QM20xx 版次 /修改 執(zhí)行日期： 20xx0115 A/0 標(biāo)題 國軍標(biāo)質(zhì)量手冊 起草人 審 核 批 準(zhǔn) 軍標(biāo)小組 陳 云 鄭學(xué)仁 職能要素分配表（續(xù)） 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代 表 力 資 源 部 質(zhì) 量 部 技 術(shù) 部 營 銷 部 生 產(chǎn) 部 財(cái) 務(wù) 部 車 間 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △