【正文】 6) 配合處理產(chǎn)品售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題； 7) 編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 8) 對(duì)工序過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督 ； 9）負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) ,并作記錄； 10）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集與分析； 11）組織不合格評(píng)審 ,并對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； 12）協(xié)助處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題； 13）做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)； 14）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理 ,建立檢測(cè)設(shè)備檔案 ,對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督。 生產(chǎn)部： 1) 組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃； 2) 對(duì)所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 3) 組織并督促車(chē)間進(jìn)行安 全和文明生產(chǎn) ,確保車(chē)間的設(shè)施、工作環(huán)境滿(mǎn)足工作的需要； 4) 就產(chǎn)品的生產(chǎn) ,協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的工作進(jìn)度和銜接； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中材料、入庫(kù)成品的搬運(yùn) ,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝； 6) 制定各類(lèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法并監(jiān)督執(zhí)行； 14 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門(mén)職責(zé) 頁(yè)次 第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)的收集與分析； 8）負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工廠設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和維修。 9）配合 技術(shù)部 做好樣件的試制； 10）模具的 使用和維護(hù) 。 財(cái)務(wù)部 1） 公司 財(cái)務(wù)管理 ； 2） 負(fù)責(zé) 庫(kù)房管理。 15 質(zhì) 量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 09 章 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 頁(yè)次 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)修改紀(jì)錄 修改 日期 修改原因 條款 修改人 批準(zhǔn) 實(shí)施日期 16 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 1 章 公司質(zhì)量管理體系范圍 頁(yè)次 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 質(zhì)量管理體系范圍 一、公司質(zhì)量管理體系引用的標(biāo)準(zhǔn)范圍： 公司按顧客提供的圖紙開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，無(wú)獨(dú)立設(shè)計(jì)能力，所以刪減 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，但保留過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 2. 本公司的顧客特殊要求。 顧客的特殊要求在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件和 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中明確并進(jìn)行相應(yīng)的修改和更新，以滿(mǎn)足所有顧客的要求。 二、公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品服務(wù)范圍： 適用于公司汽車(chē) 用鎂合金方向盤(pán)骨架 的 制造 。 外包過(guò)程（ 1） 模具加工 過(guò)程 、檢測(cè)設(shè)備的檢定、人員培訓(xùn) 。 外包過(guò)程以 采購(gòu)過(guò)程控制 。 三、公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)： 《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及管理的需要，依據(jù) ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 — 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 IS09001： 20xx 的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn)和本公司的顧客特殊要求，以“過(guò)程（核心過(guò)程和支持過(guò)程）”定義的形 式將其分解為 21個(gè)過(guò)程 — “顧客導(dǎo)向過(guò)程（ C）、管理過(guò)程（ M）和支持過(guò)程（ S）”及其相對(duì)應(yīng)的程序文件；并采用“過(guò)程方法”的形式建立了公司質(zhì)量管理體系，以滿(mǎn)足公司和顧客要求的質(zhì)量管理體系需要。 四、公司質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)： 本《質(zhì)量手冊(cè)》是對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)。這種評(píng)價(jià)包括： 公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 顧客第二方審核； 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核； 其他相關(guān)方評(píng)價(jià)。 17 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 2 章 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) 頁(yè)次 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) 義 一、引用標(biāo)準(zhǔn)： 1 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 2 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 3 ISO/TS16949:20xx《汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 ISO9001： 20xx 的特殊要求》 二、顧客支持性參考手冊(cè) ： 1. 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（ 2 版本 APQP） 2. 潛在的失效模式及后果分析 (4 版本 FMEA) 3. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ 4 版本 PPAP） 4. 測(cè)量系統(tǒng)分析（ 3 版本 MSA） 5. 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（ 2 版本 SPC） 18 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 3 章 術(shù)語(yǔ)和定義 頁(yè)次 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 術(shù)語(yǔ)和定義 公司《質(zhì)量手冊(cè)》采用 ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系和 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系常用的術(shù)語(yǔ)和定義。 汽車(chē)行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)如下所示： 1 OEM 汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析 4 SPC 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 6 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 7 CP 控制計(jì)劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號(hào) 9 F/F 性能 /裝配特殊特性符號(hào) 10 QFD 質(zhì)量功能展開(kāi) 11 PPK 初始過(guò)程能力指數(shù) 12 CPK 過(guò)程能力指數(shù) 13 OTS 首批樣品或樣件 20 PPM 零件缺陷的百萬(wàn)分率 21 5S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 19 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 版本 A/0 章節(jié) 第 4 節(jié) 質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)，共 5 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 1 目的：建立和識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，并確定過(guò)程之間的相互作用和關(guān)系，合理安排過(guò)程的 順序，對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展活動(dòng)和投入的資源以及過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法做出明確的規(guī)定，通過(guò)所獲得的信息和對(duì)過(guò)程測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并采取必要和有效的監(jiān)控及改進(jìn)措施，以最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和結(jié)果。 2 范圍：本公司產(chǎn)品所涉及到質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，工作和環(huán)節(jié)均適用。 3 過(guò)程概述： 以“過(guò)程”定義的質(zhì)量管理體系： 本公司依據(jù) ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 — 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 IS09001： 20xx 的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn)和公司顧客特殊要求建立、實(shí)施和保持以“過(guò)程”定義的質(zhì)量管 理體系，并對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 本公司把質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程識(shí)別為三大類(lèi)：顧客導(dǎo)向過(guò)程（ C）、管理過(guò)程（ M）和支持過(guò)程（ S）。 顧客導(dǎo)向過(guò)程的識(shí)別： 顧客導(dǎo)向過(guò)程（ C）會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，即顧客的要求被滿(mǎn)足，通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客進(jìn)行聯(lián)系的過(guò)程，因而會(huì)為公司直接帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。公司質(zhì)量管理體系所需要的顧客導(dǎo)向過(guò)程識(shí)別為 5 個(gè)。 支持過(guò)程（包括管理過(guò)程）的識(shí)別： 支持過(guò)程（ S）和管理過(guò)程（ M）為支持顧客導(dǎo)向過(guò)程的功能過(guò)程，使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的由輸入轉(zhuǎn)化為輸出的 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的增值活動(dòng)。公司質(zhì)量管理體系所需要的支持過(guò)程識(shí)別為 11 個(gè)，管理過(guò)程識(shí)別為 5 個(gè)。 編碼 過(guò)程名稱(chēng) 編碼 過(guò)程名稱(chēng) 編碼 過(guò)程名稱(chēng) C1 合同評(píng)審 M1 管理職責(zé) S1 文件控制 C2 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) M2 內(nèi)部審核 S2 記錄控制 C3 產(chǎn)品制造 M3 管理評(píng)審 S3 人力資源 C4 產(chǎn)品交付和服務(wù) M4 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 S4 基礎(chǔ)設(shè)施 C5 顧客信息反饋 M5 持續(xù)改進(jìn) S5 工作環(huán)境 S6 采購(gòu) S7 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 S8 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè) 量 S9 不合格品控制 S10 數(shù)據(jù)分析 S11 糾正 /預(yù)防措施 20 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 第 2 頁(yè)，共 5 頁(yè) 顧客導(dǎo)向過(guò)程與管理、支持過(guò)程的順序和相互作用及關(guān)系： 顧客導(dǎo)向過(guò)程及支持 /管理過(guò)程相互關(guān)系 顧客導(dǎo)向過(guò)程 C1 C2 C3 C4 C5 () () () () () 管 理 過(guò) 程 M1（ ～ ） √ √ √ √ √ M2 （ ） √ √ √ √ √ M3 （ ） √ √ √ √ √ M4 () √ √ √ √ M5 () √ √ √ √ √ 支 持 過(guò) 程 S1 (..3) √ √ √ √ √ S2 () √ √ √ √ √ S3 () √ √ √ √ √ S4 () √ √ √ S5 () √ √ S6 () √ √ S7 () √ √ S8 () √ √ S9 () √ √ √ S10 () √ √ √ √ √ S11() √ √ √ 備注 “C”表示顧客導(dǎo)向過(guò)程 “M”表示管理過(guò)程 “S”表示支持過(guò)程 21 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 第 3 頁(yè)，共 5 頁(yè) S1：文件控制 過(guò)程分析： 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 辦公設(shè)備 2. 紙張 3. 印章、 4. 網(wǎng)絡(luò) 輸入： 1. 16949標(biāo)準(zhǔn)要求； 2. 顧客要求； 3. 工程規(guī)范要求； 4. 外來(lái)文件 5. 法律法規(guī)要求 6. 公司管 理體 系要求 。 文件控制 （ S1） 責(zé)任部門(mén) /涉及部門(mén) 1. 辦公室 2. 所有部門(mén) 輸出： 1. 經(jīng)批準(zhǔn)且受控的文件和發(fā)放； 2. 文件的最新版本； 3. 受控文件清單； 4. 工程規(guī)范評(píng)審記錄 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 1. 文件控制程序 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）： 1. 現(xiàn)場(chǎng)失控文件數(shù) 2. 工程規(guī)范評(píng)審的及時(shí)率 22 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 第 4 頁(yè)，共 5 頁(yè) 過(guò)程描述： 文件管理過(guò)程定義了公司質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)，文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)行、回收、實(shí)施、修訂、廢止、歸檔和管理等內(nèi)容。 辦公室 建立和實(shí)施《文件控制程序》，以作為對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件控制和管理的依據(jù) ， 本過(guò)程由以下二個(gè)子過(guò)程組成： ：質(zhì)量手冊(cè) 本子過(guò)程定義了質(zhì)量管理體系的范圍、包括任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)理由（見(jiàn)第 1 章：公司質(zhì)量管理體系范圍），為質(zhì)量管理體系而建立的書(shū)面程序或其他 引用文件（見(jiàn)第 2 章：質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)），質(zhì)量管理體系各過(guò)程及其相互作用和關(guān)系。 ：顧客工程規(guī)范 本子過(guò)程定義了顧客工程規(guī)范的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)不超過(guò) 2 個(gè)工作周，執(zhí)行《文件控制程序》。 23 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 第 5 頁(yè)，共 5 頁(yè) S2：記錄控制 過(guò)程分析 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了 記錄的管理要求 ， 辦公室 建立和實(shí)施《記錄控制程序》以確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作的證據(jù)得到有力保障，并作為日后質(zhì)量追溯的依據(jù) ： a)標(biāo)識(shí)：對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至少包括：記錄名稱(chēng)、記錄編號(hào)等； b)貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失； c)保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專(zhuān)人保管、 電子記錄管理， 按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)； d)檢索：對(duì)記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找； e)保存期限：規(guī)定每一個(gè)記錄的保存期限 ，符合顧客和法律法規(guī)保存要求 ； f)處置（包括廢棄）：記錄超出保存期時(shí)，由各主管部門(mén) 列出清單，經(jīng)綜合部審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀； g）記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄。 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1