【正文】 采購產(chǎn)品的驗證 驗證方法 1）所有采購的生產(chǎn)用材料產(chǎn)品的驗證、驗收按采購合同規(guī)定進(jìn)行，當(dāng)在本公司進(jìn)行驗收時， 由品 質(zhì) 部進(jìn)行來料檢驗，其過程見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》（ NNP0804）。 3）對提供標(biāo)準(zhǔn)資料服務(wù)的供方，品 質(zhì) 部、 技術(shù)研發(fā)中心 根據(jù)其能力和資格進(jìn)行選擇和評定。 職責(zé)： 1） 技術(shù)研發(fā)中心 負(fù)責(zé)物料構(gòu)成表（ BOM）的制定，對新物料規(guī)格的制定。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品和制造過程能夠滿足規(guī)定的使用要求和預(yù)期用途要求，在成功的設(shè)計驗證之后， 在規(guī)定時間對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)必須依據(jù) APQP 策劃的結(jié)果。 要為生產(chǎn)、采購、服務(wù)提供準(zhǔn)確的信息。 2） FMEA 的開發(fā)和評審，包括采用降低潛在風(fēng)險的反應(yīng)計劃和措施。 對口頭合同，接到口頭記錄后，經(jīng)部門經(jīng)理同意，根據(jù)上述不同合同類別進(jìn)行評審，將評 審結(jié)果以傳真方式通知顧客并要求顧客認(rèn)可簽字后返回即作為正式合同進(jìn)行管理。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售 部在接受訂貨合同、電子媒介或口頭訂單時，要對顧客的要求，包括生產(chǎn)件批準(zhǔn)交付和 交付后的服務(wù)等準(zhǔn)確理解和確認(rèn)。 質(zhì)量策劃 在新產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃過程初始輸入中，首先要確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，并確保符 合法律法規(guī)的要求、市場競爭的需要、基準(zhǔn)確定合理、現(xiàn)有資源的合理利用等。 行政部依據(jù)總經(jīng)理的批示組織實施。 2）崗位培訓(xùn)。 各種改進(jìn)的資源需求及落實措施。評審范圍包括體系的所有要求（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要）及其績效趨勢。 向管理層報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提供 質(zhì)量管理體系改善基本依據(jù)和改進(jìn)的建議。 ●光電子 分公司 制造部 部門 工作計劃的制訂與執(zhí)行。 1公司進(jìn)出口報關(guān)業(yè)務(wù)。 與顧客溝通及做好售后服務(wù)。 開發(fā)研制 計劃與工作方針的制定。 公司 5S 管理。 銷售 業(yè)務(wù)計劃以 公司的經(jīng)營方針、市場調(diào)研的數(shù)據(jù)和預(yù)測的結(jié)果與競爭對手的狀況相比等基礎(chǔ)分析為依據(jù)，充分反映顧客的需求，在參考公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)和公司能力的基礎(chǔ)上制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并按 《 業(yè)務(wù)計劃 管理程序》（ NNP0501）進(jìn)行管理。 質(zhì)量方針的制定 品 質(zhì) 部負(fù)責(zé)收集、匯總并進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮Y選，提出初步的質(zhì)量方針建議送總經(jīng)理審定，經(jīng)總經(jīng)理修改決定后制定符合公司狀況的質(zhì)量方針，并由總經(jīng)理頒布。本規(guī)定的保存期必須理解為 “最短 的 ”保存期。 技術(shù)數(shù)據(jù)的更改 1）所有技術(shù)數(shù)據(jù)更改后，均需 權(quán)責(zé)人員 批準(zhǔn)后才能生效使用。有關(guān)質(zhì)量的 表單 、記錄、報告等都?xì)w為四階文件，均須加以妥善保存，以證明運(yùn)作程序文件和上述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件的有效執(zhí)行，從而保證產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 公司地址： 遼寧省 大連瓦房店 市 西郊工業(yè)園九久光電園 聯(lián)系電話： +8641185567099 傳 真： +8641185567802 郵政編碼 ： 116300 網(wǎng) 址： 質(zhì)量管理 組織 架構(gòu) 圖 I S O 推 行委 員 會光 電 子分 公 司 技 術(shù)研 發(fā)中 心品 質(zhì) 部 資 材 部 制造部 品管部 文控中心工程部 財 務(wù) 部 銷 售 部 行 政 部 管 理 者 代 表 總 經(jīng) 理 標(biāo)準(zhǔn)條款和職能部門對照一覽表 說明： ◆ 主要職責(zé) ◇ 次要職責(zé) 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 品 質(zhì) 部 行 政 部 財 務(wù) 部 光電子分公司 資材 部 技術(shù)研發(fā)中心 銷售 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 質(zhì)量手冊 ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 工程規(guī)范 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 記錄控制 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 記錄保存 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ◆ ◆ 過程有效性 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 質(zhì)量方針 ◆ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系策劃 ◆ ◆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ◆ ◆ 質(zhì)量職責(zé) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理者代表 ◆ 顧客代表 ◆ 內(nèi)部溝通 ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評審 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 ◆ 評審輸入 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 評審輸出 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6 資源管理 資源提供 ◆ 人力資源 ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 品 質(zhì) 部 行 政 部 財 務(wù) 部 光電子分公司 資材 部 技術(shù)研發(fā)中心 銷售 部 能力、意識和培訓(xùn) ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職 能 部 門 要 素 號 及 要 素 名 稱 職 能 部 門 要 素 號 及 要 素 名 稱 產(chǎn)品設(shè)計技能 ◆ 培訓(xùn) ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 在職培訓(xùn) ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 員工激勵和參與 ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 ◆ ◆ ◇ 廠房、設(shè)施及設(shè)備策劃 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ 應(yīng)急計劃 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 工作環(huán)境 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 人員安全 ◇ ◆ ◆ ◆ 生產(chǎn)場所的清潔 ◇ ◇ ◆ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ◇ ◆ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ◆ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ——補(bǔ)充 ◆ ◇ 接收準(zhǔn)則 ◆ ◇ ◆ ◇ 機(jī)密 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 更改控制 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān) 的 要求的確定 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 顧客確定的特殊特性 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 組織制造可行性 ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◆ ◇ 顧客溝通 ◇ ◇ ◇ ◆ 設(shè)計和開發(fā) ◆ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ◆ 多方論證方法 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ◆ ◇ 產(chǎn)品設(shè)計輸入 ◆ ◇ 制造過程設(shè)計輸入 ◆ 特殊特性 ◇ ◇ ◆ ◇ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ◆ 產(chǎn)品設(shè)計輸出 ——補(bǔ)充 ◆ 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 品 質(zhì) 部 行 政 部 財 務(wù) 部 光電子分公司 資財 部 技術(shù)研發(fā)中心 銷售 部 制造過程設(shè)計輸出 ◇ ◆ 設(shè)計和開發(fā)評審 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 監(jiān)視 ◆ ◆ 設(shè)計和開發(fā)驗證 ◇ ◆ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) ◇ ◆ ◇ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) ——補(bǔ)充 ◆ ◇ 職 能 部 門 要 素 號 及 要 素 名 稱 樣件計劃 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 采購 采購過程 ◆ 法規(guī)的符合性 ◇ ◆ ◆ ◇ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā) ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方 ◇ ◆ ◇ ◇ 采購信息 ◆ 采購產(chǎn)品的驗證 ◆ ◆ 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ◆ ◆ 供方監(jiān)測 ◆ ◆ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù) 的 提供的控制 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ 控制計劃 ◆ ◇ ◆ ◇ 作業(yè)指導(dǎo)書 ◆ ◆ ◆ 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證 ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù) ◆ 生產(chǎn)工裝的管理 ◆ 生產(chǎn)計劃 ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ 服務(wù)信息 反饋 ◆ 與顧客服務(wù)的協(xié)議 ◆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ◆ ◆ ◆ 標(biāo)識和可追溯性 ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 品 質(zhì) 部 行 政 部 財 務(wù) 部 光電子分公司 資材 部 技術(shù)研發(fā)中心 銷售 部 顧客財產(chǎn) ◇ ◆ ◆ ◆ 顧客所擁有的生產(chǎn)工裝 ◆ ◆ ◆ 產(chǎn)品防護(hù) ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ 貯存和庫存 ◇ ◆ ◇ ◇ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ◆ 測量系統(tǒng)分析 ◆ ◇ ◆ 校準(zhǔn) /驗證記錄 ◆ ◇ 實驗室要求 ◆ ◆ ◆ 內(nèi)部實驗室 ◆ ◇ 外部實驗室 ◆ ◆ ◆ 8 測量、分析和改進(jìn) 職 能 部 門 要 素 號 及 要 素 名 稱 總則 ◆ ◇ ◇ ◆ 統(tǒng)計工具的確定 ◆ ◇ ◆ ◇ 基本統(tǒng)計概念知識 ◇ ◇ ◆ ◇ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ◆ 顧客滿意 ——補(bǔ)充 ◆ ◆ 內(nèi)部審核 ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系審核 ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 制造過程審核 ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品審核 ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ 內(nèi)部審核計劃 ◆ 內(nèi)部審核員資格 ◆ ◆ 過程的監(jiān)視和測量 ◆ ◇ ◇