【正文】 制定并保持檢查和測試程序及質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，予以記錄。檢驗(yàn)和試驗(yàn)類別包括： 驗(yàn)證進(jìn)貨產(chǎn)品； 驗(yàn)證半成品； 出貨最終驗(yàn)證。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的外來產(chǎn)品（包括涉及供方的工序）不得投入使用或加工。 過程間檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定和保持質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)以確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品不流入下工序。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定和保持質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品交付前已完成驗(yàn)證。所有程序必須完成方可放行產(chǎn)品。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 必須記錄產(chǎn)品驗(yàn)證結(jié)果（產(chǎn)品全檢及抽檢），且妥善儲(chǔ)存所有驗(yàn)證記錄。相關(guān)文件Q/GHC300200709 《檢查和測試管理辦法 》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1不合格品控制程序修訂編號(hào)01 目的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、分隔和處理不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品被不適當(dāng)使用和交給客戶；2 范圍所有產(chǎn)品和與生產(chǎn)有關(guān)的來料、半成品和成品。3職責(zé)各部門主管負(fù)責(zé)管理和執(zhí)行此程序。4控制程序 不合格來料可以由以下一個(gè)過程識(shí)別：1) 來料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格來料。2) 倉管員盤點(diǎn)存貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格來料。3) 裁床拉布裁時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格來料。 不合格來料的評(píng)審和處理 所有不合格來料須由發(fā)現(xiàn)人分隔，放在指定的不合格品區(qū)域里，并報(bào)告給生產(chǎn)經(jīng)理處理。 不合格來料可按下列其中一個(gè)方法處理；1) 對(duì)返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；2) 在有問題的來料中挑選出可接受的物料，在確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的前提下，對(duì)雖不符合原規(guī)定要求但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)必要時(shí)征得顧客同意方可作讓步接步。不可接受的則通知行政總部另作處理。3) 對(duì)不合格品通知行政總部負(fù)責(zé)退、換貨。 若不合格來料是采用挑選或加工處理，生產(chǎn)經(jīng)理須安排加工挑選后的來料重新檢驗(yàn)合格才投入使用。 不合格半成品及成品的評(píng)審和處理； 不合格的半成品和成品可以從以下其中一個(gè)程序內(nèi)查出；1) 生技部門相關(guān)人員對(duì)半成品的檢查和測試；2) 成品檢查和測試，由專門的成品檢查人員進(jìn)行檢查和測試；3) 客戶退貨的不合格品。 不合格半成品和成品會(huì)按以下其中一個(gè)方法處理：1） 報(bào)廢，檢驗(yàn)員必須將情況上報(bào)生技部，由生技部召集相關(guān)部門和人員對(duì)該不合格品進(jìn)行評(píng)審并提出處置意見，同時(shí)應(yīng)分析造成不合格的原因，制定相應(yīng)的糾正措施。對(duì)嚴(yán)重不合格需報(bào)廢的必須報(bào)生技部經(jīng)理決。2） 進(jìn)行返工（由指導(dǎo)工決定），以達(dá)到規(guī)定的要求或改作其他用途，并根據(jù)各部門的工作指引進(jìn)行處理。 若不合格產(chǎn)品是進(jìn)行返工或加工處理，有關(guān)的部門主管須安排再檢查返工或加工后的產(chǎn)品。 產(chǎn)品在交付后客戶發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，由香港公司與客戶協(xié)商解決。由香港公司通知公司針對(duì)問題作出改進(jìn)計(jì)劃并傳真至香港公司確認(rèn)。公司按改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行整改，直至達(dá)到消除隱患?！　　?nèi)部查貨部每一季度應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行歸納整理，統(tǒng)計(jì)本季度各工序及成品的不合格情況，并填寫《不合格品季報(bào)表》，報(bào)生技部經(jīng)理，作為尋求改進(jìn)和采取糾正及預(yù)防措施的依據(jù)。5 相關(guān)文件各部門的工作指引（各部門包括裁床、車間、尾部的各個(gè)分部門）。6 品質(zhì)記錄 J38．301 《不合格品情況表》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1數(shù) 據(jù) 分 析修訂編號(hào)0 數(shù)據(jù)分析在管理評(píng)審前，要求相關(guān)部門收集適當(dāng)?shù)馁Y料，在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)這些資料進(jìn)行分析，以展示質(zhì)量管理體系的適合性和有效性，并用以評(píng)估其系統(tǒng)之有效性及可持續(xù)改進(jìn)之處。數(shù)據(jù)分析可包括： 客戶滿意程度； 產(chǎn)品符合性； 流程與產(chǎn)品的趨勢(shì)及特性； 評(píng)估供方資格。數(shù)據(jù)分析應(yīng)由生技部形成《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1持 續(xù) 改 進(jìn)修訂編號(hào)0 持續(xù)改進(jìn)透過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正及預(yù)防措施和管理評(píng)審等，來持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正和預(yù)防措施建立并實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序，以消除實(shí)際或潛在的不合格。糾正措施程序包括： 有效處理客戶的投訴和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常不合格； 有效處理內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審及發(fā)現(xiàn)的不合格事項(xiàng)； 確定消除不合格原因所需的糾正措施； 實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。預(yù)防措施程序包括： 從客戶投訴、內(nèi)審記錄等信息中發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在不合格原因； 對(duì)任何要求的預(yù)防措施確定所需的處理步驟； 采取預(yù)防措施并進(jìn)行控制，以確保其有效性； 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審會(huì)議。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1糾 正 控 制 程 序修訂編號(hào)0目的針對(duì)已產(chǎn)生的不合格，采取糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止再發(fā)生。適用范圍適用于已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品、不合格項(xiàng)等。職責(zé)。工作程序和要求，根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定是否采取“糾正措施”。，填寫《糾正/措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告》的“不合格事實(shí)”欄。發(fā)給責(zé)任部門。、確定產(chǎn)生不合格的原因，提出為消除產(chǎn)生不合格的原因而需采取的糾正措施，填寫在《糾正/措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告》相應(yīng)欄中。交還給內(nèi)查部。，報(bào)管理者代表審批并簽署意見后，交由責(zé)任部門實(shí)施。，并將實(shí)施結(jié)果填寫在相應(yīng)欄目中。交回內(nèi)查部。當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施效果不佳時(shí)，提出進(jìn)一步改進(jìn)的建議，填寫在相應(yīng)欄目中。相關(guān)文件相關(guān)記錄 《糾正措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1預(yù)防控制程序修訂編號(hào)0目的確定措施，以消除潛在不合格的原因，確保類似不合格的不再發(fā)生。范圍本程序適用于本公司對(duì)消除潛在不合格所確定的預(yù)防措施控制。職責(zé)，并負(fù)責(zé)組組、計(jì)劃、協(xié)調(diào)、檢查及有效性評(píng)定。，對(duì)潛在的較大或重大不合格進(jìn)行調(diào)查分析，為確定預(yù)防措施提供依據(jù)。控制程序： a)潛在不合格來源的收集包括： b)市場信息、顧客需求和期望（包括顧客的投訴）； c)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)中可能造成不合格的原因分析； d)有關(guān)信息、統(tǒng)計(jì)資料、數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場觀察； e)有關(guān)法律、法規(guī)的變化和最新技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)； f)糾正措施有效性評(píng)價(jià)結(jié)果。，通過分析，確定潛在不合格和原因，填報(bào)《預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告》提交內(nèi)查部審定后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。《預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告》內(nèi)查部組織實(shí)施和評(píng)審，驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的有效性，并保存記錄。： a)潛在不合格的事實(shí)； b)預(yù)防措施涉及的相關(guān)部門（或人員）； c)確定潛在不合格及其原因分析； d)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； e)確定并實(shí)施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施； f)評(píng)審所采取的預(yù)防措施的實(shí)施效果。，由責(zé)任部門申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，交內(nèi)查部備案，再由內(nèi)查部組織相關(guān)部門進(jìn)行攻關(guān)。，由內(nèi)查部組織有關(guān)部門對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，若未達(dá)到預(yù)期效果，可按本程序規(guī)定再分析原因，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的重要性，再確定新的預(yù)防措施，并重新實(shí)施和評(píng)定。，可納人相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件中。相關(guān)文件相關(guān)記錄 《預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)附件1版 本1程 序 文 件 清 單修訂編號(hào)0序號(hào)程序文件名稱對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)備 注1文件控制程序2記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序4內(nèi)部審核控制程序5不合格品控制程序6糾正措施控制程序7預(yù)防措施控制程序綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)附件2版 本1技術(shù)文件清單修訂編號(hào)0序號(hào)技術(shù)文件名稱技術(shù)文件編號(hào)備 注1裁床作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007012嘜架作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007023下料作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007034分扎作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007045縫制作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007056點(diǎn)位作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007067打鈕作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007078打棗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007089剪線作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20070910吹線作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071011扣鈕作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071112燙床作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071213包裝作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071314裁床檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071415嘜架檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071516下料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071617分扎檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071718縫制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071819點(diǎn)位檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071920打鈕檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072021打棗檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072122剪線檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072223吹線檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072324扣鈕檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072425燙床檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072526包裝檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 200726