【正文】 △ ○ △ 顧客滿意 △ ○ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ △ ○ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ○ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ○ △ 不合格品控制 ○ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ △ △ △ 改進 △ △ △ △ △ ○ △ ○ 主要職能 △ 相關(guān)職能 范 圍 章節(jié)號 共 34頁第 5頁 本手冊是依據(jù) GB/T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準的要求制定的。 本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系的各項要求作出了具體規(guī)定，促使公司各項質(zhì)量管理活動得到持續(xù)改進。 的產(chǎn)品。 ，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 、磨具磨料用酚醛樹脂、耐火材料用酚醛樹脂、磨具磨料用酚醛樹脂的設(shè)計和生產(chǎn)。 本手冊作為全體員工開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)，用于證明公司質(zhì)量管理能力，以及作為第二方認定和第三方質(zhì)量管理體系認證審核的依據(jù)。 根據(jù)本公司情況及產(chǎn)品特點，多年來一直未發(fā)生顧客財產(chǎn)，故本手冊按 GB/T19001－ 20xx 標準要求 顧客財產(chǎn)。 引用標準 、術(shù)語和定義 章節(jié)號 共 34頁第 6頁 引用標準 GB/T 19000－ 20xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001－ 20xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T 19000－ 20xx 中的術(shù)語和定義 縮寫 公司－襄樊和昌化工科技有限公司的簡稱 質(zhì)量手冊管理及修改規(guī)定 章節(jié)號 共 34頁第 7頁 質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量手冊是公司依據(jù) GB/T 19001－ 20xx idt ISO9001:20xx 標準的要求，結(jié)合公司實際情況編寫的。 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布。 質(zhì)量手冊由綜合辦負責發(fā)放登記，對內(nèi)發(fā)放范圍：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部長及各部門，對外發(fā)放給認證機構(gòu)，并加蓋“受控”印章，對外發(fā)放給顧客及咨詢機構(gòu)加蓋“非受控”印章。 受控版本質(zhì)量手冊持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、殘缺、外借 、復制，當工作變動或離開公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。 質(zhì)量手冊修改規(guī)定 手冊根據(jù)公司體制變化、經(jīng)營環(huán)境與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化以及其他情況變化進行更改、換版，需由總經(jīng)理批準，由綜合辦對手冊履行更改，并記錄。 失效手冊由綜合辦負責回收，組織銷毀處理，銷毀前需經(jīng)管理者代表審批，并做好記錄，若因積累資料目的需保存，由綜合辦加蓋“作廢”印章，并妥善保存。 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 共 34頁第 8頁 質(zhì)量管理體系 總要求 公司根據(jù) GB/T 19001－ 20xx 標準的要求，建立了質(zhì)量管理體系，并形成了文件，本公司全體員工將有效地加以實施并保持，并持續(xù)改進其有效性。 公司按照 GB/T 19001－ 20xx 標準的要求，對過程進行管理，確保質(zhì)量管理體系有效實施，并實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。本公司對過程管理的方法是： ，確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用（見圖 2）； 圖 2 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 定過程的順序和相互作用； ，以確保這些過程的運行和控制有效； ，以支持過程的運行和監(jiān)視； 、測量和分析這些過程； ，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 公司外包過程：運輸、部分監(jiān)視和測量裝置的檢定，部分產(chǎn)品 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 管理職責 策劃 以顧客為中心，管理承諾 制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 職責、權(quán)限和溝通 管理評審 測量、分析和改進 監(jiān)視、測量 內(nèi)部審核 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 QMS 持 續(xù) 改 進 顧客要求 準備 顧客溝通 與產(chǎn)品要求的評審 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品的開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 監(jiān)視和測量裝置的控置 產(chǎn) 品 顧 客 滿 意 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 共 34頁第 9頁 的包裝活動。對部分監(jiān)視和測量裝置的檢定主要對外包方進行資質(zhì)驗證確認；運輸外包除進行資質(zhì) 驗證外，簽訂外包協(xié)議；部分產(chǎn)品的包裝活動簽訂外包協(xié)議。公司對外包過程進行控制，對其控制方法按 條規(guī)定實施。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件分三個層次：質(zhì)量手冊、程序文件、詳細作業(yè)文件、外來文件及記錄。 質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了質(zhì)量管理體系，是本公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 程序文件是公司質(zhì)量手冊的支持性文件。它規(guī)定了各項活動的順序和接口關(guān)系，評定過程所需的準則和方法，使各項質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)（程序文件目錄見附錄 1）。 詳細作業(yè)文件是對程序文件的補充和 細化。 外來文件是法律法規(guī)、國家標準、地方標準、行業(yè)標準。記錄是提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)（常用的法律、法規(guī)見附錄２）。 質(zhì)量手冊 公司編制和保持質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊包括： ，包括刪減的章節(jié)和理由； ； 。 文件控制 公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》，由綜合辦負責組織實施，以控制質(zhì)量管理體系文件。 文件在批準和發(fā)布前，由授權(quán)人員審批其有效性，以確保文 件是充分與適宜的，建立能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件發(fā)放的受控清單。 制定文件的編號、發(fā)放號，按規(guī)定發(fā)放，以確保： ； 、收回； “作廢”印章。 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 共 34 頁第 10頁 得到識別，在發(fā)放前由授權(quán)人員審批其適宜性，并確 定發(fā)放范圍。 文件的更改 文件要定期進行評審更新，評審后需更改的文件要經(jīng)過原審批部門進行審批。 記錄的控制 公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，由綜合辦負責組織實施，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 公司質(zhì)量管理體系運行記錄采用編號和順序號賦予唯一性標識。 各部門及綜合辦應(yīng)建立記錄清單，規(guī)定保存期限，并在規(guī)定的條件下保護、檢索。 記錄的填寫要做到內(nèi)容完整，字跡清晰、工整，記錄填寫完成后，不得涂改。 記錄由產(chǎn)生部門收集、整理、分類、保存，記錄應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟 失，如需檢索，應(yīng)經(jīng)批準。 超過保存期的記錄，經(jīng)審批后按規(guī)定處置。 管 理 職 責 章節(jié)號 共 34 頁第 11頁 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，確保建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。 、簡報、板報，培訓促使員工認識滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ，并適時評審； ，定期對質(zhì)量目標進行評審、調(diào)整； （見 ）； 、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司的總經(jīng)理將增強顧客滿意作為公司的根本追求目標。 公司總經(jīng)理應(yīng)： 、質(zhì)量目標的重要內(nèi)容（見 章）； ，包括法律法規(guī)要求的工作程序、職責權(quán)限，并控制實施（見 ）； 、實施公司質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求，并測量顧客滿意程度（見 ）； ，增強顧客滿意（見 ）。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理負責組織制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針： ； ； ； ； 、貫徹、理解執(zhí)行，并最終達到實現(xiàn)； 。 策劃 質(zhì)量目標 管 理 職 責 章節(jié)號 共 34 頁第 12頁 ，質(zhì)量目標應(yīng)與 質(zhì)量方針保持一致，滿足顧客要求、增強顧客滿意（見 章）； ，制定本部門質(zhì)量目標； ； 、評價，對沒有達到要求的要制定糾正措施，持續(xù)改進提高。 質(zhì)量管理體系策劃 ，以滿足質(zhì)量目標和 GB/T 19001－ 20xx 標準的要求； ，管理者代表主持，并由質(zhì)量改進計劃中的規(guī)定的責任部門具體策劃、實施。更改時應(yīng)保 持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 司依據(jù) GB/T 19001－ 20xx 標準的要求，結(jié)合公司自身實際情況，建立完善的組織機構(gòu)，規(guī)定了《質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖》（見圖1）及公司《質(zhì)量管理體系過程職能分配表》（見表 1） 。 、組織和協(xié)調(diào)下開展各項生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理體系活動，公司總經(jīng)理制定管理層與各部門職責、權(quán)限，明確管理層間相互配合關(guān)系，并進行溝通。各部門管理者明確其下屬部門與人員的職責、權(quán)限和相互配合關(guān)系。 公司主要管理人員的質(zhì)量職責和 權(quán)限如下： （一）總經(jīng)理 ，制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并領(lǐng)導實施，同時對質(zhì)量管理體系的建立、完善、運行和持續(xù)改進負全面責任，不斷增強顧客滿意； ，并明確其職責及權(quán)限； ，提出總經(jīng)理管理承諾，任命管理者代表； ； 管 理 職 責 章節(jié)號 共 34 頁第 13頁 ； ； ，確保公司內(nèi)信息的及時、準確傳遞。 （二）管理者代表 、實施和保持； ； ； ； 、實施管理評審，確定管理評審內(nèi)容； 、組織實施質(zhì)量計劃； ，領(lǐng)導開展糾正 /預防措施； 審核。 （三）副總經(jīng)理 ，負責督促、檢查、考核本部門質(zhì)量目標的分解落實情況和質(zhì)量管理體系運行的有效性； 、健全質(zhì)量管理體系相關(guān)有關(guān)人員的崗位責任制，并督促落實； c. 領(lǐng)導實施本部門主管章節(jié)程序文件和詳細作業(yè)文件的編寫與控制工作，對本部門編制文件的正確性、完整性負領(lǐng)導責任； ； ，對質(zhì)量管理體系狀況的符合性、適宜性及有效性進行評價； ； 。 。 （四