【正文】 職責(zé)。，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批?！盌、加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。 中 德 制 罐（惠州）有 限 公 司 總經(jīng)理 吳 四 華 先生 簽署日期： 2012 年6 月01 日 公司簡(jiǎn)介 中德制罐（惠州）有限公司是一家外商獨(dú)資企業(yè)，從事馬口鐵制罐超過(guò)10年。 Packaging Materials 《BRC全球標(biāo)準(zhǔn)：包裝和包裝材料》的要求，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的清潔、衛(wèi)生、安全、質(zhì)量控制方面達(dá)到了歐美食品包裝行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)生效時(shí)，所示版本為有效。序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件和記錄控制程序DCQP01信息溝通運(yùn)作程序DCQP02管理評(píng)審程序DCQP03人力資源控制程序DCQP04設(shè)備和設(shè)施控制程序DCQP05顧客要求識(shí)別及處置程序DCQP06客戶投訴處理控制程序DCQP07設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序DCQP08采購(gòu)和外包控制程序DCQP09進(jìn)料檢驗(yàn)程序DCQP10生產(chǎn)過(guò)程控制程序DCQP11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性運(yùn)作程序DCQP12顧客財(cái)產(chǎn)控制程序DCQP13產(chǎn)品防護(hù)管理程序DCQP14檢驗(yàn)器具控制程序DCQP15顧客滿意控制程序DCQP16內(nèi)審控制程序DCQP17產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)程序DCQP18不合格品控制程序DCQP19數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量目標(biāo)控制程序DCQP20糾正與預(yù)防措施控制程序DCQP21 術(shù)語(yǔ)和定義：2005標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。（注：考慮到員工閱讀與使用的歷史習(xí)慣，本手冊(cè)及相關(guān)文件仍可以保留使用“供應(yīng)商”的術(shù)語(yǔ)。 IQC 來(lái)料（包含公司采購(gòu)物料、外包過(guò)程、客戶提供物料）質(zhì)量檢驗(yàn)。 ECN 工程變更通知。 質(zhì)量管理體系 總要求:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。：（一）本公司確保對(duì)外包過(guò)程的控制，從而保證產(chǎn)品最終滿足顧客和法律法規(guī)的要求。、外包過(guò)程控制、外包質(zhì)量驗(yàn)收等相關(guān)活動(dòng)依照《采購(gòu)和外包控制程序》進(jìn)行管控，以期盡可能地降低外包對(duì)本公司產(chǎn)品最終無(wú)法滿足顧客和法律法規(guī)的要求的風(fēng)險(xiǎn)。d)其它為確保質(zhì)量管理過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件，包括崗位職責(zé)、工作制度、操作規(guī)程等；是用以指導(dǎo)各部門(mén)職工作業(yè)的詳細(xì)文件，是對(duì)工作流程中某項(xiàng)活動(dòng)的要求或進(jìn)行詳細(xì)描述，是程序文件的支持和補(bǔ)充性文件。關(guān)于本手冊(cè)的主要內(nèi)容、說(shuō)明見(jiàn)本手冊(cè)的“”。，以適當(dāng)?shù)姆绞酱_保文件相關(guān)使用人在使用處可獲得有關(guān)現(xiàn)行版本的適用文件。為確保采用的外來(lái)文件是最新版本，文控中心負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的查新，一般不少于每月1次。，對(duì)記錄表格樣式進(jìn)行控制。本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織如下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供以下證據(jù)：a) 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d) 定期主持管理評(píng)審；e) 確保資源的獲得。質(zhì)量方針的要求將通過(guò)建立與之相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)去落實(shí)，質(zhì)量方針的內(nèi)容和框架將有利于針對(duì)其要求建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并方便對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。本公司不允許對(duì)質(zhì)量方針的任何偏離，當(dāng)出現(xiàn)偏離時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正或預(yù)防措施。 b)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量結(jié)果及時(shí)傳遞至公司中高層管理人員，同時(shí)也將作為管理評(píng)審的輸入，為糾正和預(yù)防措施的決策、持續(xù)改進(jìn)的決策提供依據(jù)； c)質(zhì)量目標(biāo)將得到定期的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。本公司通過(guò)認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，以達(dá)到保證顧客滿意并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的；d)當(dāng)需要剪裁質(zhì)量管理體系過(guò)程時(shí)，本公司應(yīng)經(jīng)過(guò)認(rèn)真的論證。（見(jiàn)附件3和附件4）（見(jiàn)附件5）（見(jiàn)附件6）。，應(yīng)及時(shí)以信息聯(lián)絡(luò)處理單的形式傳遞給文控中心，由文控中心負(fù)責(zé)分類、整理、歸檔?！豆芾碓u(píng)審程序》的要求評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，包括： a)質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹及完成情況； b)上次管理評(píng)審后的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證情況； c)內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果； d)顧客反饋（滿意率調(diào)查、投訴）信息； e)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的質(zhì)量情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況； g)重大預(yù)防措施及改進(jìn)建議等。根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中的改進(jìn)要求和批準(zhǔn)的預(yù)防措施，管理者代表向有關(guān)部門(mén)下達(dá)采取糾正和預(yù)防措施要求。本公司將根據(jù)過(guò)程需要和工作要求設(shè)置崗位，規(guī)定各崗位的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的需要，包括對(duì)各崗位人員的能力和質(zhì)量意識(shí)的要求。本公司主要的工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施（包括倉(cāng)庫(kù)、辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施等）和支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)）主要設(shè)施配置在固定資產(chǎn)臺(tái)帳中作出記錄。 a)本公司涉及的為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境因素，包括人和物理的因素。影響工作環(huán)境的物理因素：—— 衛(wèi)生；—— 清潔度；—— 溫、濕度等。，品質(zhì)部協(xié)助，策劃活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為過(guò)程控制的依據(jù)。 銷售部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《顧客要求識(shí)別及處置程序》，確保對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求能正確的得到確定。： a)產(chǎn)品的要求得到清楚的規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單要求已得到解決； c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。銷售部和品質(zhì)部應(yīng)針對(duì)如下方面確定并實(shí)施與顧客的有效溝通： a)產(chǎn)品信息； b)顧客問(wèn)詢、約定、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定：A、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；B、適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；C、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對(duì)依據(jù)所策劃的安排設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響?！哆M(jìn)料檢驗(yàn)程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 運(yùn)營(yíng)部和品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，公司確認(rèn)印刷過(guò)程為特殊過(guò)程，因印刷過(guò)程的結(jié)果無(wú)法通過(guò)由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以科學(xué)的驗(yàn)證。銷售部負(fù)責(zé)制定《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》來(lái)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供公司控制的顧客財(cái)產(chǎn)。所有產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程中都須得到有效的防護(hù)，確保這些產(chǎn)品不受損壞。通過(guò)選型審批和周期校準(zhǔn)保證監(jiān)視和測(cè)量裝置的能力與測(cè)量要求相一致。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。《顧客滿意控制程序》要求對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。，每年的審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。，受審核部門(mén)應(yīng)確保及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，以糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格和防止再發(fā)生或預(yù)防不合格的發(fā)生。 b)各部門(mén)應(yīng)該在與質(zhì)量有關(guān)的各過(guò)程中對(duì)公司質(zhì)量總目標(biāo)進(jìn)行分解，使之轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控。這種測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段（按策劃的結(jié)果）予以實(shí)施。，品質(zhì)部負(fù)責(zé)要求相關(guān)部門(mén)采取以下措施： a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b)讓步放行； c)采取措施，防止其用于非預(yù)期的用途或應(yīng)用； d)當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。《數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量目標(biāo)控制程序》對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)收集的范圍、分析方法及其后續(xù)措施做出規(guī)定，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。本公司采取糾正措施的目的是消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。本公司所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程序相適應(yīng)。附件6：各部門(mén)職責(zé)權(quán)限說(shuō)明1. 總經(jīng)理 ，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn) 公司的《質(zhì)量手冊(cè)》和《包裝安全管理手冊(cè)》。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。 、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。、運(yùn)行業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。，以及與各部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作。，指導(dǎo)生產(chǎn)操作人員對(duì)CCP的監(jiān)控，復(fù)核各個(gè)CCP點(diǎn)的記錄。 ，與客戶簽訂規(guī)范的合同并進(jìn)行合同評(píng)審。 。 ，并向總經(jīng)理報(bào)告。 。 。 、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。 ，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān)控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。，處理制單中的問(wèn)題；。 、議價(jià)談判工作，對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。來(lái)料要及時(shí)通知QC部檢驗(yàn)，及時(shí)處理不合格的來(lái)料。 ，人員招聘，落實(shí)人員培訓(xùn)事宜。 。 ，對(duì)生產(chǎn)的運(yùn)作進(jìn)行歸口管理，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中各部門(mén)組織上和技術(shù)上的接口，對(duì)生產(chǎn)安排不當(dāng)和嚴(yán)重不均衡而造成的產(chǎn)品質(zhì)量低劣負(fù)責(zé)。 ，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。(成品)監(jiān)控，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃有權(quán)對(duì)庫(kù)存較多物料拒收并協(xié)調(diào)處理。、歸類物料，定期清理呆料、死料，防止錯(cuò)料混料、少或多料現(xiàn)象的發(fā)生。，負(fù)責(zé)不合格品的退貨工作，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要按單發(fā)料，及退料工作，負(fù)責(zé)所有物料的安全存放工作。附件7：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖出貨包裝組裝沖壓裁切模具制作印刷購(gòu)置馬口鐵