【正文】 質(zhì)量手冊的日常管理、發(fā)放和更改，由內(nèi)查部負責?！段募刂瞥绦颉芬筮M行控制。本手冊的使用者,不得隨意涂改、圈劃,不準隨意復制、轉借他人，應妥善保管，工作調(diào)崗時應及時交回原發(fā)放部門。受控狀態(tài)“受控”文本（蓋有鮮紅“受控”章兩字）和“非受控”文本（沒有“受控”印章）。“受控”文本應用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和第三方（認證機構）對質(zhì)量管理體系認證及審核。“非受控”文本應用于合同環(huán)境等。質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍、各職能部門發(fā)放“受控”文本。，發(fā)放“受控”文本。，經(jīng)領導批準，發(fā)“非受控”文本。擬制：審核：批準： 綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號02版 本1組 織 機 構 圖修訂編號0總經(jīng)理助理副總經(jīng)理行政部經(jīng)理會計部經(jīng)理生技部經(jīng)理 人事部生技部(含車間）財務部內(nèi)查部財務部不屬于質(zhì)量管理體系認證。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號03版 本1質(zhì)量管理體系結構圖修訂編號0總經(jīng)理管理者代表助理副總經(jīng)理行政部經(jīng)理會計部經(jīng)理生技部經(jīng)理 生技部(含車間）人事部內(nèi)查部綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號04版 本1質(zhì)量管理體系職能分配表修訂編號0職能部門標準要求領導層人事部內(nèi)查部生技部★△△△△△★△△△△△△△▲△△△△▲△△★△△▲△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△、權限、溝通★△△△△△★△△△△△★△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△刪 減△△△△▲△△△▲△△△△▲△△△△▲△△▲△△△△△△△▲△△▲△△★△▲△△△△△▲△△★△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△★為主管領導，▲為主管部門，△為參與部門綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1質(zhì)量管理體系總要求修訂編號0 一般要求按ISO9001:2000的要求（不包括設計和開發(fā)）建立及維持質(zhì)量管理體系，形成文件，予以實行，并持續(xù)改進其有效性。建立質(zhì)量管理體系文件，以確保： 列明質(zhì)量管理體系所需的過程及其應用模式； 確立質(zhì)量管理體系所需過程的次序和相互關系； 確定所需的準則及方法以確保質(zhì)量管理體系所需過程有效運作和監(jiān)控； 提供合適的資源和信息，以維持質(zhì)量管理體系所需過程的運作及予以監(jiān)控； 監(jiān)控、測量和分析質(zhì)量管理體系所需過程； 實施必要的措施，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所需過程的預期結果及持續(xù)改進的目標； 確保對外包過程予以控制。過程流程圖不合格品控制采購交付檢驗及試驗生產(chǎn)控制合同評審產(chǎn)品/ 服務 (輸出)客戶要求 (輸入) 客戶滿意產(chǎn)品實現(xiàn) 質(zhì)量管理體系所需的過程及相互關系測量、分析和改進 內(nèi)部質(zhì)量審核 不合格項報告 客戶投訴 調(diào)查表 資料分析報告 資源管理 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境管理職責 管理評審會議 內(nèi)務檢討會議 客戶要求67 / 67 文件要求 總則建立質(zhì)量管理體系所需文件，其中包括： 質(zhì)量手冊以書面規(guī)定質(zhì)量方針及明確公司的組織架構、訂明質(zhì)量管理體系的要求及提供參考予相關程序； 程序手冊以詳細列明維持質(zhì)量管理體系的運作程序； 工作指引以詳列某些工作的運作程序； 質(zhì)量記錄以證明有效地執(zhí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)。 質(zhì)量手冊編制質(zhì)量手冊以規(guī)定： 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何不適用條款的詳細說明； 質(zhì)量管理體系所需的書面程序或其相關參考資料； 質(zhì)量管理體系所需程序的相互關系描述。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1文件控制程序修訂編號0目的為了保證質(zhì)量管理體系過程的唯一性和一致性，要用文件來描述公司的質(zhì)量管理體系，并對文件進行有效的控制。適用范圍本程序規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系文件的范圍，并對其實施有效控制的工作程序和職責，適用于公司的質(zhì)量管理體系所有文件。職責，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。，管理者代表批準。，各業(yè)務主管部門負責本部門使用的文件的編制和記錄的管理。工作程序和要求，以確保文件的充分性和適宜性。a)“質(zhì)量方針發(fā)布令”和“質(zhì)量手冊”由總經(jīng)理批準。b)作業(yè)性文件，由各部門主管領導批準。c)對外來性文件，在分發(fā)前要由公司領導審批其適用性，并加蓋外來文件印章識別后控制其分發(fā)。d)“質(zhì)量計劃”在實施前，要經(jīng)本部門授權人員審批。e)質(zhì)量記錄表格須經(jīng)內(nèi)查部審批并登記。形成的記錄由本部門授權人員簽字。、會簽和審核a)文件的編制按誰主管，誰編制的原則，由主管部門指定專人負責編制并在文件編制人處簽字。b)文件的會簽當文件內(nèi)容牽涉到橫向相關部門時，要由主管部門組織相關部門進行會簽。c)文件的審核文件在提交批準前，要經(jīng)主管部門負責人審核，并在審核人處簽字。，若指定其他部門進行更改和審批時，該部門應獲得更改和審批需要的依據(jù)資料?！段募耐ㄖ獑巍罚杀静块T主管負責人審核，公司主管領導批準。，要在文件《文件更改通知單》上規(guī)定其生效日期。，根據(jù)一年來的更改狀況，進行修訂，更換修訂次數(shù)號，由“0”換成3……等?！?年運作后，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化情況，對文件進行評審，確定是否需要更新?lián)Q版。，要重新進行批準。，進行更換版本號，由“1”換成4……等。《受控文件清單》?！妒芸匚募鍐巍贰?，要確定文件的發(fā)放范圍，并經(jīng)過審批，以確保各使用場所都能得到現(xiàn)行的有效版本?！鞍l(fā)放編號”?！段募l(fā)放/回收記錄表》，接收人員要簽字。，在分發(fā)前應由公司領導審批其實用性，并加外“外來文件”印章，按審批的范圍控制其分發(fā)。，由內(nèi)查部統(tǒng)一進行編號。Q/HC X XXX 文件發(fā)布年代 管理文件用“300”表示 質(zhì)量手冊代表IS09001標準編號即9001 公司管理標準代碼，用漢語拼音“和昌”兩字第一個字母表示。（含作業(yè)性文件及技術文件）編號示例及符號含意。Q/HC—XXX—XX 文件登記順序號。用三位阿拉伯數(shù)字表示。 文件性質(zhì)：管理文件用300代替，作業(yè)文件、技術文件用“ZY”、“JS”拼音第一個字母表示。公司代碼，含意同“手冊”（以下不重述）。J3—XXX—XX 記錄的順序號 與IS09001：2000標準對應的條款號 記錄表格代表。用“J3”J是記錄中記的漢語拼音的第一個大寫字母“3”表示記錄第三層次文件，要保持文件的整潔，不得隨意涂改、勾劃。，便于資料檢查和保存。a)對歸檔文件進行編目、分類，便于借閱檢索。b)借閱復制時，提出申請，經(jīng)文檔管理人員同意后，填寫《借閱復制登記表》。借閱人不得損壞、涂改文件，歸還時，文檔管理員要予以核對，并在《借閱復制登記表》上注銷。，由原發(fā)放部門進行填寫《文件發(fā)放、回收記錄表》。，積累知識或法律需要等情況下，可以留用極少數(shù)樣本。但要由需要人提出申請，經(jīng)主管領導批準后，作好登記，并在該文件上蓋上“作廢保留”字樣的標識。，至少兩人以上，并在登記表上簽字。a)對《質(zhì)量方針發(fā)布令》和《質(zhì)量手冊》分為“受控”和“非受控”。b)管理文件（含技術性文件，作業(yè)性文件）都為“受控”文本。c)“受控”是指對文件的修訂狀態(tài)進行跟蹤處置，始終保持使用者能持有現(xiàn)行有效版本。d)“受控”文本適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和第三方認證機構的審核活動，“非受控”文本適用于合同場合、第二方認定及廣告宣傳活動。e)“受控”印章由內(nèi)查部統(tǒng)一管理。相關文件記錄表格 《文件發(fā)放/回收記錄表》 《受控文件清單》 《文件文改通知單》 《文件借閱復制登記表》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1記錄控制程序修訂編號0目的為了提供質(zhì)量管理體系符合性和運行有效性的證據(jù)，對記錄要實施有效控制。適用范圍 ISO9001：2000標準要求的記錄：（）、（）、（