【正文】 果； c)糾正和預(yù)防措施的情況； d)上次管理評(píng)審會(huì)決定事項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證情況； e)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合分析報(bào)告； f)不合格品控制情況； g)任何改進(jìn)建議。 管理評(píng)審的輸入 管理者代表報(bào)告； a)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； b)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。 參加會(huì)議人員按管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備好輸入資料，在會(huì)前三天交內(nèi)查部。 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容： a)開(kāi)會(huì)的時(shí)間； b)開(kāi)會(huì)的地點(diǎn)； c)參加會(huì)議的人員； d)確定由誰(shuí)提供會(huì)議輸入資料。 管理評(píng)審計(jì)劃 內(nèi)查部根據(jù)總經(jīng)理的指示進(jìn)行策劃并編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。工作程序和要求 管理評(píng)審的時(shí)間間隔 一般情況下，兩次管理評(píng)審之間的時(shí)間間隔≤12個(gè)月 首次管理評(píng)審和通過(guò)認(rèn)證后的第一次管理評(píng)審之間≤6個(gè)月。 公司領(lǐng)導(dǎo)層成員（可根據(jù)需要吸納相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人）參加評(píng)審會(huì)。本章節(jié)要求適用于對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)審。綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1管理評(píng)審控制程序修訂編號(hào)0目的為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，尋找改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)和變更的需要，應(yīng)開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)。公司內(nèi)部溝通方法可包括：傳真、電話、電子郵件、會(huì)議、信函、便箋、各項(xiàng)報(bào)告等。 確保公司內(nèi)部提高對(duì)客戶(hù)要求的意識(shí)； 建立、實(shí)施及保持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； 職責(zé)、權(quán)限及溝通 職責(zé)及權(quán)限總經(jīng)理建立和維持公司組織架構(gòu)，并在Q/GHC300200701《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定員工職責(zé)及權(quán)限，以確保公司內(nèi)部建立有效的溝通過(guò)程。 質(zhì)量管理體系文件化及予以實(shí)行，并合符質(zhì)量目標(biāo)；以確保質(zhì)量管理體系的完善及提高客戶(hù)對(duì)公司提供的產(chǎn)品/ 服務(wù)的滿(mǎn)意程度。 持續(xù)評(píng)審質(zhì)量方針的適用性。 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的機(jī)制； 合符公司的宗旨； 以客為本總經(jīng)理必須確?？蛻?hù)要求充分理解及確認(rèn)，其中可包括合同列明的要求、法規(guī)要求、產(chǎn)品/ 服務(wù)規(guī)格、市場(chǎng)需求、認(rèn)知客戶(hù)的需求及期望及公司政策，以達(dá)到加強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度的目標(biāo)。 定期進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議； 制定質(zhì)量方針；相關(guān)文件 《文件控制程序》記錄表格 《記錄清單》綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1管 理 職 責(zé)修訂編號(hào)0總經(jīng)理透過(guò)以下活動(dòng)，以證明質(zhì)量管理體系的建立及施行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾，提供證據(jù)： 記錄的媒體以書(shū)面形式為主。規(guī)定保存期應(yīng)考慮下列因素： a)銷(xiāo)售服務(wù)項(xiàng)目的周期和可追溯性的期限； b)員工的記錄保存期，同在職期； c)設(shè)施記錄應(yīng)考慮報(bào)廢期限； d)質(zhì)量活動(dòng)的周期（如審核周期等）； e)留作統(tǒng)計(jì)的參考資料，作廢保留期； f)財(cái)務(wù)管理的要求等。，手續(xù)同文件管理。 d)對(duì)歸檔的記錄，需借閱時(shí)，應(yīng)履行審批和登記手續(xù)，具體作法同文件管理。 b)對(duì)不須歸檔的，由使用該記錄的部門(mén)自己保管。 b)對(duì)收集的記錄要進(jìn)行裝訂成冊(cè)，給予編號(hào)和標(biāo)識(shí)，便于檢索，整理人要簽字。 a)應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)活動(dòng)，各部門(mén)應(yīng)定期的收集、整理記錄，并裝訂成冊(cè)。 e)記錄在發(fā)出（或傳遞）之前，要經(jīng)授權(quán)人員簽字。 d)一般情況下，記錄不允許涂抹和更改。b)應(yīng)用法定計(jì)量單位和標(biāo)準(zhǔn)阿拉伯?dāng)?shù)字填寫(xiě)。 b)各部門(mén)在質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)作中,按表格內(nèi)容要求,認(rèn)真填寫(xiě)。并填寫(xiě)《記錄清單》各部門(mén)如需要新制表格時(shí)，提出表格式樣，報(bào)內(nèi)查部審查、登記和編號(hào)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所需記錄和設(shè)計(jì)、填寫(xiě)和管理工作。 來(lái)自供方、顧客和上級(jí)機(jī)關(guān)檢查的記錄。適用范圍 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄：（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）等。e)“受控”印章由內(nèi)查部統(tǒng)一管理。c)“受控”是指對(duì)文件的修訂狀態(tài)進(jìn)行跟蹤處置，始終保持使用者能持有現(xiàn)行有效版本。a)對(duì)《質(zhì)量方針發(fā)布令》和《質(zhì)量手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”。但要由需要人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作好登記，并在該文件上蓋上“作廢保留”字樣的標(biāo)識(shí)。，由原發(fā)放部門(mén)進(jìn)行填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄表》。b)借閱復(fù)制時(shí)，提出申請(qǐng)，經(jīng)文檔管理人員同意后，填寫(xiě)《借閱復(fù)制登記表》。，便于資料檢查和保存。J3—XXX—XX 記錄的順序號(hào) 與IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的條款號(hào) 記錄表格代表。 文件性質(zhì)：管理文件用300代替，作業(yè)文件、技術(shù)文件用“ZY”、“JS”拼音第一個(gè)字母表示。Q/HC—XXX—XX 文件登記順序號(hào)。Q/HC X XXX 文件發(fā)布年代 管理文件用“300”表示 質(zhì)量手冊(cè)代表IS09001標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)即9001 公司管理標(biāo)準(zhǔn)代碼，用漢語(yǔ)拼音“和昌”兩字第一個(gè)字母表示。，在分發(fā)前應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批其實(shí)用性，并加外“外來(lái)文件”印章，按審批的范圍控制其分發(fā)。“發(fā)放編號(hào)”。《受控文件清單》。，進(jìn)行更換版本號(hào)，由“1”換成4……等?！?年運(yùn)作后，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化情況，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更新?lián)Q版。，要在文件《文件更改通知單》上規(guī)定其生效日期。，若指定其他部門(mén)進(jìn)行更改和審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得更改和審批需要的依據(jù)資料。b)文件的會(huì)簽當(dāng)文件內(nèi)容牽涉到橫向相關(guān)部門(mén)時(shí)，要由主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。形成的記錄由本部門(mén)授權(quán)人員簽字。d)“質(zhì)量計(jì)劃”在實(shí)施前，要經(jīng)本部門(mén)授權(quán)人員審批。b)作業(yè)性文件，由各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工作程序和要求，以確保文件的充分性和適宜性。，管理者代表批準(zhǔn)。適用范圍本程序規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系文件的范圍，并對(duì)其實(shí)施有效控制的工作程序和職責(zé)，適用于公司的質(zhì)量管理體系所有文件。 質(zhì)量管理體系所需程序的相互關(guān)系描述。 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何不適用條款的詳細(xì)說(shuō)明； 質(zhì)量記錄以證明有效地執(zhí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)。 程序手冊(cè)以詳細(xì)列明維持質(zhì)量管理體系的運(yùn)作程序； 內(nèi)務(wù)檢討會(huì)議 客戶(hù)要求67 / 67 文件要求 總則建立質(zhì)量管理體系所需文件，其中包括： 工作環(huán)境管理職責(zé) 人力資源 調(diào)查表 不合格項(xiàng)報(bào)告 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及相互關(guān)系測(cè)量、分析和改進(jìn) 確保對(duì)外包過(guò)程予以控制。 監(jiān)控、測(cè)量和分析質(zhì)量管理體系所需過(guò)程； 確定所需的準(zhǔn)則及方法以確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程有效運(yùn)作和監(jiān)控； 列明質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用模式；綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)03版 本1質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖修訂編號(hào)0總經(jīng)理管理者代表助理副總經(jīng)理行政部經(jīng)理會(huì)計(jì)部經(jīng)理生技部經(jīng)理 生技部(含車(chē)間）人事部?jī)?nèi)查部綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)04版 本1質(zhì)量管理體系職能分配表修訂編號(hào)0職能部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層人事部?jī)?nèi)查部生技部★△△△△△★△△△△△△△▲△△△△▲△△★△△▲△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△、權(quán)限、溝通★△△△△△★△△△△△★△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△刪 減△△△△▲△△△▲△△△△▲△△△△▲△△▲△△△△△△△▲△△▲△△★△▲△△△△△▲△△★△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△★為主管領(lǐng)導(dǎo)，▲為主管部門(mén)，△為參與部門(mén)綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1質(zhì)量管理體系總要求修訂編號(hào)0 一般要求按ISO9001:2000的要求（不包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)）建立及維持質(zhì)量管理體系，形成文件，予以實(shí)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)“非受控”文本。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍、各職能部門(mén)發(fā)放“受控”文本?！笆芸亍蔽谋緫?yīng)用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和第三方（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）對(duì)質(zhì)量管理體系認(rèn)證及審核。本手冊(cè)的使用者,不得隨意涂改、圈劃,不準(zhǔn)隨意復(fù)制、轉(zhuǎn)借他人，應(yīng)妥善保管，工作調(diào)崗時(shí)應(yīng)及時(shí)交回原發(fā)放部門(mén)。質(zhì)量手冊(cè)的日常管理、發(fā)放和更改，由內(nèi)查部負(fù)責(zé)。 GB/T190002000 idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T1900020