【正文】 公司建立和實(shí)施《產(chǎn)品防 護(hù)控制程序》，并按規(guī)定的方法辦理物料或產(chǎn)品的入庫、出庫手續(xù)，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 42 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次 第 10 頁，共 14 頁 ：工裝管理 本子過程定義了公司根據(jù)工裝的需求和實(shí)際狀況，為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)馁Y源；建立并實(shí)施工裝管理系統(tǒng)，公司建立和實(shí)施《工裝控制程序》，通過對(duì)工裝的有效控制和管理，以達(dá)到確保工裝（模具）在設(shè)計(jì)、制作、加工、保管、維護(hù)和使用過程中符合和滿足產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量要求。為確保公司正確理解顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，公司建立和實(shí)施《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，并在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生產(chǎn)過程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛在能力，以符合被顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)程序。并具備按顧客要求的語言和形式來傳遞必要的信息和資料的能力等項(xiàng)目和內(nèi)容。 S5. 1 工作環(huán)境 本子過程定義了公司對(duì)廠區(qū)內(nèi)的工作環(huán)境和生產(chǎn)產(chǎn)品的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理、整頓，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整等項(xiàng)目和內(nèi)容。 品改進(jìn)計(jì)劃； 。 2) 制定并頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示： 1 OEM 汽車行業(yè)整車廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析 4 SPC 統(tǒng)計(jì)過程控制 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 6 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 7 CP 控制計(jì)劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號(hào) 9 F/F 性能 /裝配特殊特性符號(hào) 10 QFD 質(zhì)量功能展開 11 PPK 初始過程能力指數(shù) 12 CPK 過程能力指數(shù) 13 OTS 首批樣品或樣件 20 PPM 零件缺陷的百萬分率 21 5S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 19 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 版本 A/0 章節(jié) 第 4 節(jié) 質(zhì)量管理體系 頁碼 第 1 頁，共 5 頁 質(zhì)量管理體系 1 目的：建立和識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需要的過程，并確定過程之間的相互作用和關(guān)系，合理安排過程的 順序，對(duì)過程的輸入、輸出及開展活動(dòng)和投入的資源以及過程控制的準(zhǔn)則和方法做出明確的規(guī)定，通過所獲得的信息和對(duì)過程測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并采取必要和有效的監(jiān)控及改進(jìn)措施，以最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃和結(jié)果。 企業(yè)名稱： 北京天地瑞和科技有限公司 電話： 01080105542 傳真： 01080101807 郵編： 102200 地址： 昌平區(qū)科技園區(qū) 10 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 06 章 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) 頁次 第 1 頁，共 1 頁 質(zhì)量方針 加強(qiáng)企業(yè)管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí) 正確決策，勇于創(chuàng)新、 超越顧客的滿意是我們永恒的追求 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況 20xx年 20xx年 20xx 年 顧客滿意度 90％ 92％ 94％ 顧客返回品 PPM 1000 900 800 成品一次檢驗(yàn)合格率 90％ 91 92 總經(jīng)理： 劉斌 日 期： 11 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 07 章 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 頁次 第 1 頁，共 1 頁 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)庫、工卡模具庫、原料庫、成品庫 總經(jīng)理 管理者代表 庫 房 物料部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 車 間 財(cái)務(wù)部 研發(fā)部 市場(chǎng)部 人事行政部部 質(zhì)量部 12 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門職責(zé) 頁次 第 1 頁，共 3 頁 總經(jīng)理： 1) 主持公司的全面工作； 2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,落實(shí)組織結(jié)構(gòu) ,采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； 3) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)； 4) 確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通 ,確保公司內(nèi)樹立以顧客為中心的思想； 5) 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 6) 任命管理者代表及顧客代表； 7) 為質(zhì)量體系的有效運(yùn) 行提供充分資源； 8)主持管理評(píng)審。 6 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 02 章 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 頁次 第 1 頁，共 1 頁 頒 布 令 本手冊(cè)是依據(jù) ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量 管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 IS09001： 20xx 的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn) 和本公司的顧客特殊要求編制的質(zhì)量管理體系大綱，它闡述了公 司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系的各要素和相互作用進(jìn)行了描述。 2） 參與公司制 定質(zhì)量方針、目標(biāo)、培訓(xùn)和預(yù)防措施應(yīng)急計(jì)劃 ,新產(chǎn)品 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)價(jià)。 二、公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品服務(wù)范圍： 適用于公司汽車 用鎂合金方向盤骨架 的 制造 。 文件控制 （ S1） 責(zé)任部門 /涉及部門 1. 辦公室 2. 所有部門 輸出： 1. 經(jīng)批準(zhǔn)且受控的文件和發(fā)放； 2. 文件的最新版本； 3. 受控文件清單； 4. 工程規(guī)范評(píng)審記錄 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 1. 文件控制程序 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）： 1. 現(xiàn)場(chǎng)失控文件數(shù) 2. 工程規(guī)范評(píng)審的及時(shí)率 22 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次 第 4 頁，共 5 頁 過程描述： 文件管理過程定義了公司質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)，文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)行、回收、實(shí)施、修訂、廢止、歸檔和管理等內(nèi)容。 4：質(zhì)量管理體系策劃 本子過程定義了 公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人開展?jié)M足 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理活動(dòng)策劃： 公司質(zhì)量管理體系 所需過程的識(shí)別和確定及其在整個(gè)組織之中的應(yīng)用；質(zhì)量管理體系所需過程的順序和相互作用；為確保對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程進(jìn)行有效運(yùn)行于控制所需的準(zhǔn)則和方法；支持質(zhì)量管理體系所需過程運(yùn)行和監(jiān)控所必要的適用資源和信息；質(zhì)量管理體系所需過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)； 未達(dá)成所計(jì)劃 /策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量供管理體系過程所必須實(shí)施的措施；對(duì)外部過程的監(jiān)控和管理；為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同、顧客規(guī)定的要求及結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)和經(jīng)營狀況、產(chǎn)品特性所涉及到的所有過程和環(huán)節(jié)進(jìn)行的質(zhì)量策劃；當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時(shí)確保其完整性 。 S3 5：?jiǎn)T工滿意度 本子過程定義了公司衡量員工是否意識(shí)到他們的活動(dòng)與對(duì)如何達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所作貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性，包括對(duì)員工滿意度項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行策劃、調(diào)查分析和總結(jié)（包括人員流動(dòng)率）對(duì)調(diào)查結(jié)果所采取的措施等。本公司的顧客特殊要求見《第 1 章：公司質(zhì)量管理體系范圍》的規(guī)定。 ：計(jì)劃和確定項(xiàng)目 本子過程定義了公司對(duì)新產(chǎn)品和產(chǎn)品改型的開發(fā)的策劃（包括開發(fā)階段；開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限）；開發(fā)小組間的接口管理；開發(fā)輸出的進(jìn)展 追蹤和更新；多方論證小組的建立及其職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定（包括：特殊特性的開發(fā) /最終確定和監(jiān)測(cè)；采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審） ；計(jì)劃和確定項(xiàng)目輸入（包括：市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告、顧客的呼聲和需求；適用的國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)、政府 /安全與法律 /法規(guī)要求；以往類似產(chǎn)品的信息；顧客的要求，如：技術(shù) /保密合同評(píng)審的結(jié)果、顧客指定的或與公司共同確定的特殊特性、顧客財(cái)產(chǎn)、顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商、標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝；生產(chǎn)進(jìn)度和時(shí)程安排及開發(fā)成本等目標(biāo)；開發(fā)所必要的其它要求，如接受水準(zhǔn)、交付時(shí)間、數(shù)量、運(yùn)輸方式等）及其評(píng)審；計(jì)劃 和確定項(xiàng)目輸出（包括：滿足產(chǎn)品開發(fā)輸入的要求；提供便于采購、生產(chǎn)和服務(wù)的合適的信息；包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則等）及其評(píng)審等項(xiàng)目和內(nèi)容。 40 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次 第 8 頁，共 14 頁 C3 產(chǎn)品制造 過程分析 使用什么：（設(shè)備，材料）： 設(shè)備工裝、設(shè)施、材料、工作場(chǎng)所 輸入： 1. 生產(chǎn)計(jì)劃 2. 產(chǎn)品特性信息 3．作業(yè)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審） : 1 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 2 成品一次合格率 責(zé)任部門 /涉及部門 : 1. 生產(chǎn)部 2. 其它部門 輸出： 2. 與產(chǎn)品制造有關(guān)記錄 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 過程控制程序 理辦法 產(chǎn)控制程序 7. 作業(yè)準(zhǔn) 備及驗(yàn)證辦法 產(chǎn)品制造 (C3) 41 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次 第 9 頁 ，共 14 頁 過程描述： 產(chǎn)品生產(chǎn)過程定了公司為實(shí)現(xiàn)顧客合同 /訂單的要求進(jìn)行的生產(chǎn)以及在受控條件下進(jìn)行的產(chǎn)品生產(chǎn)、制造、加工活動(dòng)。 43 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次 第 11 頁，共 14 頁 C4 產(chǎn)品防護(hù)、交付和服務(wù) 過程分析： 使用什么：（設(shè)備，材料）： 、傳真、網(wǎng)絡(luò) /運(yùn)輸工具。 45 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次 第 13 頁，共 12 頁 S7 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 過程分析 使用什么：（設(shè)備，材料）： 檢驗(yàn) /試驗(yàn)測(cè)量?jī)x器 電腦 /軟件 外部試驗(yàn)室 標(biāo)識(shí)卡 輸入： 控制計(jì)劃 測(cè)量設(shè)備檔案、測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境要求 顧客要求 法律法規(guī) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審） : 。當(dāng)公司和顧客在有 可追溯性要求是對(duì)其進(jìn)行控制和產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)的記錄等項(xiàng)目和內(nèi)容，公司建立和實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》予以控制。 ：采購信息 定義了采購信息應(yīng)表述的內(nèi)容。本過程由以下七個(gè)子過程組成： ：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 本子過程定義了公司對(duì)新產(chǎn)品和產(chǎn)品改型的策劃（包括關(guān)鍵路徑的確定和同步工程的使用）、多方論證小組和 相關(guān)部門 /人員的培訓(xùn)、實(shí)施和執(zhí)行（即分為四個(gè)階段：第一階段 — 計(jì)劃和確定項(xiàng)目；第三階段 — 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)；第三階段 — 產(chǎn)品和過程確定；第四階段 — 反饋、評(píng)定和糾正措施）、評(píng)審和批準(zhǔn)、反饋、溝通、交流、糾正和預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)等項(xiàng)目和內(nèi)容。 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 數(shù)據(jù)分析控制程序 合同評(píng)審控制程序 輸入： 顧客反饋統(tǒng)計(jì)資料； 產(chǎn)品銷售趨勢(shì)分析資料；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況； 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析狀況； 行業(yè)資料 /信息； 國家標(biāo)準(zhǔn)、適用的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)； 顧客服務(wù)信息反饋和保修資料； 以往類似產(chǎn)品相關(guān)資料 /信息； 市場(chǎng)占有率； 顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客指定的特殊特性）