【正文】 ，由責(zé)任部門申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，交內(nèi)查部備案，再由內(nèi)查部組織相關(guān)部門進(jìn)行攻關(guān)。范圍本程序適用于本公司對(duì)消除潛在不合格所確定的預(yù)防措施控制。、確定產(chǎn)生不合格的原因，提出為消除產(chǎn)生不合格的原因而需采取的糾正措施，填寫在《糾正/措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告》相應(yīng)欄中。 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審會(huì)議。 有效處理客戶的投訴和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常不合格； 客戶滿意程度； 若不合格產(chǎn)品是進(jìn)行返工或加工處理，有關(guān)的部門主管須安排再檢查返工或加工后的產(chǎn)品。 不合格來料可按下列其中一個(gè)方法處理；1) 對(duì)返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；2) 在有問題的來料中挑選出可接受的物料，在確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的前提下，對(duì)雖不符合原規(guī)定要求但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)必要時(shí)征得顧客同意方可作讓步接步。所有程序必須完成方可放行產(chǎn)品。 產(chǎn)品的監(jiān)視與量測(cè) 總則制定并保持檢查和測(cè)試程序及質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，予以記錄。 b)請(qǐng)管理者代表審批《不符合報(bào)告》。 g)宣布內(nèi)審結(jié)論性意見：公司質(zhì)量管理體系的符合性和適應(yīng)性、充分性；是否建立起自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制；質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。d)準(zhǔn)備向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或末次會(huì)議報(bào)告的內(nèi)容?！皟?nèi)審組的組成和內(nèi)審組組長(zhǎng)和成員任命書”。對(duì)每個(gè)過程中的質(zhì)量活動(dòng)所提供的證據(jù)進(jìn)行抽樣檢查，抽樣時(shí)要注意樣本的代表性、客觀性和充分性，以便減少風(fēng)險(xiǎn)。綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1內(nèi)部審核控制程序修訂編號(hào)0目的檢查質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性。儀器應(yīng)重新送校并保持校準(zhǔn)記錄和標(biāo)識(shí)。 貯存?zhèn)}務(wù)員對(duì)存放于倉(cāng)庫(kù)或車間的物料、半成品和成品應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出原則，及時(shí)將物料的收發(fā)情況登記于帳本上，確保帳、物相符；如果物料本身有使用效期，倉(cāng)務(wù)員應(yīng)清楚列在帳簿里及保證在失效前使用，任何過了有效期的物料禁止使用。 鑒別及追溯性 本公司標(biāo)識(shí)分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品直接采用供貨公司標(biāo)識(shí)作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，如來料的標(biāo)識(shí)不清，則由倉(cāng)管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)；半成品采用〈移動(dòng)票〉；成品以外包裝上的標(biāo)簽或外箱資料作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用紅色箭頭、合格品、不合格品標(biāo)識(shí)。 對(duì)和過程質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)； 采購(gòu)信息訂貨單必須清楚訂明采購(gòu)產(chǎn)品要求的資料，并需于發(fā)放前就其中所規(guī)定的要求是否適當(dāng)和充分進(jìn)行評(píng)審及批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 Q/GHC300200705 《合同評(píng)審管理辦法》 設(shè)計(jì)與開發(fā)有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)均由客戶提供，公司按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。 符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律與法規(guī)要求； 評(píng)估培訓(xùn)成效；，取得領(lǐng)導(dǎo)同意后，要求責(zé)任部門重新采取措施，并進(jìn)行再驗(yàn)證。 管理評(píng)審輸出 內(nèi)查部根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，整理成《管理評(píng)審報(bào)告》在會(huì)后三天內(nèi)發(fā)給參會(huì)人員和相關(guān)部門。 管理評(píng)審計(jì)劃在開會(huì)前一周，發(fā)放給參會(huì)人員。職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)，并作出決策。 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的成效及提出任何改進(jìn)需求； 管理規(guī)劃總經(jīng)理在相關(guān)職能及部門建立可量度的質(zhì)量目標(biāo)（）予員工遵循。 提供充足及合適的資源。 總之，要保證使用要求和注意保存成本。a)各部門每半年要將整理后的有可追溯性要求的記錄進(jìn)行歸檔，由內(nèi)查部進(jìn)行歸檔管理。 c)對(duì)不需要填寫的欄目，應(yīng)打上斜杠。職責(zé) 內(nèi)查部對(duì)記錄實(shí)施歸口管理。b)管理文件（含技術(shù)性文件，作業(yè)性文件）都為“受控”文本。a)對(duì)歸檔文件進(jìn)行編目、分類，便于借閱檢索。（含作業(yè)性文件及技術(shù)文件）編號(hào)示例及符號(hào)含意?！妒芸匚募鍐巍贰)文件的審核文件在提交批準(zhǔn)前，要經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審核，并在審核人處簽字。a)“質(zhì)量方針發(fā)布令”和“質(zhì)量手冊(cè)”由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系所需的書面程序或其相關(guān)參考資料； 管理評(píng)審會(huì)議 內(nèi)部質(zhì)量審核 確立質(zhì)量管理體系所需過程的次序和相互關(guān)系；“非受控”文本應(yīng)用于合同環(huán)境等。、生技部、人事部負(fù)責(zé)人簽字?！顿|(zhì)量手冊(cè)》用于描述供應(yīng)鏈的術(shù)語(yǔ)如下供方 組織 顧客。適用范圍、目標(biāo)；描述了服裝生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理體系及其主要過程，這些過程之間的相互作用，刪減的細(xì)節(jié)和理由；明確了組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；提出了對(duì)各主要過程的控制要求和實(shí)現(xiàn)這些主要過程的程序；提出了引用標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)性文件。公司自來一直本著“為社會(huì)創(chuàng)造效益，為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)”為公司宗旨和奮斗目標(biāo)，取得了社會(huì)各界的好評(píng)。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和完成情況，作為管理評(píng)審輸入的一部分。顧客滿意：顧客是公司的衣食父母，全公司干職工要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足并爭(zhēng)取超越顧客的期望。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：描述了公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；表述了公司質(zhì)量管理體系的主要過程和相互作用；明確了公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；規(guī)定了開展質(zhì)量管理體系所需過程的程序及對(duì)作業(yè)性文件的引用（包括記錄表格）；說明了本手冊(cè)編制的目的、依據(jù)、適用范圍，引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及編制、審核、修訂的管理權(quán)限。內(nèi)涵解釋：管理作基礎(chǔ)：貫徹GB/T19001—2000idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，建立起適合本企業(yè)特點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，從而帶動(dòng)企業(yè)的各項(xiàng)管理工作。質(zhì)量方針作為公司文件管理，可以用于宣傳和張貼等。6．負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 二OO七年一月八日綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1公 司 概 況修訂編號(hào)0綿陽(yáng)和昌制衣有限公司位于中國(guó)科技城綿陽(yáng)市三臺(tái)縣，交通十分便利。公司竭誠(chéng)以一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)奉獻(xiàn)于社會(huì)?！对O(shè)計(jì)和開發(fā)》過程進(jìn)行了刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)的使用者,不得隨意涂改、圈劃,不準(zhǔn)隨意復(fù)制、轉(zhuǎn)借他人，應(yīng)妥善保管，工作調(diào)崗時(shí)應(yīng)及時(shí)交回原發(fā)放部門。綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)03版 本1質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖修訂編號(hào)0總經(jīng)理管理者代表助理副總經(jīng)理行政部經(jīng)理會(huì)計(jì)部經(jīng)理生技部經(jīng)理 生技部(含車間）人事部?jī)?nèi)查部綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)04版 本1質(zhì)量管理體系職能分配表修訂編號(hào)0職能部門標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層人事部?jī)?nèi)查部生技部★△△△△△★△△△△△△△▲△△△△▲△△★△△▲△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△、權(quán)限、溝通★△△△△△★△△△△△★△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△刪 減△△△△▲△△△▲△△△△▲△△△△▲△△▲△△△△△△△▲△△▲△△★△▲△△△△△▲△△★△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△★為主管領(lǐng)導(dǎo)，▲為主管部門，△為參與部門綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1質(zhì)量管理體系總要求修訂編號(hào)0 一般要求按ISO9001:2000的要求（不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)）建立及維持質(zhì)量管理體系，形成文件，予以實(shí)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 確保對(duì)外包過程予以控制。 人力資源 質(zhì)量記錄以證明有效地執(zhí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)。，管理者代表批準(zhǔn)。形成的記錄由本部門授權(quán)人員簽字?！?年運(yùn)作后，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化情況，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更新?lián)Q版。，在分發(fā)前應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批其實(shí)用性，并加外“外來文件”印章，按審批的范圍控制其分發(fā)。J3—XXX—XX 記錄的順序號(hào) 與IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的條款號(hào) 記錄表格代表。但要由需要人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作好登記，并在該文件上蓋上“作廢保留”字樣的標(biāo)識(shí)。適用范圍 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄：（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）等。 b)各部門在質(zhì)量管理體系過程運(yùn)作中,按表格內(nèi)容要求,認(rèn)真填寫。 a)應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)活動(dòng)，各部門應(yīng)定期的收集、整理記錄，并裝訂成冊(cè)。，手續(xù)同文件管理。 制定質(zhì)量方針； 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的機(jī)制； 職責(zé)、權(quán)限及溝通 職責(zé)及權(quán)限總經(jīng)理建立和維持公司組織架構(gòu)，并在Q/GHC300200701《職務(wù)說明書》中規(guī)定員工職責(zé)及權(quán)限，以確保公司內(nèi)部建立有效的溝通過程。綿陽(yáng)和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1管理評(píng)審控制程序修訂編號(hào)0目的為了確保質(zhì)量