【正文】 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、適用的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)； 顧客服務(wù)信息反饋和保修資料； 以往類似產(chǎn)品相關(guān)資料 /信息； 市場(chǎng)占有率； 顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客指定的特殊特性） 34 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次 第 2 頁，共 14 頁 過程描述： ：顧客特殊要求 本子過程定義了公司對(duì)所有顧客特殊要求的調(diào)查、收集、識(shí)別、統(tǒng)計(jì)、匯總、評(píng)審、培訓(xùn)、公布、溝通、發(fā)行 /更新、實(shí)施 /執(zhí)行、回收和歸檔等項(xiàng)目和內(nèi)容。 2 范圍：本公司與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程和各相關(guān)工作、活動(dòng)及相關(guān)作業(yè)均適用。為提高產(chǎn)品安全性，確保公司人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量，公司加強(qiáng)安全方面培訓(xùn)，使公司各員工均能了解和掌握生產(chǎn)可能造成的安全影響，以及清楚產(chǎn)品責(zé)任與公司的關(guān)系。公司建立和實(shí)施《 5S 管理辦法》，使所提供的工作環(huán)境達(dá)到滿足產(chǎn)品質(zhì)量所要求的工作環(huán)境，并持 續(xù)不斷地改善工作環(huán)境的條件，以提高員工的工作積極性和工作效率，為確保產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。本過程由以下二個(gè)子過程組成。 應(yīng)急計(jì)劃 定義了在發(fā)生勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備中斷、公用事業(yè)中斷和售后退貨等突發(fā)事故的應(yīng)急計(jì)劃，執(zhí)行《應(yīng)急計(jì)劃管理辦法》。 d）對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)； e）貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評(píng)價(jià)； f）針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增殖勞動(dòng)分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并。 S3 5：?jiǎn)T工滿意度 本子過程定義了公司衡量員工是否意識(shí)到他們的活動(dòng)與對(duì)如何達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所作貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性，包括對(duì)員工滿意度項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行策劃、調(diào)查分析和總結(jié)（包括人員流動(dòng)率）對(duì)調(diào)查結(jié)果所采取的措施等。 S3 3：培訓(xùn)有效性評(píng)估 本子過程定義了公司對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人 員所提供和進(jìn)行培訓(xùn)后的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。 S3 2：崗位培訓(xùn) 本子過程定義了公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制和進(jìn)行培訓(xùn)以滿足從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力和需求。 2 范圍：本公司質(zhì)量管理體系所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和財(cái)務(wù)技術(shù)資源。 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 。 蹤措施； ； 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審） : 1 措施關(guān)閉有效率 責(zé)任部門 /涉及部門 : ； 管理者代表； 顧客代表； 輸出： ； 程有效性的改進(jìn)措施計(jì)劃 。 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 電腦 2. 會(huì)議室 3. 統(tǒng)計(jì)工具 輸入： 特殊要求； 目標(biāo)的適宜性； ： 20xx體系所要求的適宜性 和有效性； 。公司設(shè)立了“公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)”，制定了各部門職責(zé)，任命了“管理者代表”和“顧客代表”。 4：質(zhì)量管理體系策劃 本子過程定義了 公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人開展?jié)M足 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理活動(dòng)策劃： 公司質(zhì)量管理體系 所需過程的識(shí)別和確定及其在整個(gè)組織之中的應(yīng)用；質(zhì)量管理體系所需過程的順序和相互作用；為確保對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程進(jìn)行有效運(yùn)行于控制所需的準(zhǔn)則和方法；支持質(zhì)量管理體系所需過程運(yùn)行和監(jiān)控所必要的適用資源和信息；質(zhì)量管理體系所需過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)； 未達(dá)成所計(jì)劃 /策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量供管理體系過程所必須實(shí)施的措施；對(duì)外部過程的監(jiān)控和管理；為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同、顧客規(guī)定的要求及結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品特性所涉及到的所有過程和環(huán)節(jié)進(jìn)行的質(zhì)量策劃；當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時(shí)確保其完整性 。任何偏離質(zhì)量方針的行為應(yīng)立即得到糾正。 3 ：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 本子過程定義了公司根據(jù)本組織的宗旨、遠(yuǎn)景目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和顧 客現(xiàn)實(shí)的和潛在的期望，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 5) 評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以確保它們的有效性和效率。 3) 開展管理評(píng)審。 3 過程概述： M1：管理職責(zé)： 過程分析： 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 辦公設(shè)備、設(shè)施 2. 電腦網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)軟件 輸入： 1. 顧客要求 2. 質(zhì)量藩鎮(zhèn)和質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃 ； 3. 本公司發(fā)展戰(zhàn)略； 4. 與市場(chǎng)有關(guān)的信息； 5. 市場(chǎng)調(diào)研、分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 6. 行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 /同類廠家的產(chǎn)品 /過程能力、經(jīng)營(yíng)狀況； ； ； 開發(fā)計(jì)劃及進(jìn)展； ：包括國(guó)家 /國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、政府相關(guān)法規(guī) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審） : 1. 業(yè)務(wù)計(jì)劃完成率 管理職責(zé) （ M1） 責(zé)任部門 /涉及部門 : 1. 總經(jīng)理 2. 管理者代表及本公司各部門 輸出： ； ； ； 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 25 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 第 2 頁，共 3 頁 過程描述： 管理職責(zé)由以下五個(gè)子過程組成： 1：管理承諾 本子過程定義了公司的管理層通過開展以下活動(dòng)來展示最高管理者對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并通過： 1) 公司最高管理者通過會(huì)議傳達(dá) 、宣傳、培訓(xùn)等方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 辦公設(shè)備、紙張 責(zé)任部門 /涉及部門 1. 辦公室 2. 所有部門 輸入： 1. 16949質(zhì)量體系要求； 2. 顧客要求 ； 3. 管理體系要求 輸出： 1. 質(zhì)量記錄目錄 記錄控制 （ S2） 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審） : 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 1. 記錄控制程序 24 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 第 1 頁，共 3 頁 管理職責(zé) 1 目的：利用最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與建立、實(shí)施并持續(xù)保持 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 ：顧客工程規(guī)范 本子過程定義了顧客工程規(guī)范的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)不超過 2 個(gè)工作周，執(zhí)行《文件控制程序》。 文件控制 （ S1） 責(zé)任部門 /涉及部門 1. 辦公室 2. 所有部門 輸出： 1. 經(jīng)批準(zhǔn)且受控的文件和發(fā)放； 2. 文件的最新版本； 3. 受控文件清單； 4. 工程規(guī)范評(píng)審記錄 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 1. 文件控制程序 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）： 1. 現(xiàn)場(chǎng)失控文件數(shù) 2. 工程規(guī)范評(píng)審的及時(shí)率 22 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次 第 4 頁，共 5 頁 過程描述： 文件管理過程定義了公司質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)，文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)行、回收、實(shí)施、修訂、廢止、歸檔和管理等內(nèi)容。公司質(zhì)量管理體系所需要的支持過程識(shí)別為 11 個(gè)，管理過程識(shí)別為 5 個(gè)。公司質(zhì)量管理體系所需要的顧客導(dǎo)向過程識(shí)別為 5 個(gè)。 本公司把質(zhì)量管理體系所需要的過程識(shí)別為三大類：顧客導(dǎo)向過程（ C）、管理過程（ M）和支持過程（ S）。 2 范圍：本公司產(chǎn)品所涉及到質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，工作和環(huán)節(jié)均適用。 17 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 2 章 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) 頁次 第 1 頁，共 1 頁 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) 義 一、引用標(biāo)準(zhǔn)： 1 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 2 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 3 ISO/TS16949:20xx《汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 ISO9001： 20xx 的特殊要求》 二、顧客支持性參考手冊(cè) ： 1. 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（ 2 版本 APQP） 2. 潛在的失效模式及后果分析 (4 版本 FMEA) 3. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ 4 版本 PPAP） 4. 測(cè)量系統(tǒng)分析（ 3 版本 MSA） 5. 統(tǒng)計(jì)過程控制（ 2 版本 SPC） 18 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 3 章 術(shù)語和定義 頁次 第 1 頁，共 1 頁 術(shù)語和定義 公司《質(zhì)量手冊(cè)》采用 ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系和 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系常用的術(shù)語和定義。 四、公司質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)： 本《質(zhì)量手冊(cè)》是對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)。 外包過程以 采購(gòu)過程控制 。 二、公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品服務(wù)范圍： 適用于公司汽車 用鎂合金方向盤骨架 的 制造 。 2. 本公司的顧客特殊要求。 財(cái)務(wù)部 1） 公司 財(cái)務(wù)管理 ； 2） 負(fù)責(zé) 庫房管理。 生產(chǎn)部： 1) 組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃； 2) 對(duì)所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 3) 組織并督促車間進(jìn)行安 全和文明生產(chǎn) ,確保車間的設(shè)施、工作環(huán)境滿足工作的需要； 4) 就產(chǎn)品的生產(chǎn) ,協(xié)調(diào)各職能部門的工作進(jìn)度和銜接； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料、入庫成品的搬運(yùn) ,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝； 6) 制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法并監(jiān)督執(zhí)行； 14 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門職責(zé) 頁次 第 3 頁，共 3 頁 7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的收集與分析； 8）負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工廠設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和維修。 辦公室 ： 1)按總經(jīng)理授權(quán)的范圍，擬定公司的行政管理制度為各部門提供相關(guān)的行政服務(wù)； 2)負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系文件和記錄控制 ； 3)負(fù)責(zé) 內(nèi)部審核和管理評(píng)審的組織實(shí)施 ； 4)負(fù)責(zé)公司人員的需求安排，包括人員的調(diào)整、招聘、考核； 5)制定員工的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； 6)負(fù)責(zé)過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視和測(cè)量 ； 7)開展市場(chǎng)調(diào)研工作 ,確定市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求 ,獲得產(chǎn)品的 需求 信息； 8)組織、策劃和實(shí)施市場(chǎng)開發(fā)； 9)了解客戶的要求 ,協(xié)助其確定對(duì)產(chǎn)品的特殊需要； 10)建立客戶檔案 ,將客戶的有關(guān)資料予以收集保管； 11)組織商務(wù)洽談及合同的評(píng)審工作； 12)負(fù)責(zé)售后服務(wù)的開展 ； 13)組織進(jìn)行 客戶滿意度 調(diào)查 ； 13 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 08 章 各職能部門職責(zé) 頁次 第 2 頁，共 3 頁 14） 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)； 15） 組織采購(gòu)計(jì)劃 的編制 與實(shí)施； 16） 組織 供方供貨業(yè)績(jī)的監(jiān)督 ； 17） 采購(gòu)不合格品的處置和跟蹤。 公司與 國(guó)內(nèi)多家企業(yè) 建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨關(guān)系 ，公司將與時(shí)俱進(jìn)，用質(zhì)量和服務(wù)贏得市場(chǎng)。 公司生產(chǎn)工藝先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚， 組織機(jī)構(gòu)健全，設(shè)立生產(chǎn)部、技術(shù)部、辦公室 、財(cái)務(wù)部等部門 。 4） 在對(duì)與顧客不一致的意見 ,違反顧客利益的要向總經(jīng)理報(bào)告。 2） 參與公司制 定質(zhì)量方針、目標(biāo)、培訓(xùn)和預(yù)防措施應(yīng)急計(jì)劃 ,新產(chǎn)品 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)價(jià)。 ，及時(shí)了解外部環(huán)境的變化及影響。 ： 、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系； 、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿意的意識(shí)。 總經(jīng)理： 陳群國(guó) 日 期： 7 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 03 章 管理者代表任命令 頁次 第 1 頁，共 1 頁 管理者代表任命令 按照 ISO/TS 16949:20xx之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，任命 蔡明國(guó)為管理代表，行使如下權(quán)限： ISO/TS 16949:20xx質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系： 、程序文件的編寫及修訂工作； 、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實(shí)施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實(shí)； 資源及運(yùn)行正常有效。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所