【正文】 公司建立和實施《產品防 護控制程序》，并按規(guī)定的方法辦理物料或產品的入庫、出庫手續(xù)，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。 42 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產品實現(xiàn) 頁次 第 10 頁，共 14 頁 ：工裝管理 本子過程定義了公司根據(jù)工裝的需求和實際狀況，為工具和量具的設計、制造和驗證活動提供適當?shù)馁Y源；建立并實施工裝管理系統(tǒng)，公司建立和實施《工裝控制程序》，通過對工裝的有效控制和管理，以達到確保工裝（模具）在設計、制作、加工、保管、維護和使用過程中符合和滿足產品生產質量要求。為確保公司正確理解顧客工程設計記錄和規(guī)范的所有要求，公司建立和實施《生產件批準程序》，并在執(zhí)行所要求的生產節(jié)拍條件下的實際生產過程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛在能力，以符合被顧客認可的產品和過程的批準程序。并具備按顧客要求的語言和形式來傳遞必要的信息和資料的能力等項目和內容。 S5. 1 工作環(huán)境 本子過程定義了公司對廠區(qū)內的工作環(huán)境和生產產品的工作現(xiàn)場進行整理、整頓，保持生產設施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，并按產品和制造過程需求進行適當?shù)恼{整等項目和內容。 品改進計劃； 。 2) 制定并頒布公司的質量方針和質量目標。 汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示： 1 OEM 汽車行業(yè)整車廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測量系統(tǒng)分析 4 SPC 統(tǒng)計過程控制 5 APQP 產品質量先期策劃 6 PPAP 生產件批準程序 7 CP 控制計劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號 9 F/F 性能 /裝配特殊特性符號 10 QFD 質量功能展開 11 PPK 初始過程能力指數(shù) 12 CPK 過程能力指數(shù) 13 OTS 首批樣品或樣件 20 PPM 零件缺陷的百萬分率 21 5S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 19 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 版本 A/0 章節(jié) 第 4 節(jié) 質量管理體系 頁碼 第 1 頁，共 5 頁 質量管理體系 1 目的：建立和識別公司質量管理體系所需要的過程，并確定過程之間的相互作用和關系，合理安排過程的 順序，對過程的輸入、輸出及開展活動和投入的資源以及過程控制的準則和方法做出明確的規(guī)定，通過所獲得的信息和對過程測量的結果進行分析，并采取必要和有效的監(jiān)控及改進措施，以最終實現(xiàn)過程的策劃和結果。 企業(yè)名稱： 北京天地瑞和科技有限公司 電話： 01080105542 傳真： 01080101807 郵編： 102200 地址： 昌平區(qū)科技園區(qū) 10 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 06 章 質量方針 和質量目標 頁次 第 1 頁，共 1 頁 質量方針 加強企業(yè)管理，強化質量意識 正確決策，勇于創(chuàng)新、 超越顧客的滿意是我們永恒的追求 質量目標 質量目標 實現(xiàn)情況 20xx年 20xx年 20xx 年 顧客滿意度 90％ 92％ 94％ 顧客返回品 PPM 1000 900 800 成品一次檢驗合格率 90％ 91 92 總經(jīng)理： 劉斌 日 期： 11 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 07 章 公司質量管理體系組織結構 頁次 第 1 頁，共 1 頁 公司質量管理體系組織結構 生產庫、工卡模具庫、原料庫、成品庫 總經(jīng)理 管理者代表 庫 房 物料部 技術部 生產部 車 間 財務部 研發(fā)部 市場部 人事行政部部 質量部 12 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門職責 頁次 第 1 頁，共 3 頁 總經(jīng)理： 1) 主持公司的全面工作； 2) 制定質量方針和質量目標 ,落實組織結構 ,采取有效措施保證各級人員都能理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行； 3) 批準質量手冊； 4) 確保公司內的職責和權限得到確定和溝通 ,確保公司內樹立以顧客為中心的思想； 5) 確保對質量管理體系進行策劃； 6) 任命管理者代表及顧客代表； 7) 為質量體系的有效運 行提供充分資源； 8)主持管理評審。 6 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 02 章 質量手冊頒布令 頁次 第 1 頁，共 1 頁 頒 布 令 本手冊是依據(jù) ISO/TS16949： 20xx《質量 管理體系 汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施 IS09001： 20xx 的特殊要求》標準 和本公司的顧客特殊要求編制的質量管理體系大綱，它闡述了公 司的質量方針，質量目標并對質量管理體系的各要素和相互作用進行了描述。 2） 參與公司制 定質量方針、目標、培訓和預防措施應急計劃 ,新產品 過程設計和開發(fā)的評價。 二、公司質量管理體系覆蓋的產品服務范圍： 適用于公司汽車 用鎂合金方向盤骨架 的 制造 。 文件控制 （ S1） 責任部門 /涉及部門 1. 辦公室 2. 所有部門 輸出： 1. 經(jīng)批準且受控的文件和發(fā)放； 2. 文件的最新版本； 3. 受控文件清單； 4. 工程規(guī)范評審記錄 如何做（方法，程序，技術） : 1. 文件控制程序 使用的關鍵準則是什么？（測量，評審）： 1. 現(xiàn)場失控文件數(shù) 2. 工程規(guī)范評審的及時率 22 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質量管理體系 頁次 第 4 頁，共 5 頁 過程描述： 文件管理過程定義了公司質量管理體系文件的架構，文件的編制、批準、發(fā)行、回收、實施、修訂、廢止、歸檔和管理等內容。 4：質量管理體系策劃 本子過程定義了 公司為實現(xiàn)質量方針和質量目標，由管理者代表組織各部門負責人開展?jié)M足 ISO/TS16949:20xx 標準要求的質量管理活動策劃： 公司質量管理體系 所需過程的識別和確定及其在整個組織之中的應用；質量管理體系所需過程的順序和相互作用；為確保對質量管理體系所需過程進行有效運行于控制所需的準則和方法；支持質量管理體系所需過程運行和監(jiān)控所必要的適用資源和信息；質量管理體系所需過程進行測量、監(jiān)控、分析和改進； 未達成所計劃 /策劃的結果并持續(xù)改進質量供管理體系過程所必須實施的措施；對外部過程的監(jiān)控和管理；為滿足產品、項目或合同、顧客規(guī)定的要求及結合公司實際的生產和經(jīng)營狀況、產品特性所涉及到的所有過程和環(huán)節(jié)進行的質量策劃；當質量管理體系變更時確保其完整性 。 S3 5：員工滿意度 本子過程定義了公司衡量員工是否意識到他們的活動與對如何達到質量目標所作貢獻之間的關系和重要性，包括對員工滿意度項目和內容進行策劃、調查分析和總結（包括人員流動率）對調查結果所采取的措施等。本公司的顧客特殊要求見《第 1 章：公司質量管理體系范圍》的規(guī)定。 ：計劃和確定項目 本子過程定義了公司對新產品和產品改型的開發(fā)的策劃（包括開發(fā)階段；開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；開發(fā)的職責和權限）；開發(fā)小組間的接口管理；開發(fā)輸出的進展 追蹤和更新；多方論證小組的建立及其職責和權限的規(guī)定（包括：特殊特性的開發(fā) /最終確定和監(jiān)測；采取降低潛在風險的措施；控制計劃的開發(fā)和評審） ；計劃和確定項目輸入（包括：市場調查研究報告、顧客的呼聲和需求；適用的國際 /國家標準、政府 /安全與法律 /法規(guī)要求；以往類似產品的信息；顧客的要求，如：技術 /保密合同評審的結果、顧客指定的或與公司共同確定的特殊特性、顧客財產、顧客批準的供應商、標識、可追溯性和包裝；生產進度和時程安排及開發(fā)成本等目標；開發(fā)所必要的其它要求，如接受水準、交付時間、數(shù)量、運輸方式等）及其評審；計劃 和確定項目輸出（包括：滿足產品開發(fā)輸入的要求；提供便于采購、生產和服務的合適的信息；包含或引用產品接受準則等）及其評審等項目和內容。 40 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產品實現(xiàn) 頁次 第 8 頁，共 14 頁 C3 產品制造 過程分析 使用什么：（設備，材料）： 設備工裝、設施、材料、工作場所 輸入： 1. 生產計劃 2. 產品特性信息 3．作業(yè)指導書、控制計劃 使用的關鍵準則是什么？（測量，評審） : 1 生產計劃完成率 2 成品一次合格率 責任部門 /涉及部門 : 1. 生產部 2. 其它部門 輸出： 2. 與產品制造有關記錄 如何做（方法，程序，技術） : 過程控制程序 理辦法 產控制程序 7. 作業(yè)準 備及驗證辦法 產品制造 (C3) 41 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產品實現(xiàn) 頁次 第 9 頁 ，共 14 頁 過程描述： 產品生產過程定了公司為實現(xiàn)顧客合同 /訂單的要求進行的生產以及在受控條件下進行的產品生產、制造、加工活動。 43 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產品實現(xiàn) 頁次 第 11 頁，共 14 頁 C4 產品防護、交付和服務 過程分析： 使用什么：（設備，材料）： 、傳真、網(wǎng)絡 /運輸工具。 45 質量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產品實現(xiàn) 頁次 第 13 頁，共 12 頁 S7 監(jiān)視和測量設備 過程分析 使用什么：（設備，材料）： 檢驗 /試驗測量儀器 電腦 /軟件 外部試驗室 標識卡 輸入： 控制計劃 測量設備檔案、測量設備周期檢定計劃 測量系統(tǒng)分析計劃 監(jiān)視和測量環(huán)境要求 顧客要求 法律法規(guī) 使用的關鍵準則是什么？（測量，評審） : 。當公司和顧客在有 可追溯性要求是對其進行控制和產品的唯一性標識的記錄等項目和內容，公司建立和實施《標識和可追溯性管理辦法》予以控制。 ：采購信息 定義了采購信息應表述的內容。本過程由以下七個子過程組成： ：產品質量先期策劃 本子過程定義了公司對新產品和產品改型的策劃（包括關鍵路徑的確定和同步工程的使用）、多方論證小組和 相關部門 /人員的培訓、實施和執(zhí)行（即分為四個階段：第一階段 — 計劃和確定項目；第三階段 — 過程設計和開發(fā)；第三階段 — 產品和過程確定；第四階段 — 反饋、評定和糾正措施）、評審和批準、反饋、溝通、交流、糾正和預防、持續(xù)改進等項目和內容。 如何做（方法，程序，技術） : 數(shù)據(jù)分析控制程序 合同評審控制程序 輸入： 顧客反饋統(tǒng)計資料； 產品銷售趨勢分析資料；競爭對手狀況； 顧客滿意度調查統(tǒng)計分析狀況； 行業(yè)資料 /信息； 國家標準、適用的標準和法規(guī)； 顧客服務信息反饋和保修資料； 以往類似產品相關資料 /信息； 市場占有率； 顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客指定的特殊特性）