【正文】 基礎設施提供、確認及維持所需的基礎設施以使產(chǎn)品符合要求，基礎設施包括公司建筑物、供電/水系統(tǒng)、生產(chǎn)用的機器設備、計算機、復印機、傳真機和電話等。 認清客戶沒有規(guī)定但所需的要求； 產(chǎn)品要求得以認清； 確認客戶提出的非書面要求。通訊的要求可包括： 供方提供的儀器校準服務確定供方控制的方式和程度取決于其涉及的工作范圍和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響而定?？蛻舻尿炞C不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后客戶的拒收。 制定及實施文件，對過程質(zhì)量有密切相關的因素進行控制；本公司產(chǎn)品加工過程的關鍵工序是裁床，對裁床的控制執(zhí)行《裁術工作指引》。 客戶財產(chǎn)客戶財產(chǎn)包括客戶提供的技術資料和物料，客戶提供的記錄資料按外來文件控制要求予以控制，客戶提供的物料送到公司后，由收貨人在產(chǎn)品外包裝上標注客戶財產(chǎn)標記，倉務部派出質(zhì)檢員對其進行驗證，驗證合格后由倉管員放置于客戶財產(chǎn)區(qū)。 包裝包裝工應按包裝資料或客戶要求對產(chǎn)品進行包裝。 監(jiān)視和測量裝置的控制對本公司使用的檢驗或試驗儀器匯總于《測量和測試儀器清單》。當發(fā)現(xiàn)儀器不符合要求時，應對檢測過的產(chǎn)品重新檢驗，并記錄檢驗結果。 確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求；存貨管理部每半年應對收集的反饋信息、檢驗記錄進行歸納整理，統(tǒng)計各工序及成品的不合格情況，并對收集的資料進行分析，分析報告上報生技部經(jīng)理，作為尋求改進和采取糾正及預防措施的依據(jù)，作內(nèi)部改進之用，并由管理者代表制定《糾正和預防措施報告》予以跟進。工作程序和要求（認證機構）現(xiàn)場審核前30—45天內(nèi)進行；，內(nèi)審時間與上次內(nèi)審時間間隔≤6個月。，審核時要覆蓋公司質(zhì)量管理體系所包括的所有部門和部門所涉及的全部質(zhì)量管理體系要求?！?名質(zhì)量管理體系關鍵部門，有一定能力的人員，送到有國家認可的有培訓資格的機構進行培訓，經(jīng)學習考試合格后，取得《內(nèi)審員資格證書》?！秲?nèi)審計劃》。（內(nèi)審組成員、領導、各部門負責人及主要業(yè)務人員），并作好會議記錄。：本次內(nèi)審的重要性和要求。，應詳細記錄，并提請受審核部門注意和確認事實。c)討論內(nèi)審報告的內(nèi)容。 b)參會人員同首次會議，并簽到。 f)宣讀《不符合報告》，口頭征求確認意見。 i)重申抽樣檢查的風險性，要求各部門要舉一反三，加強自查，對照標準要求進行整改?！恫环蠄蟾妗返陌l(fā)放 a)請責任部門簽字確認。 b)由管理者代表批準后，按規(guī)定范圍發(fā)放。如未能達到預期效果，必須采取糾正措施以確保產(chǎn)品或服務符合規(guī)定要求。 驗證半成品； 最終檢驗和試驗制定和保持質(zhì)量檢查標準以確保產(chǎn)品交付前已完成驗證。3職責各部門主管負責管理和執(zhí)行此程序。 不合格來料的評審和處理 所有不合格來料須由發(fā)現(xiàn)人分隔，放在指定的不合格品區(qū)域里，并報告給生產(chǎn)經(jīng)理處理。 若不合格來料是采用挑選或加工處理，生產(chǎn)經(jīng)理須安排加工挑選后的來料重新檢驗合格才投入使用。2） 進行返工（由指導工決定），以達到規(guī)定的要求或改作其他用途，并根據(jù)各部門的工作指引進行處理。公司按改進計劃進行整改，直至達到消除隱患。數(shù)據(jù)分析可包括： 評估供方資格。糾正措施程序包括： 實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。 采取預防措施并進行控制，以確保其有效性；職責。發(fā)給責任部門。，并將實施結果填寫在相應欄目中。相關文件相關記錄 《糾正措施實施驗證報告》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1預防控制程序修訂編號0目的確定措施，以消除潛在不合格的原因，確保類似不合格的不再發(fā)生。： a)潛在不合格的事實； b)預防措施涉及的相關部門（或人員）； c)確定潛在不合格及其原因分析； d)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； e)確定并實施與潛在問題的影響程度相適應的預防措施； f)評審所采取的預防措施的實施效果。，由內(nèi)查部組織有關部門對實施效果進行驗證和確認，若未達到預期效果，可按本程序規(guī)定再分析原因，評價采取預防措施的重要性，再確定新的預防措施，并重新實施和評定。，通過分析，確定潛在不合格和原因，填報《預防措施實施驗證報告》提交內(nèi)查部審定后，報管理者代表批準。職責，并負責組組、計劃、協(xié)調(diào)、檢查及有效性評定。交還給內(nèi)查部。工作程序和要求，根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，確定是否采取“糾正措施”。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1糾 正 控 制 程 序修訂編號0目的針對已產(chǎn)生的不合格，采取糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止再發(fā)生。 從客戶投訴、內(nèi)審記錄等信息中發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在不合格原因； 有效處理內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審及發(fā)現(xiàn)的不合格事項；綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1持 續(xù) 改 進修訂編號0 持續(xù)改進透過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、資料分析、糾正及預防措施和管理評審等，來持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。 產(chǎn)品符合性；5 相關文件各部門的工作指引（各部門包括裁床、車間、尾部的各個分部門）。 產(chǎn)品在交付后客戶發(fā)現(xiàn)有不合格品時，由香港公司與客戶協(xié)商解決。 不合格半成品和成品會按以下其中一個方法處理：1） 報廢，檢驗員必須將情況上報生技部，由生技部召集相關部門和人員對該不合格品進行評審并提出處置意見，同時應分析造成不合格的原因，制定相應的糾正措施。不可接受的則通知行政總部另作處理。2) 倉管員盤點存貨時發(fā)現(xiàn)不合格來料。 檢驗和試驗記錄 必須記錄產(chǎn)品驗證結果（產(chǎn)品全檢及抽檢），且妥善儲存所有驗證記錄。 進貨檢驗和試驗必須保證未經(jīng)檢驗或驗證合格的外來產(chǎn)品（包括涉及供方的工序）不得投入使用或加工。檢驗和試驗類別包括：、記錄、報告等資料統(tǒng)一由公司內(nèi)查部保存，保存期3年。 c)按文件控制要求進行發(fā)放、回收和保持。k)請公司領導講話：對各部門整改提出要求。（首次內(nèi)審時，還應包括是否具備了申請認證的條件等）。 d)審核組長重申：審核的目的、范圍、依據(jù)和內(nèi)審組成員。研究如下問題：a)總結全部審核情況。，實施現(xiàn)場審核。；不外傳任何保密和審核信息，內(nèi)審資料統(tǒng)一保管。，見《內(nèi)審計劃》。、范圍、依據(jù)和日程安排。聘書有效期一般三年，同時規(guī)定其職責和權限，授予其獨立行使職權的權限。、聽、查、看相結合的方式，進行現(xiàn)場收集符合性和有效性的證據(jù)。，在遇有下列情況之一時，應及時進行臨時性的專項審核； a)公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時； b)質(zhì)量管理體系運行嚴重失控，發(fā)生重大質(zhì)量事故時； c)顧客有重大投訴時。范圍適用于公司所有部門（包括領導層）和質(zhì)量管理體系的全過程。 顯示持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。內(nèi)查部負責監(jiān)視和測量裝置的校準。儀器校準有效期內(nèi)將儀器重新送校。 保護 確保產(chǎn)品防潮和蟲蛀、避免尖銳物刺破刮裂。 產(chǎn)品的防護 標識 對于產(chǎn)品的標識。公司內(nèi)部通過于《移動票》上由操作者或檢驗者簽名對產(chǎn)品的加工和檢驗過程進行追溯。 監(jiān)控產(chǎn)品文付，確保產(chǎn)品免受損壞； 對過程環(huán)境進行必要的監(jiān)控；公司建立并維持生產(chǎn)工作指引，確保過程處于受控狀態(tài)。 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品必須進行驗證。 供方提供的加工服務等挑選合適供方取決于該公司的規(guī)模、過往業(yè)績和表現(xiàn)。設計控制不適用于公司現(xiàn)行運作，但可于將來適用時制定文件對設計和開發(fā)予以控制。 查詢、處理合約或訂單程序，包括修正； 產(chǎn)品要求作出更改應予以記錄及通知有關職能人作出相應安排。 公司有能力滿足合同或訂貨單的要求； 清楚公司自行確認的其它附加要求。Q/HC300200704《培訓管理制度》 《培訓計劃》 《培訓記錄》 《基礎設施臺帳》 《基礎設施維護記錄》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號～版 本1產(chǎn) 品 實 現(xiàn)修訂編號0 產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)主要流程如下：合同評審樣品制作（必要時）采購生產(chǎn)檢驗交付 與客戶有關的流程 產(chǎn)品相關要求的確認制定合同評審程序以確保： 確保各員工理解各自于質(zhì)量管理體系所起的作用及貢獻，以達到質(zhì)量目標； 能力、認知及培訓 確立及維持員工任職要求及培訓控制程序以：《記錄控制程序》要求進行管理。，實施結果報內(nèi)查部。 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放。 人事部報告： a)人力資源的考評情況；b)公司組織機構的設置情況；c)人員業(yè)績考評情況； 內(nèi)查部報告a)產(chǎn)品銷售過程的控制情況的匯總報告b)顧客滿意率及顧客反饋信息綜合分析結果 C)質(zhì)量管理體系文件控制情況； C內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系的審核結果； c)糾正和預防措施的情況； d)上次管理評審會決定事項的跟蹤驗證情況； e)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合分析報告； f)不合格品控制情況； g)任何改進建議。 參加會議人員按管理評審計劃的要求，準備好輸入資料，在會前三天交內(nèi)查部。 管理評審計劃 內(nèi)查部根據(jù)總經(jīng)理的指示進行策劃并編制《管理評審計劃》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 公司領導層成員（可根據(jù)需要吸納相關部門負責人）參加評審會。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1管理評審控制程序修訂編號0目的為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，尋找改進質(zhì)量管理體系的機會和變更的需要，應開展管理評審活動。 確保公司內(nèi)部提高對客戶要求的意識； 職責、權限及溝通 職責及權限總經(jīng)理建立和維持公司組織架構