【正文】 收記錄表》，接收人員要簽字。（含作業(yè)性文件及技術(shù)文件）編號示例及符號含意。公司代碼，含意同“手冊”（以下不重述）。a)對歸檔文件進(jìn)行編目、分類，便于借閱檢索。，積累知識或法律需要等情況下，可以留用極少數(shù)樣本。b)管理文件（含技術(shù)性文件，作業(yè)性文件）都為“受控”文本。相關(guān)文件記錄表格 《文件發(fā)放/回收記錄表》 《受控文件清單》 《文件文改通知單》 《文件借閱復(fù)制登記表》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1記錄控制程序修訂編號0目的為了提供質(zhì)量管理體系符合性和運(yùn)行有效性的證據(jù)，對記錄要實施有效控制。職責(zé) 內(nèi)查部對記錄實施歸口管理。由人事部統(tǒng)一組織印刷。 c)對不需要填寫的欄目，應(yīng)打上斜杠。 記錄的收集、編目、標(biāo)識、檢索。a)各部門每半年要將整理后的有可追溯性要求的記錄進(jìn)行歸檔，由內(nèi)查部進(jìn)行歸檔管理。e)當(dāng)顧客需要提供時，由主管部門申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可提供復(fù)印件。 總之，要保證使用要求和注意保存成本。 透過會議、資源提供，處理客戶事宜以傳達(dá)滿足客戶、規(guī)定及法規(guī)要求的重要性； 提供充足及合適的資源。 包括合符要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 管理規(guī)劃總經(jīng)理在相關(guān)職能及部門建立可量度的質(zhì)量目標(biāo)（）予員工遵循。 如質(zhì)量管理體系有所更改，并予以規(guī)劃及實行，必須維持質(zhì)量管理體系的完整性。 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的成效及提出任何改進(jìn)需求；若有外界人士查詢與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事項，員工可將一些具體資料如公司簡介、公司產(chǎn)品目錄、質(zhì)量方針及目標(biāo)，知會查詢者，其它事項可轉(zhuǎn)介公司的高層處理。職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審會，并作出決策。 遇有特殊情況，總經(jīng)理可臨時召集管理評審。 管理評審計劃在開會前一周，發(fā)放給參會人員。 c)可能影響質(zhì)量管理體系的變更 d)任何改進(jìn)需求。 管理評審輸出 內(nèi)查部根據(jù)管理評審會議記錄，整理成《管理評審報告》在會后三天內(nèi)發(fā)給參會人員和相關(guān)部門。，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，取得領(lǐng)導(dǎo)同意后，要求責(zé)任部門重新采取措施，并進(jìn)行再驗證。 人力資源 總則訂立合適受聘條件，包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗，確保受聘人士符合資格以勝任工作崗位。 評估培訓(xùn)成效； 工作環(huán)境本公司為員工提供合適的工作環(huán)境，本公司產(chǎn)品對生產(chǎn)環(huán)境沒有要求。 符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律與法規(guī)要求； 合同或訂貨單的不符之處已解決； 產(chǎn)品資料； 相關(guān)文件 Q/GHC300200705 《合同評審管理辦法》 設(shè)計與開發(fā)有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計均由客戶提供，公司按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。 供方提供的物料 采購信息訂貨單必須清楚訂明采購產(chǎn)品要求的資料，并需于發(fā)放前就其中所規(guī)定的要求是否適當(dāng)和充分進(jìn)行評審及批準(zhǔn)。相關(guān)文件Q/GHC300200706 《供應(yīng)商的選擇與評價管理辦法》Q/GHC300200707 《采購管理辦法》 生產(chǎn)與服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制確定并計劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 對和過程質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)； 使用合適的計量設(shè)備以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)素； 鑒別及追溯性 本公司標(biāo)識分產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識，對于采購產(chǎn)品直接采用供貨公司標(biāo)識作為產(chǎn)品標(biāo)識，如來料的標(biāo)識不清，則由倉管員進(jìn)行標(biāo)識；半成品采用〈移動票〉；成品以外包裝上的標(biāo)簽或外箱資料作產(chǎn)品標(biāo)識；產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識采用紅色箭頭、合格品、不合格品標(biāo)識?？蛻籼峁?的產(chǎn)品或物料在搬運(yùn)、貯存或使用期間如出現(xiàn)損壞、變質(zhì)，應(yīng)由生技部經(jīng)理與客戶協(xié)商處理辦法，填寫《顧客財產(chǎn)處理表》。 貯存?zhèn)}務(wù)員對存放于倉庫或車間的物料、半成品和成品應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出原則，及時將物料的收發(fā)情況登記于帳本上，確保帳、物相符；如果物料本身有使用效期，倉務(wù)員應(yīng)清楚列在帳簿里及保證在失效前使用，任何過了有效期的物料禁止使用。將《測量和測試儀器清單》上的儀器送經(jīng)評審合格的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或內(nèi)部校準(zhǔn)。儀器應(yīng)重新送校并保持校準(zhǔn)記錄和標(biāo)識。 確保符合質(zhì)量管理體系要求；綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號版 本1內(nèi)部審核控制程序修訂編號0目的檢查質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性?！?2個月。對每個過程中的質(zhì)量活動所提供的證據(jù)進(jìn)行抽樣檢查，抽樣時要注意樣本的代表性、客觀性和充分性，以便減少風(fēng)險。《內(nèi)審員資格證書》的人員下聘書。《內(nèi)審計劃》的安排，編寫《內(nèi)審檢查表》，編寫檢查表時，應(yīng)考慮擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核結(jié)果等因素。“內(nèi)審組的組成和內(nèi)審組組長和成員任命書”。：充分配合、作好準(zhǔn)備、不違疾忌醫(yī)、作好記錄、舉一反三及認(rèn)真整改等。，審核組要召開一次內(nèi)部溝通會，一般需2—4小時。d)準(zhǔn)備向領(lǐng)導(dǎo)匯報或末次會議報告的內(nèi)容。 c)內(nèi)查部作好會議記錄。 g)宣布內(nèi)審結(jié)論性意見：公司質(zhì)量管理體系的符合性和適應(yīng)性、充分性；是否建立起自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制；質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。j)重申保密承諾。 b)請管理者代表審批《不符合報告》?！恫环蠄蟾妗返募m正措施進(jìn)行跟蹤驗證，填寫在《不符合報告》上，并附上證據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視與量測 總則制定并保持檢查和測試程序及質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，予以記錄。 出貨最終驗證。所有程序必須完成方可放行產(chǎn)品。4控制程序 不合格來料可以由以下一個過程識別：1) 來料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格來料。 不合格來料可按下列其中一個方法處理；1) 對返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；2) 在有問題的來料中挑選出可接受的物料，在確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的前提下，對雖不符合原規(guī)定要求但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)必要時征得顧客同意方可作讓步接步。 不合格半成品及成品的評審和處理； 不合格的半成品和成品可以從以下其中一個程序內(nèi)查出；1) 生技部門相關(guān)人員對半成品的檢查和測試；2) 成品檢查和測試，由專門的成品檢查人員進(jìn)行檢查和測試；3) 客戶退貨的不合格品。 若不合格產(chǎn)品是進(jìn)行返工或加工處理，有關(guān)的部門主管須安排再檢查返工或加工后的產(chǎn)品?！　　?nèi)部查貨部每一季度應(yīng)對檢驗記錄進(jìn)行歸納整理，統(tǒng)計本季度各工序及成品的不合格情況，并填寫《不合格品季報表》，報生技部經(jīng)理，作為尋求改進(jìn)和采取糾正及預(yù)防措施的依據(jù)。 客戶滿意程度；數(shù)據(jù)分析應(yīng)由生技部形成《數(shù)據(jù)分析報告》。 有效處理客戶的投訴和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常不合格；預(yù)防措施程序包括： 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評審會議。、確定產(chǎn)生不合格的原因，提出為消除產(chǎn)生不合格的原因而需采取的糾正措施，填寫在《糾正/措施實施驗證報告》相應(yīng)欄中。交回內(nèi)查部。范圍本程序適用于本公司對消除潛在不合格所確定的預(yù)防措施控制?？刂瞥绦颍? a)潛在不合格來源的收集包括： b)市場信息、顧客需求和期望（包括顧客的投訴）； c)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量活動中可能造成不合格的原因分析； d)有關(guān)信息、統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場觀察； e)有關(guān)法律、法規(guī)的變化和最新技術(shù)的發(fā)展趨勢； f)糾正措施有效性評價結(jié)果。，由責(zé)任部門申請，報管理者代表批準(zhǔn)后，交內(nèi)查部備案，再由內(nèi)查部組織相關(guān)部門進(jìn)行攻關(guān)。相關(guān)文件相關(guān)記錄 《預(yù)防措施實施驗證報告》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號附件1版 本1程 序 文 件 清 單修訂編號0序號程序文件名稱對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號備 注1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4內(nèi)部審核控制程序5不合格品控制程序6糾正措施控制程序7預(yù)防措施控制程序綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號附件2版 本1技術(shù)文件清單修訂編號0序號技術(shù)文件名稱技術(shù)文件編號備 注1裁床作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007012嘜架作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007023下料作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007034分扎作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007045縫制作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007056點(diǎn)位作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007067打鈕作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007078打棗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 2007089剪線作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20070910吹線作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071011扣鈕作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071112燙床作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071213包裝作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071314裁床檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071415嘜架檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071516下料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071617分扎檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071718縫制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071819點(diǎn)位檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20071920打鈕檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072021打棗檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072122剪線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072223吹線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072324扣鈕檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072425燙床檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 20072526包裝檢驗作業(yè)指導(dǎo)書Q/HC 200726