【正文】 3）交付時(shí)間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)，如因特殊原因改變交付時(shí)間或交付方式，應(yīng)事先 取得聯(lián)系并商定超額運(yùn)費(fèi)的支付方式。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施的記錄予 以保持。第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)按 ISO9000： 20xx 已認(rèn)證的供方將被承認(rèn)，并可代替本公司的審核，公司對(duì)關(guān)鍵件大批量供貨的供方有計(jì)劃的提出建立ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量體系。 供方評(píng)定： 1）由 資材 部組織品 質(zhì) 部、 技術(shù)研發(fā)中心 的相關(guān)人員，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要性、類別并按公司要求提供產(chǎn)品的能力，對(duì)供方實(shí)施評(píng)定和選擇，并建立《合格供方名 冊(cè) 》。 采購(gòu)的控制： 1）采購(gòu)產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 更改要在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 公司制定和保持《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》（ NNP0705）公司必須符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品或過(guò)程 的批準(zhǔn)程序（ PPAP）的要求，若顧客有等級(jí)要求，按顧客要求執(zhí)行，若無(wú)要求時(shí)按等級(jí) 3 執(zhí)行，生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需程序、數(shù)據(jù)和實(shí)物由相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備，經(jīng)多方論證小組評(píng)審， 技術(shù)研發(fā)中心匯總，經(jīng)批準(zhǔn)后由 銷售 部向顧客提供。除設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審?fù)?，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的方法包括： 1）采用不同的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算。 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 制造過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出必須以能根據(jù)制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來(lái)表示。 4）特殊特性包括產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入要包括特殊特性、標(biāo)識(shí)、可追溯性、包裝和顧客的所有要求。 技術(shù)研發(fā)中心 負(fù)責(zé)技術(shù)調(diào)研、先行試驗(yàn)并收集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求、技術(shù)成果并結(jié)合組織現(xiàn)有資源利用，最后提出可行性分析報(bào)告。 顧客溝通 公司實(shí)施與顧客有效溝通的安排。 如放棄合同評(píng)審，要經(jīng)顧客授權(quán)。 與 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 公司制訂和執(zhí)行《合同評(píng)審程序》（ NNP0702），對(duì)每份銷售合同在正式簽訂前得到評(píng)審以確保按合同規(guī)定的要求向顧客提供滿意的產(chǎn)品。 當(dāng)顧客要求時(shí)，額外的驗(yàn)證或識(shí)別要求，例如新產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的要求，必須被滿足。對(duì)顧客設(shè)計(jì)記錄標(biāo)出的或本公司規(guī)定的特殊特性，通過(guò) “質(zhì)量特性重復(fù)度分 級(jí)表 ”及產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范，用特殊特性符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、傳遞和貫徹。 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 公司制訂了《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序》（ NNP0701）。對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程的設(shè)備，必須組織相關(guān)使用部門(mén)進(jìn)行日常點(diǎn)檢和周期檢定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，使其處于受控狀態(tài)。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司制訂《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（ NNP0602），為確定提供、維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)設(shè)施做出規(guī)定和控制。 參與內(nèi)部質(zhì)量審核的人員必須經(jīng)過(guò)專門(mén)知識(shí)的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格。對(duì)特殊過(guò)程操作人員或國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)規(guī)定的特殊工種（如計(jì)量員、電工、司機(jī)等）人員的任職資格，按國(guó)家規(guī)定資格由行政部確認(rèn)或組織外訓(xùn)，并持證上崗。 第六章 資源管理 資源提供 為了滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)，公司配置為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和增進(jìn)顧客滿意所需的資源，包括辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境、運(yùn)輸和通訊設(shè)備、辦公設(shè)備和軟件以及應(yīng)急計(jì)劃所需資源等。 市場(chǎng)失效的分析（包括實(shí)際的和潛在的），及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。 評(píng)審輸入 管理者代表組織各相關(guān)部門(mén)以書(shū)面形式準(zhǔn)備以下信息數(shù)據(jù)做好管理評(píng)審輸入： 內(nèi)部或外部的質(zhì)量審核結(jié)果。 公司在進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核或管理評(píng)審時(shí)，評(píng)審人員對(duì)公司管理體系有效性的評(píng)價(jià)是體系有 效性的最終評(píng)價(jià)。 組織宣傳教育，增強(qiáng)員工滿足顧客要求的意識(shí)。 產(chǎn)品測(cè)試。 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)定額的實(shí)施和改進(jìn)。 ●光電子分公司 常務(wù)副總： 分解并落實(shí)年度質(zhì)量目標(biāo)。 負(fù)責(zé)員工入廠教育和建立公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，并適時(shí)更新。 物料發(fā)運(yùn)后的跟蹤。 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后的跟蹤。 顧客的管理與 分析及顧客滿意度的掌握。 負(fù)責(zé)提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析，要特別關(guān)注不良質(zhì)量成本的降低及考核。 所有工程規(guī)范制定及生產(chǎn)工藝參數(shù)的制定和審核，對(duì)其正確性、完整性、適用性負(fù)責(zé)。 1制訂并落實(shí)可靠性試驗(yàn)及年度檢測(cè)儀器校準(zhǔn)計(jì)劃。 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行，過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，對(duì)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過(guò)程，迅速通知 給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。 主持管理評(píng)審及評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，確保其有效性和效率。 業(yè)務(wù)計(jì) 劃 公司制訂并執(zhí)行 《 業(yè)務(wù) 計(jì)劃管理程序》（ NNP0501），對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂、實(shí)施、考核及評(píng)價(jià)進(jìn)行控制。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，由明確的測(cè)量方法，并與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)必須包含 在業(yè)務(wù)計(jì)劃中。 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率的承諾。 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理承諾：為滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司按 ISO9001： 20xx 和 ISO/TS16949： 20xx規(guī)范的要求，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)和確保體系的有效性，為此開(kāi)展以下活動(dòng)并提供相關(guān)證據(jù)： 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 記錄根據(jù)不同的使用價(jià)值，明確保存期限。并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的記錄。 品質(zhì)部 文控中心負(fù)責(zé)以上質(zhì)量體系文件的分發(fā)、更新、歸檔、回收和銷毀，并 保證各有關(guān)部門(mén)能及時(shí)得到最新有效的文件。 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行描述。 顧客特殊要求、生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件（ PPAP）。準(zhǔn)則和方法形成文件后的形式包括管理手冊(cè)、技術(shù)規(guī)范、程序文件、加工工藝、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。目前可以年產(chǎn)高亮 度發(fā)光二極管 720xx 萬(wàn)只。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)是公司的一個(gè)永恒目標(biāo)。公司決定采用一種系統(tǒng)的和透明的、得到國(guó)際公認(rèn)的“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 ”，對(duì)公司進(jìn)行質(zhì)量管理和業(yè)績(jī)改進(jìn)。 經(jīng)營(yíng)理念 創(chuàng)新突破 , 穩(wěn)健踏實(shí) , 分層負(fù)責(zé) 質(zhì)量目標(biāo) 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，制造高質(zhì)量產(chǎn)品。受控版本是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行及第三方審核的依據(jù)，接受更改控制。 本手冊(cè)中所用 “公司 ”為 “大連九久光電制造有限公司 ”的縮略語(yǔ)。 確保在公司內(nèi)組織宣傳教育，增強(qiáng)員工滿足顧客要求意識(shí)的形成。 現(xiàn)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》 NNM20xx（ A0 版）從 20xx 年 4 月 1 日起正式實(shí)施，公司各部門(mén)、全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。有關(guān)的產(chǎn)品包括公司生產(chǎn)的發(fā)光二極管器件、電子組裝 件產(chǎn)品。 本手冊(cè)由公 司 品質(zhì)部 文控中心負(fù)責(zé)印刷、發(fā)放、登記、回收、銷毀、保存正本文件。 企業(yè)文化 誠(chéng)信 ， 永恒，執(zhí)著， 創(chuàng) 新 。 每年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品不少于 3 種。 全員參與 各級(jí)人員都是公司之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來(lái)利益。 大連九久光電制造有限公司 以光電器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體 ，目前主要生產(chǎn)銷售超高亮度藍(lán)、綠、藍(lán)綠、紅、黃、白光發(fā)光二極管 等。 本公司的主要業(yè)務(wù)過(guò)程為 LED 的封裝生產(chǎn)和應(yīng)用產(chǎn)品的加工過(guò)程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量手冊(cè) 公司質(zhì)量手冊(cè)是公司按照 ISO9001： 20xx 規(guī)范的要求 并參考 ISO/TS16949： 20xx 規(guī)范 相關(guān) 要求建立質(zhì)量管理體系的整體描述，是實(shí) 施規(guī)范化的質(zhì)量管理體系活動(dòng)已實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基本依據(jù)。 程序文件由部門(mén)主管審核、總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。若指定其它部門(mén)或人員進(jìn)行更改審批時(shí)，該部門(mén)必須獲得審批所需的有關(guān)背景資料； 2）技術(shù)數(shù)據(jù)更改時(shí)，應(yīng)同時(shí)標(biāo)明相應(yīng)的更改狀態(tài)，如版本號(hào)或其它修改標(biāo)記及更改記錄等。 所有記錄應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)、字跡清晰、事實(shí)記錄準(zhǔn)確并完整。 在合同有要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧 客或顧客代表評(píng)價(jià)時(shí)審閱。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理以滿足顧客要求和期望，增強(qiáng)顧客滿意為目的，在質(zhì)量管理體系文件中做出相應(yīng)的規(guī)定，各部門(mén)和全體員工應(yīng)通過(guò)實(shí)施質(zhì)量管理體系要求的活動(dòng)達(dá)到： 準(zhǔn)確地了解并確定顧客的要求，如生產(chǎn)件批準(zhǔn)、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨期和服務(wù)，以及 法律和法規(guī)的要求等。 公司通過(guò)實(shí)施質(zhì)量管理體系，把質(zhì)量方針目標(biāo)分解到有關(guān)部門(mén)，通過(guò)實(shí)施 、監(jiān)督和采取措施確保質(zhì)量方針目標(biāo)得到貫徹和實(shí)施。 當(dāng)采用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)修改、換版或采用另外的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要及時(shí)地進(jìn)行策劃、評(píng)審， 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和完善質(zhì)量管理體系，并形成文件，由品 質(zhì) 部統(tǒng)一管理 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和高效率，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)并對(duì)公司內(nèi)部從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限作了規(guī)定和溝通。 各部門(mén)經(jīng)理： 負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)本部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)，以及部門(mén)內(nèi)各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 為糾正質(zhì)量問(wèn)題決定停產(chǎn)與復(fù)產(chǎn)。 按 APQP 原則執(zhí)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，樣品制作、測(cè)試與提供。 對(duì)銷售和服務(wù)的技術(shù)支持。 有關(guān)稅務(wù)管理。負(fù)責(zé)向顧客提供 PPAP。 制訂和批準(zhǔn)物料代用單。 ●行政部經(jīng)理 制定公司人力資源配置計(jì)劃，按崗位任職條件配備人力資源。 水、電、氣及交通設(shè)備的安裝、維修、保養(yǎng)和管理。 建立和改進(jìn)生產(chǎn)管理系統(tǒng)。 公司 5S 管理。 編制公司內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃，并組織實(shí)施。 公司總經(jīng)理確保公司通過(guò)多方論證的方法， 定期 研討質(zhì)量工作，及時(shí)解決質(zhì)量問(wèn)題。當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大變化時(shí)或連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的變更因素。 評(píng)審中提出問(wèn)題的糾正、預(yù)防措施及實(shí)施辦法。各部門(mén)負(fù)責(zé)擬訂各自的崗位職責(zé)。 3）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員有能力 達(dá)到設(shè)計(jì)要求并熟練的掌握運(yùn)用的技術(shù)，如 CAD、 FMEA 等。 資材部 對(duì)實(shí)施過(guò)程中的采 購(gòu)、外包過(guò)程按相關(guān)過(guò)程進(jìn) 行控制。 工作環(huán)境 對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量和人體健康、人身安全的重要生產(chǎn)和檢測(cè)場(chǎng)所，均應(yīng)通過(guò)有關(guān)文件（如 工藝文件、實(shí)驗(yàn)室規(guī)范、管理制度等）對(duì)如溫度、濕度、噪音、振動(dòng)、采光、安全、清潔的 狀態(tài)（按 5S 要求）等作出明確規(guī)定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃必須包括顧客要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范的參考，并形成文件。當(dāng)這些更改影響顧客的要求 得到滿足時(shí)，更改還要得到顧客的批準(zhǔn)。 對(duì)顧客雖未作出明示規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求， 銷售 部或與其它部 門(mén)在合同評(píng)審時(shí)要給予確定。 合同評(píng)審的內(nèi)容 合同規(guī)定的技術(shù)要求（包括特殊特性）及質(zhì)量保證要求，有關(guān)安全保障要求、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù) 量、交貨期、交貨地點(diǎn)、交付方式、標(biāo)識(shí)、包裝等要求逐一明確。 合同修訂 凡是合同修訂（甲方或乙方），均以合同修訂單進(jìn)行，凡重大的合同更改要重新組織合同 評(píng)審，合同修訂后， 銷售 部要把修訂的有關(guān)信息傳遞給公司有關(guān)部門(mén)，各部門(mén)按修訂的合同內(nèi)容調(diào)整本部門(mén)工作。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 公司制定和執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》（ NNP0703）、《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序》（ NNP0701）及《潛在失效模式及其后果分析控制程序》（ NNP0704）的規(guī)定，運(yùn)用 APQP 參考手冊(cè)規(guī)定的方法，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃和控制，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審驗(yàn)證和 確認(rèn)活動(dòng)，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)質(zhì)量滿足顧客、法規(guī)和相關(guān)方面的要求。 3）控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。 2）顧客工程規(guī)范中規(guī)定的特殊特性符號(hào)，必須在公司控制程序中相一致的采用。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)是努力簡(jiǎn)化、優(yōu)化、創(chuàng)新和減少浪費(fèi)的結(jié)果。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特殊階段的衡量準(zhǔn)則，包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān) 鍵路徑和其它事項(xiàng)必須被定義、分析，并以概要結(jié)果的形式報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 確認(rèn)的內(nèi)容包括滿足顧客規(guī)定的使用要求或預(yù)期使用的要求的一致性（包括項(xiàng)目的時(shí)間） 與設(shè)計(jì)的符合性和程序化內(nèi)容的有效性。重大的更改要經(jīng)過(guò)多方論證小組論證、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 2） 資材 部和品 質(zhì) 部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定以及對(duì) 采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制。但 公司不能免除對(duì)該材料或產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 4）對(duì)于委外加工的供方，由 技術(shù)研發(fā)中心 和品 質(zhì) 部根據(jù)其能力和資格進(jìn)行選擇和評(píng)定。當(dāng)供方發(fā)生合并、收購(gòu)或從屬時(shí)，公司要對(duì)供 方質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效性進(jìn)行重新評(píng)定。 2）若顧客或其代表要求對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 資材 部予以安排，但本公司不能 把該驗(yàn)證作為對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行有效控制的證據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 》（ NNP0707）、《設(shè)備管理程序》（ NNP0708）、《工裝管理程序》（ NNP0709）、《交付和服務(wù)及顧客滿意度調(diào)查程序》（ NNP0801）、《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》（ NNP0710）和《產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、包裝和存儲(chǔ)管理程序》（ NNP0713）等，對(duì)直接影響過(guò)程質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢測(cè)等因素和交付、服務(wù)活動(dòng)在受控條件下進(jìn)行有效的控制，確