【正文】 制定并保持檢查和測試程序及質(zhì)量檢查標準，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，予以記錄。檢驗和試驗類別包括： 驗證進貨產(chǎn)品； 驗證半成品； 出貨最終驗證。 進貨檢驗和試驗必須保證未經(jīng)檢驗或驗證合格的外來產(chǎn)品（包括涉及供方的工序）不得投入使用或加工。 過程間檢驗和試驗制定和保持質(zhì)量檢查標準以確保未經(jīng)檢驗合格的半成品不流入下工序。 最終檢驗和試驗制定和保持質(zhì)量檢查標準以確保產(chǎn)品交付前已完成驗證。所有程序必須完成方可放行產(chǎn)品。 檢驗和試驗記錄 必須記錄產(chǎn)品驗證結(jié)果（產(chǎn)品全檢及抽檢），且妥善儲存所有驗證記錄。相關(guān)文件Q/GHC300200709 《檢查和測試管理辦法 》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1不合格品控制程序修訂編號01 目的標識、記錄、評價、分隔和處理不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品被不適當使用和交給客戶；2 范圍所有產(chǎn)品和與生產(chǎn)有關(guān)的來料、半成品和成品。3職責各部門主管負責管理和執(zhí)行此程序。4控制程序 不合格來料可以由以下一個過程識別：1) 來料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格來料。2) 倉管員盤點存貨時發(fā)現(xiàn)不合格來料。3) 裁床拉布裁時發(fā)現(xiàn)不合格來料。 不合格來料的評審和處理 所有不合格來料須由發(fā)現(xiàn)人分隔，放在指定的不合格品區(qū)域里，并報告給生產(chǎn)經(jīng)理處理。 不合格來料可按下列其中一個方法處理；1) 對返工、返修后能達到規(guī)定要求的不合格品進行返工，以達到規(guī)定要求；2) 在有問題的來料中挑選出可接受的物料，在確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的前提下，對雖不符合原規(guī)定要求但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，經(jīng)總經(jīng)理批準必要時征得顧客同意方可作讓步接步。不可接受的則通知行政總部另作處理。3) 對不合格品通知行政總部負責退、換貨。 若不合格來料是采用挑選或加工處理，生產(chǎn)經(jīng)理須安排加工挑選后的來料重新檢驗合格才投入使用。 不合格半成品及成品的評審和處理； 不合格的半成品和成品可以從以下其中一個程序內(nèi)查出；1) 生技部門相關(guān)人員對半成品的檢查和測試；2) 成品檢查和測試，由專門的成品檢查人員進行檢查和測試；3) 客戶退貨的不合格品。 不合格半成品和成品會按以下其中一個方法處理：1） 報廢，檢驗員必須將情況上報生技部，由生技部召集相關(guān)部門和人員對該不合格品進行評審并提出處置意見，同時應(yīng)分析造成不合格的原因，制定相應(yīng)的糾正措施。對嚴重不合格需報廢的必須報生技部經(jīng)理決。2） 進行返工（由指導(dǎo)工決定），以達到規(guī)定的要求或改作其他用途，并根據(jù)各部門的工作指引進行處理。 若不合格產(chǎn)品是進行返工或加工處理，有關(guān)的部門主管須安排再檢查返工或加工后的產(chǎn)品。 產(chǎn)品在交付后客戶發(fā)現(xiàn)有不合格品時，由香港公司與客戶協(xié)商解決。由香港公司通知公司針對問題作出改進計劃并傳真至香港公司確認。公司按改進計劃進行整改，直至達到消除隱患。　　　內(nèi)部查貨部每一季度應(yīng)對檢驗記錄進行歸納整理，統(tǒng)計本季度各工序及成品的不合格情況，并填寫《不合格品季報表》，報生技部經(jīng)理，作為尋求改進和采取糾正及預(yù)防措施的依據(jù)。5 相關(guān)文件各部門的工作指引（各部門包括裁床、車間、尾部的各個分部門）。6 品質(zhì)記錄 J38．301 《不合格品情況表》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1數(shù) 據(jù) 分 析修訂編號0 數(shù)據(jù)分析在管理評審前，要求相關(guān)部門收集適當?shù)馁Y料，在管理評審會議上對這些資料進行分析，以展示質(zhì)量管理體系的適合性和有效性，并用以評估其系統(tǒng)之有效性及可持續(xù)改進之處。數(shù)據(jù)分析可包括： 客戶滿意程度； 產(chǎn)品符合性； 流程與產(chǎn)品的趨勢及特性； 評估供方資格。數(shù)據(jù)分析應(yīng)由生技部形成《數(shù)據(jù)分析報告》。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1持 續(xù) 改 進修訂編號0 持續(xù)改進透過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正及預(yù)防措施和管理評審等，來持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正和預(yù)防措施建立并實施糾正和預(yù)防措施程序，以消除實際或潛在的不合格。糾正措施程序包括： 有效處理客戶的投訴和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常不合格； 有效處理內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審及發(fā)現(xiàn)的不合格事項； 確定消除不合格原因所需的糾正措施； 實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。預(yù)防措施程序包括： 從客戶投訴、內(nèi)審記錄等信息中發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在不合格原因； 對任何要求的預(yù)防措施確定所需的處理步驟； 采取預(yù)防措施并進行控制，以確保其有效性； 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評審會議。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1糾 正 控 制 程 序修訂編號0目的針對已產(chǎn)生的不合格，采取糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止再發(fā)生。適用范圍適用于已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品、不合格項等。職責。工作程序和要求，根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定是否采取“糾正措施”。，填寫《糾正/措施實施驗證報告》的“不合格事實”欄。發(fā)給責任部門。、確定產(chǎn)生不合格的原因，提出為消除產(chǎn)生不合格的原因而需采取的糾正措施，填寫在《糾正/措施實施驗證報告》相應(yīng)欄中。交還給內(nèi)查部。，報管理者代表審批并簽署意見后，交由責任部門實施。，并將實施結(jié)果填寫在相應(yīng)欄目中。交回內(nèi)查部。當發(fā)現(xiàn)措施效果不佳時，提出進一步改進的建議，填寫在相應(yīng)欄目中。相關(guān)文件相關(guān)記錄 《糾正措施實施驗證報告》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1預(yù)防控制程序修訂編號0目的確定措施，以消除潛在不合格的原因，確保類似不合格的不再發(fā)生。范圍本程序適用于本公司對消除潛在不合格所確定的預(yù)防措施控制。職責，并負責組組、計劃、協(xié)調(diào)、檢查及有效性評定。，對潛在的較大或重大不合格進行調(diào)查分析，為確定預(yù)防措施提供依據(jù)。控制程序： a)潛在不合格來源的收集包括： b)市場信息、顧客需求和期望（包括顧客的投訴）； c)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量活動中可能造成不合格的原因分析； d)有關(guān)信息、統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場觀察； e)有關(guān)法律、法規(guī)的變化和最新技術(shù)的發(fā)展趨勢； f)糾正措施有效性評價結(jié)果。，通過分析，確定潛在不合格和原因，填報《預(yù)防措施實施驗證報告》提交內(nèi)查部審定后，報管理者代表批準?！额A(yù)防措施實施驗證報告》內(nèi)查部組織實施和評審，驗證所采取的預(yù)防措施實施結(jié)果的有效性，并保存記錄。： a)潛在不合格的事實； b)預(yù)防措施涉及的相關(guān)部門（或人員）； c)確定潛在不合格及其原因分析； d)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； e)確定并實施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施； f)評審所采取的預(yù)防措施的實施效果。，由責任部門申請，報管理者代表批準后，交內(nèi)查部備案，再由內(nèi)查部組織相關(guān)部門進行攻關(guān)。，由內(nèi)查部組織有關(guān)部門對實施效果進行驗證和確認，若未達到預(yù)期效果，可按本程序規(guī)定再分析原因，評價采取預(yù)防措施的重要性，再確定新的預(yù)防措施，并重新實施和評定。，可納人相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件中。相關(guān)文件相關(guān)記錄 《預(yù)防措施實施驗證報告》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號附件1版 本1程 序 文 件 清 單修訂編號0序號程序文件名稱對應(yīng)的標準條款號備 注1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4內(nèi)部審核控制程序5不合格品控制程序6糾正措施控制程序7預(yù)防措施控制程序綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號附件2版 本1技術(shù)文件清單修訂編號0序號技術(shù)文件名稱技術(shù)文件編號備 注1裁床作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007012嘜架作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007023下料作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007034分扎作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007045縫制作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007056點位作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007067打鈕作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007078打棗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007089剪線作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20070910吹線作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071011扣鈕作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071112燙床作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071213包裝作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071314裁床檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071415嘜架檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071516下料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071617分扎檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071718縫制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071819點位檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071920打鈕檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072021打棗檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072122剪線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072223吹線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072324扣鈕檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072425燙床檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072526包裝檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 200726