【正文】 確保公司帳款資金回籠，滿足公司生產(chǎn)需求和顧客要求。公司建立和實施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。公司建立和實施《應(yīng)急計劃管理辦法》，確保在緊急情況下仍能保證顧客產(chǎn)品的正常交付，以維護(hù)顧客的權(quán)益和滿足顧客的要求。 ：作業(yè)指導(dǎo)書 本子過程定義了公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量，提供作業(yè)指導(dǎo)書給所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員。本過程有以下三個子過程組成： ：采購過程 本子過程定義供方的選擇和評價準(zhǔn)則的建立要求和評價的要求。 ：產(chǎn)品和制造過程設(shè)計更改 本子過程定義了公司對所有產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品、產(chǎn)品改型和老產(chǎn)品）進(jìn)行產(chǎn)品和制 造過程設(shè)計更改及其評審 /評估、實施和執(zhí)行、驗證和確認(rèn)、發(fā)行 /回收和歸檔管理；對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改所進(jìn)行的控制和反映以及為任何更改的影響進(jìn)行的評審 /評估、驗證和確認(rèn)活動；對影響外觀、配合和功能 /性能 /耐久性等專有權(quán)的設(shè)計更改所進(jìn)行的評估和顧客評審；顧客要求時滿足和符合其額外的驗證 /識別要求等項目和內(nèi)容。策劃的內(nèi)容包括：⒈產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；⒉過程、文件和資源的需求；⒊產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、檢測、檢驗和試驗；⒋產(chǎn)品接收準(zhǔn)則及零缺陷的接收水平；⒌實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；⒍確保與顧客合同的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關(guān)產(chǎn)品信息等應(yīng)得到保密。 ：產(chǎn)品要求確定 本子過程定義了顧客規(guī)定的要求（如：合同 /訂單、產(chǎn)品圖紙和技術(shù)資料，包括對交付及交付后活動的要求）、產(chǎn)品已知的規(guī)定用途或預(yù)期用途必須要求的事項、與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求、公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的任何附加要求以及顧客制定的特殊特性等內(nèi)容和項 目。 33 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次 第 1 頁，共 14 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 1 目的：策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，并針對產(chǎn)品確定其過程、質(zhì)量目標(biāo)、文件、計劃、資源等要求和產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和實驗活動以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則進(jìn)行控制和管理，使產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人成立策劃小組，采用多方論證的方法進(jìn)行工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃，并制定適當(dāng)?shù)姆椒ㄅc標(biāo)準(zhǔn)以便監(jiān)控策劃的有效性。 3 過程概述： S3： 技術(shù)部 ： 過程分析： 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 培訓(xùn)設(shè)施、設(shè)備 3. 宣傳欄 輸入： 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量，評 審） : 人力資源 （ S3） 責(zé)任部門 /涉及部門 1. 辦公室 2. 所有部門 輸出： 效性評估報告 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 28 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 6 章 資源管理 頁次 第 2 頁，共 4 頁 過程描述： 本過程定義了公司為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和通過滿 足顧客需求，增進(jìn)顧客滿意提供所需要的資源本過程有以下五個字過程組成： S3 1：培訓(xùn)需求確定 本子過程定義了公司對從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員所必要的能力和培訓(xùn)需求的調(diào)查和確定內(nèi)容。 26 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 5 章 管理職責(zé) 頁次 第 3 頁，共 3 頁 M3：管理評審： 過程分析： 過程描述： 本過程定義了公司最高管理者按照策劃的時間間隔主持管理評審會議，建立和實施《管理評審控制程序》，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到持續(xù)不斷的改進(jìn)，使其正常運作以滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 2：以顧客為關(guān)注焦點 本子過程定義了公司管理層與 辦公室 、 技術(shù)部 在與客戶的接觸中應(yīng)收集相關(guān)的信息，并將其轉(zhuǎn)化為公司實際的要求（包括法律、法規(guī)要求），進(jìn)行實施，以提供客戶滿意的產(chǎn)品。 23 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 頁次 第 5 頁，共 5 頁 S2：記錄控制 過程分析 過程描述： 本過程定義了 記錄的管理要求 ， 辦公室 建立和實施《記錄控制程序》以確保公司質(zhì)量管理體系有效運作的證據(jù)得到有力保障，并作為日后質(zhì)量追溯的依據(jù) ： a)標(biāo)識：對記錄進(jìn)行標(biāo)識，至少包括：記錄名稱、記錄編號等； b)貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失； c)保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專人保管、 電子記錄管理， 按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)； d)檢索：對記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找； e)保存期限：規(guī)定每一個記錄的保存期限 ，符合顧客和法律法規(guī)保存要求 ； f)處置（包括廢棄）：記錄超出保存期時，由各主管部門 列出清單，經(jīng)綜合部審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀； g）記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄。 顧客導(dǎo)向過程的識別： 顧客導(dǎo)向過程（ C）會直接對顧客產(chǎn)生影響，即顧客的要求被滿足，通過輸入和輸出直接和外部顧客進(jìn)行聯(lián)系的過程，因而會為公司直接帶來經(jīng)濟(jì)效益。 三、公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)： 《質(zhì)量手冊》根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營特點及管理的需要，依據(jù) ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 — 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施 IS09001： 20xx 的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn)和本公司的顧客特殊要求，以“過程（核心過程和支持過程）”定義的形 式將其分解為 21個過程 — “顧客導(dǎo)向過程（ C）、管理過程（ M）和支持過程（ S）”及其相對應(yīng)的程序文件；并采用“過程方法”的形式建立了公司質(zhì)量管理體系，以滿足公司和顧客要求的質(zhì)量管理體系需要。 9）配合 技術(shù)部 做好樣件的試制； 10）模具的 使用和維護(hù) 。 總經(jīng)理： 劉斌 日 期： 9 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 05 章 公司概況 頁次 第 1 頁，共 1 頁 公司概況 北京天地瑞和科技有限公司 是一家 從事汽車 執(zhí)行器 生產(chǎn) 企業(yè) ， 座落于 北京市昌平區(qū) ， 現(xiàn)有廠房 1000 平方米。 ： ，及時評審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案； ，確保其運行更簡潔、更有效、適宜。 版本號： A 版 北 京 天 地 瑞 和 科 技 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 Quality Manual 文件編號： TDRH SC20xx 編制 ： 鄭錚 審核 ： 蔡明國 批準(zhǔn) ： 劉斌 20xx— 05— 15 發(fā)布 20xx — 06— 01 實施 2 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 目 錄 頁次 第 1 頁，共 3 頁 目 錄 章節(jié)號 內(nèi) 容 修 改 狀 態(tài) A0 A1 A2 A3 A4 第 01 章 前言 ▲ 第 02 章 質(zhì)量手冊頒布令 ▲ 第 03 章 管理者代表任命 令 ▲ 第 04 章 顧客代表任命 令 ▲ 第 05 章 公司概況 ▲ 第 06 章 質(zhì)量方針和目標(biāo) ▲ 第 07 章 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) ▲ 第 08 章 各職能部門職責(zé) ▲ 第 09 章 質(zhì)量手冊修改記錄 ▲ 第 010 章 引言 ▲ 第 1 章 公司質(zhì)量管理體系范圍 ▲ 第 2 章 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) ▲ 第 3 章 術(shù)語和定義 ▲ 第 4 章 質(zhì)量管理體系：目的、范圍 ▲ 過程概述 ▲ 3 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 目錄 頁次 第 2 頁共 3 頁 目 錄 章節(jié)號 內(nèi) 容 修 改 狀 態(tài) A0 A1 A2 A3 A4 第 4 章 S1 文件管理 ▲ S2 記錄控制 ▲ 第 5 章 管理職責(zé) 目的、范圍 ▲ M1 管理職責(zé) ▲ M3 管理評審 ▲ 第 6 章 資源管理 目的、范圍 ▲ S3 人力資源 ▲ S4 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ S5 工作環(huán)境 ▲ 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 目的、范圍 ▲ C1 合同評審 ▲ C2 過程設(shè)計與開發(fā) ▲ S6 采購 ▲ C3 產(chǎn)品制造 ▲ C4 產(chǎn)品交付和服務(wù) ▲ S7 監(jiān)視和測量 設(shè)備 ▲ 4 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 目 錄 頁次 第 3 頁，共 3 頁 目 錄 章節(jié)號 內(nèi) 容 修 改 狀 態(tài) A0 A1 A2 A3 A4 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 目的 范圍 ▲ C5 顧客 信息 反饋 ▲ M2 內(nèi)部審核 ▲ M4 過程監(jiān)視和測量 ▲ S8 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ▲ S9 不合格品控制 ▲ S10 數(shù)據(jù)分析 ▲ C6 持續(xù)改進(jìn) ▲ S11 糾正 /預(yù)防措施 ▲ 附錄 A 程序文件目錄 ▲ 附錄 B 質(zhì)量管理體系職能分配表 ▲ 附錄 C 公司質(zhì)量體系過程績效清單 ▲ 5 質(zhì)量手冊 文件編號 TDRHSC20xx 修訂狀態(tài) A/0 章節(jié) 第 01 章 前言 頁次 第 1 頁，共 1 頁 前 言 為了進(jìn)一步得到國內(nèi)外顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)的信賴 ,公司依照ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施 ISO9001：20xx 的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn)和顧客特殊要求 ,按顧客的需求和期望并結(jié)合本公司實際的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況編制了本《質(zhì)量手冊》，以作為對公司質(zhì)量體系原則性描述的綱領(lǐng)性文件，它是公司全體員工進(jìn)行質(zhì)量管理活動的基本依據(jù)和準(zhǔn)則。 ： 、外部顧客滿意度調(diào)查、評價以及改善體系； 、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識。 公司生產(chǎn)工藝先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚， 組織機(jī)構(gòu)健全，設(shè)立生產(chǎn)部、技術(shù)部、辦公室 、財務(wù)部等部門 。 財務(wù)部 1） 公司 財務(wù)管理 ； 2） 負(fù)責(zé) 庫房管理。 四、公司質(zhì)量管理體系評價的依據(jù)： 本《質(zhì)量手冊》是對公司質(zhì)量管理體系運行狀況進(jìn)行評價的依據(jù)。公司質(zhì)量管理體系所需要的顧客導(dǎo)向過程識別為 5 個。 使用什么：（設(shè)備，材料）： 1. 辦公設(shè)備、紙張 責(zé)任部門 /涉及部門 1. 辦公室 2. 所有部門 輸入： 1. 16949質(zhì)量體系要求； 2. 顧客要求 ； 3. 管理體系要求 輸出： 1. 質(zhì)量記錄目錄 記錄控制 （ S2） 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量，評審） : 如何做（方法，程序，技術(shù)） : 1