【正文】 . 記錄控制程序 24 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 第 1 頁，共 3 頁 管理職責(zé) 1 目的：利用最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與建立、實施并持續(xù)保持 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 3 ：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 本子過程定義了公司根據(jù)本組織的宗旨、遠(yuǎn)景目標(biāo)、經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和顧 客現(xiàn)實的和潛在的期望，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 電腦 2. 會議室 3. 統(tǒng)計工具 輸入： 特殊要求； 目標(biāo)的適宜性； ： 20xx體系所要求的適宜性 和有效性； 。 S3 2：崗位培訓(xùn) 本子過程定義了公司年度培訓(xùn)計劃的制和進(jìn)行培訓(xùn)以滿足從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力和需求。 應(yīng)急計劃 定義了在發(fā)生勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備中斷、公用事業(yè)中斷和售后退貨等突發(fā)事故的應(yīng)急計劃，執(zhí)行《應(yīng)急計劃管理辦法》。 2 范圍：本公司與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程和各相關(guān)工作、活動及相關(guān)作業(yè)均適用。 ： 合同評審 本子過程定義了公司對顧客合同 /訂單的接收（包括口頭和電話訂單）、新產(chǎn)品制造可行性分析和風(fēng)險分析、統(tǒng)計、匯總、分類、評審、更改 /修訂、發(fā)行 /通知、實施和執(zhí)行、歸檔等項目和內(nèi)容。同時策劃的內(nèi)容應(yīng)和 ISO/TS16949:20xx 質(zhì)量管理體系中的其他過程的要求相一致。 ： FMEA 本子過程定義了公司對產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改和老產(chǎn)品）進(jìn)行產(chǎn)品和制造過程FMEA 的策劃、實施和執(zhí)行、更新 /修改和歸檔管理等項目和內(nèi)容。 ：法規(guī)符合性 本子過程定義了公司對產(chǎn)品原材料所涉及到的法律法規(guī)進(jìn)行收集發(fā)放 /、實施和執(zhí)行（包括：危險化學(xué)品的管理、標(biāo)識、使用、處理、保管、貯存、分裝與搬運(yùn)）、檢查 /監(jiān)控、修訂/更 新和歸檔管理等項目和內(nèi)容，使本公司用于生產(chǎn)的所有采購材料、產(chǎn)品滿足和符合國家法規(guī)要求。這此作業(yè)指 導(dǎo)書來源于質(zhì)量計劃、控制計劃及產(chǎn)品實現(xiàn)過程，并按《文件控制程序》分發(fā)至各部門生產(chǎn)現(xiàn)場。 ：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 本子過程定義了公司對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行確認(rèn)，對過程的安排（包括生產(chǎn)和提供售后服務(wù)的所有過程），如：所有過程的評審和批準(zhǔn)所 規(guī)定的準(zhǔn)則；設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序；所產(chǎn)生證據(jù)和記錄的要求；當(dāng)過程設(shè)備出現(xiàn)異常狀況和較重大維修時的再次驗證和確認(rèn)等進(jìn)行確認(rèn)，以證實這些過程可達(dá)成計劃結(jié)果的能力。 ： 產(chǎn)品包裝 本子過程定義了公司對產(chǎn)品包裝標(biāo)識過程，對其進(jìn)行有效控制和管理的方法（如顧客有特殊要求時，公司按顧客要求建立符合顧客特殊要求的標(biāo)簽體系，以確保所有發(fā)運(yùn)物料都按顧客要求進(jìn)行了標(biāo)識），并對其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施（包括：標(biāo)識 、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)），以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求等項目和內(nèi)容。 ：售后服務(wù) 本子過程定義了公司對顧客反饋信息的接收、記錄、統(tǒng)計、匯總、調(diào)查和分析、糾正 /預(yù)防措施和改進(jìn)對策、驗證 /確認(rèn)、修訂（包括過程 FMEA 和控制計劃的修訂 /更新）、文件更新 /回收、處理和管理且采取適當(dāng)糾正與預(yù)防措施，確保類似的問題不再發(fā)生；與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議，派人員到顧客現(xiàn)場服務(wù)等。 ：帳款支付 本子過程定義了公司對產(chǎn)品交付后的帳款支付，清單匯總 /統(tǒng)計、顧客帳款的支付（ 包括顧客退貨扣款）的實施的執(zhí)行，核對和銷賬管理等項目和內(nèi)容。本過程由六個子過程組成： ： 產(chǎn)品搬運(yùn) 本子過程定義了公司在內(nèi)部加工、生產(chǎn)和交付到顧客現(xiàn)場，為防止材料、在制品、產(chǎn)品在移動搬運(yùn)過程中對搬運(yùn)工具的選擇、實施和執(zhí)行、糾正 /預(yù)防和改進(jìn)、控制和管理，以避免造成其被損壞、丟失、變質(zhì)或造成其它意外事故等項目和內(nèi)容。 ：應(yīng)急計劃 本子過程定義了公司為規(guī)范 在生產(chǎn)過程中突發(fā)性事件（如：供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施故障（如：停電、停水）、交通運(yùn)輸故障、市場退貨等，不包括大自然所產(chǎn)生的不可抗拒的各種自然災(zāi)害（如：地震、風(fēng)暴等現(xiàn)象））發(fā)生后的應(yīng)急處理措施等項目和內(nèi)容。為對控制零件和過程的體系通過控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度的減少過程和產(chǎn)品變差，公司建立和實施《控制計劃控制程序》，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進(jìn)對其進(jìn)行修訂，使控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 1. 采購控制程序； 2. 供應(yīng)商選擇和評價控制程序 使 用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什么？（測量，評審） : 2 進(jìn)貨檢驗批次合格率 3 成品盤 錯率 4 原材料盤錯率 39 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次 第 7 頁，共 14 頁 過程描述： 采購過程定義了公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求和對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度。 ：產(chǎn)品和制造過程設(shè)計驗證 /確認(rèn) 本子過程定 義了公司依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行產(chǎn)品和制造過程設(shè)計和開發(fā)驗證 /確認(rèn)及其評審（包括：在產(chǎn)品和制造過程設(shè)計 /開發(fā)過程中特定階段以概要結(jié)果的方式進(jìn)行的測量，如：質(zhì)量風(fēng)險、成本、關(guān)鍵路徑；與顧客要求一致的項目進(jìn)度等）；顧客要求時制訂的樣件計劃和控制計劃，包括盡可能適用于正是生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過程；對所有性能試驗活動的監(jiān)督，包括服務(wù)外包所提供的技術(shù)指導(dǎo)，以便及時完成并符合要求等項目和內(nèi)容。并且以顧客的要求和提供的技術(shù)規(guī)范作為策劃的參考。為經(jīng)營決策者進(jìn)行成本分析和決策提供事實依據(jù)，確保公司獲得經(jīng)營利潤。為提高產(chǎn)品安全性，確保公司人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量，公司加強(qiáng)安全方面培訓(xùn)，使公司各員工均能了解和掌握生產(chǎn)可能造成的安全影響，以及清楚產(chǎn)品責(zé)任與公司的關(guān)系。 d）對操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評價； e）貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價； f）針對工序的步驟、所需要的時間、距離進(jìn)行增殖勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進(jìn)行簡化、合并。 2 范圍：本公司質(zhì)量管理體系所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和財務(wù)技術(shù)資源。公司設(shè)立了“公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)”，制定了各部門職責(zé)，任命了“管理者代表”和“顧客代表”。 5) 評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保它們的有效性和效率。 ：顧客工程規(guī)范 本子過程定義了顧客工程規(guī)范的評審，評審應(yīng)不超過 2 個工作周，執(zhí)行《文件控制程序》。 本公司把質(zhì)量管理體系所需要的過程識別為三大類：顧客導(dǎo)向過程（ C）、管理過程（ M）和支持過程（ S）。 外包過程以 采購過程控制 。 生產(chǎn)部： 1) 組織實施生產(chǎn)計劃； 2) 對所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 3) 組織并督促車間進(jìn)行安 全和文明生產(chǎn) ,確保車間的設(shè)施、工作環(huán)境滿足工作的需要； 4) 就產(chǎn)品的生產(chǎn) ,協(xié)調(diào)各職能部門的工作進(jìn)度和銜接； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料、入庫成品的搬運(yùn) ,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝； 6) 制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行； 14 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門職責(zé) 頁次 第 3 頁，共 3 頁 7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的收集與分析； 8）負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工廠設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和維修。 4） 在對與顧客不一致的意見 ,違反顧客利益的要向總經(jīng)理報告。 總經(jīng)理： 陳群國 日 期： 7 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 03 章 管理者代表任命令 頁次 第 1 頁，共 1 頁 管理者代表任命令 按照 ISO/TS 16949:20xx之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，任命 蔡明國為管理代表，行使如下權(quán)限： ISO/TS 16949:20xx質(zhì)量管理體系要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系： 、程序文件的編寫及修訂工作； 、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實； 資源及運(yùn)行正常有效。 本《質(zhì)量手冊》覆蓋了 ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān) 服務(wù)件的組織實施 ISO9001： 20xx 的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的顧客特殊要求。 ： 管理體系審核和第二方評定審核工作。 公司 經(jīng)營生產(chǎn)多年，經(jīng)驗豐富， 不斷開發(fā) 客戶 新產(chǎn)品 ， 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，建立了 ISO16949 質(zhì)量保障體系，產(chǎn)品從原料進(jìn)廠到成品出庫 經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保合格品出廠 。 15 質(zhì) 量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 09 章 質(zhì)量手冊修改記錄 頁次 第 1 頁，共 1 頁 質(zhì)量手冊修改紀(jì)錄 修改 日期 修改原因 條款 修改人 批準(zhǔn) 實施日期 16 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 1 章 公司質(zhì)量管理體系范圍 頁次 第 1 頁，共 1 頁 質(zhì)量管理體系范圍 一、公司質(zhì)量管理體系引用的標(biāo)準(zhǔn)范圍： 公司按顧客提供的圖紙開發(fā)產(chǎn)品，無獨立設(shè)計能力，所以刪減 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)“設(shè)計和開發(fā)”的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，但保留過程設(shè)計和開發(fā)。這種評價包括： 公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 顧客第二方審核； 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核； 其他相關(guān)方評價。 支持過程（包括管理過程）的識別： 支持過程（ S）和管理過程（ M）為支持顧客導(dǎo)向過程的功能過程，使產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的由輸入轉(zhuǎn)化為輸出的 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的增值活動。 2 范圍：凡 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理承諾、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)務(wù)計劃、質(zhì)量管理體系策劃、組織架構(gòu)確定、職責(zé)和權(quán)限的制定 /修改 /廢除、管理者代表和顧客代表的任命、管 理評審、信息溝通等相關(guān)工作環(huán)節(jié)和功能均適用。質(zhì)量方針體現(xiàn)出本公司滿足顧客的要求、持續(xù)改進(jìn)的承諾；質(zhì)量目標(biāo)包括在公司業(yè)務(wù)計劃中，并確定各級管理者采取宣貫、培訓(xùn)、考核等措施，使質(zhì)量方針為全體員工熟悉、理解，并在實際工作中得到貫徹執(zhí)行。 況； 符合性（包括業(yè)務(wù)計劃、質(zhì)量的監(jiān)視；內(nèi) /外部質(zhì)量失效成本；新產(chǎn)品開發(fā)特殊階段中的質(zhì)量風(fēng)險、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時間、關(guān)鍵路徑等測量 ） ； 的變更，對實際的和潛在的市場失效模式的分析及其對質(zhì)量安全或環(huán)境的影響。包括：顧客特殊要求的滿足和特定工作人員的資格鑒定；崗位培訓(xùn)、持證上崗等項目和內(nèi)容。 31 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 6 章 資源管理 頁次 第 5 頁，共 6 頁 S5：工作環(huán)境： 過程分析： 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 清潔工具 2. 電腦；紙張； 3. 目視板； 輸入： 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量，評審） : 工作環(huán)境 （ S5） 責(zé)任部門 /涉及部門 1. 生產(chǎn)部 2. 各部門 輸出 ： 、清潔、有序的工作場所 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 控制程序 2.“ 5S”管理辦法 32 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 6 章 資源管理 頁次 第 6 頁，共 6 頁 過程描述： 本過程定義了為確定和管理所達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境及確保員工安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的活動，公司建立和實施了《工作環(huán)境和安全生產(chǎn)控制程序》以達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境和安全生產(chǎn)。 3 過程概述： C1：市場分析 /合同評審 過程分析： 使 用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 電話 3. 網(wǎng)絡(luò) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量，評審） : 合同評審率 合同評審 （