【正文】 預(yù)防措施可以從人員培訓(xùn)、設(shè)備的維修與保養(yǎng)、工藝技術(shù)的改進(jìn)、程序的更改和信息溝通等方面制訂。公司制訂并實(shí)施LT/QB005《糾正和預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善,為消除實(shí)際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)考慮問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度。公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達(dá)到使用要求的不合格品處置方式。（驗(yàn)收）、在生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對(duì)各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗(yàn)和質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行出廠試驗(yàn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。按程序規(guī)定要求，策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。在策劃過(guò)程中考慮a、證實(shí)公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需采用的測(cè)量和監(jiān)視的手段；b、保證質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和公司方針目標(biāo)要求符合性測(cè)量和監(jiān)視方法；c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)途徑和管理手段。，技質(zhì)部按要求檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，并編制《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》和《計(jì)量器具周檢表》實(shí)施過(guò)程管理。倉(cāng)庫(kù)管理人員按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》做好倉(cāng)庫(kù)物資保管。 d）待處理狀態(tài)標(biāo)識(shí)的表示方法可以是：a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示；b) 在產(chǎn)品旁用標(biāo)有文字的標(biāo)牌來(lái)表示；技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的設(shè)置和管理。安裝彈性圓柱銷→安裝機(jī)械密封→安裝葉輪→安裝蝸殼→安裝單向閥→安裝泵蓋→安裝接頭夾→安裝塞子→包裝入庫(kù)　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 4頁(yè) 共6頁(yè)標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 過(guò)程確認(rèn) 切割機(jī)、水泵生產(chǎn)為裝配操作,不涉及特殊過(guò)程,在此予以刪減，但冊(cè)減不會(huì)影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供。供方產(chǎn)品驗(yàn)證由技質(zhì)部根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)證。，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的合格供方。，應(yīng)及時(shí)調(diào)查，采取措施，給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)。（合同/訂單）的評(píng)審顧客產(chǎn)品要求的評(píng)審在合同簽訂/訂單確認(rèn)前進(jìn)行。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中必須確定以下方面的內(nèi)容：a、識(shí)別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。《文件和記錄控制程序》進(jìn)行保管?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 2頁(yè)標(biāo) 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格，經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。、意識(shí)和培訓(xùn)《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實(shí)際情況編制全年的培訓(xùn)計(jì)劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)），計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 管理職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、以往的質(zhì)量審核報(bào)告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實(shí)施情況分析；c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析；d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹；e、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析；f、合同/訂單執(zhí)行情況分析；g、 對(duì)客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施；h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化；i、原體系是否有效，是否需要補(bǔ)充和修改；j、重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當(dāng)；k、對(duì)體系的修改或補(bǔ)充是否適當(dāng)。 總經(jīng)理通過(guò)對(duì)職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。b、公司把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，采取培訓(xùn)，并通過(guò)工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄是一種特殊的文件。公司按本標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。上述三個(gè)過(guò)程也包含著若干個(gè)小過(guò)程?！　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 6頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、認(rèn)真細(xì)致做好物資收、發(fā)后的記帳工作；b、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的收發(fā)工作，嚴(yán)格按進(jìn)貨計(jì)劃、質(zhì)量要求、入庫(kù)程序辦理物資的收貨工作；c、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的《領(lǐng)料單》按定額發(fā)料，庫(kù)存物資做到先進(jìn)先出；d、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變；e、掌握物資庫(kù)存信息，配合物資采購(gòu)部門，及時(shí)提供倉(cāng)庫(kù)物資的缺口及質(zhì)量狀況；f、做好倉(cāng)庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)及可追溯性工作；g、負(fù)責(zé)收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對(duì)收、發(fā)、存物資做到日清月結(jié)，做好清查盤點(diǎn)工作，對(duì)賬、卡、物一致負(fù)責(zé)，按時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)庫(kù)存月報(bào)。a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關(guān)的法律、法規(guī)的收集、更新等文件控制工作；　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 4頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂b、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管和記載完整性檢查等記錄控制工作；c、負(fù)責(zé)對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓(xùn)計(jì)劃編制、培訓(xùn)實(shí)施和考核工作；d、落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的部門質(zhì)量目標(biāo)按月對(duì)各部門實(shí)行目標(biāo)考核。f、確保在組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使員工認(rèn)識(shí)到增強(qiáng)顧客滿意的重要性。水泵系列產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為96%。 公司現(xiàn)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員18人，其中高級(jí)工程師1名，工程師3名，其他工程技術(shù)人員8名。特此說(shuō)明?！笆謨?cè)”規(guī)定了公司對(duì)切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理體系的要求，是上述產(chǎn)品生產(chǎn)以及與顧客有關(guān)的服務(wù)（質(zhì)量）活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)頒布實(shí)施。 3．本手冊(cè)規(guī)定的主要目的在于：證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)，通過(guò)建立質(zhì)量管理體系，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證實(shí)現(xiàn)或達(dá)到顧客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧客要求，使顧客滿意、社會(huì)滿意、公司受益、供方受益。2 手冊(cè)的管理。堅(jiān)持運(yùn)用科學(xué)技術(shù)的新成果，實(shí)現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無(wú)止境地追求，向國(guó)內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。c、主持管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。c、領(lǐng)導(dǎo)和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量。識(shí)別和評(píng)審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道；b、負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)合同的評(píng)審，組織有關(guān)部門對(duì)顧客有特殊要求合同的評(píng)審；　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 5頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂c、負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息收集和滿意度評(píng)價(jià)，將信息收集分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果向總經(jīng)理/管理者代表或管理評(píng)審會(huì)報(bào)告；d；e、編制采購(gòu)計(jì)劃，向合格供方采購(gòu)原材料.f、采購(gòu)能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務(wù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時(shí)，負(fù)責(zé)與供方的退貨等工作；g、負(fù)責(zé)每年度的合格供方的復(fù)評(píng)工作。質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程由產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施所需的過(guò)程組成。d、確保獲得資源和信息以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效和作廢的文件，防止錯(cuò)用或誤用。 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。部門質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)考核方法見公司LT/QC0012004《公司質(zhì)量方針、目標(biāo)說(shuō)明》。公司通過(guò)會(huì)議、記錄傳遞、信息交流等對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋及時(shí)解決。，管理部按LT/QB001《文件和記錄控制程序》的要求進(jìn)行歸擋與保存。由管理部通知授課人準(zhǔn)備培訓(xùn)教材，通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)，組織培訓(xùn)。，內(nèi)容包括：a、考試試卷和考核成績(jī)登記表。 公司識(shí)別和管理為達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售要求所需工作環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)要求的符合性。公司目前的切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及支持過(guò)程，通過(guò)本手冊(cè)及其與手冊(cè)一致的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定確定?！段募陀涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定予以保存。，基于供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量業(yè)績(jī)、產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、售后服務(wù)能力，提出評(píng)審意見。c、質(zhì)量管理體系的要求。c、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃、工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，保持車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)適宜的環(huán)境要求，以及生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。搬運(yùn)人員和各生產(chǎn)操作人員，搬運(yùn)時(shí)按生產(chǎn)批號(hào)、品種規(guī)格分批堆放搬運(yùn)，防止混規(guī)格、混品種，應(yīng)保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，一旦失落或損壞應(yīng)向檢驗(yàn)員或相關(guān)部門報(bào)告，以便重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品包裝人員應(yīng)按規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝，包裝物上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結(jié)束后，由檢驗(yàn)員檢查其包裝質(zhì)量，作好檢驗(yàn)記錄方可入庫(kù)交付。，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，采取糾正措施并記錄；對(duì)用于規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)重新進(jìn)行確認(rèn)。審核人員應(yīng)將審核結(jié)果編寫《審核報(bào)告》，審核報(bào)告應(yīng)形成文件，該報(bào)告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、確認(rèn)與要求不符合的不合格項(xiàng)，《審核報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)給有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人并作為管理評(píng)審的輸入。、顧客滿意度評(píng)價(jià)等服務(wù)質(zhì)量結(jié)果的測(cè)量也可作為過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的一種方法。通過(guò)分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息：a、顧客的滿意程度；b、顧客產(chǎn)品要求的符合性；c、過(guò)程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。預(yù)防措施的信息可從以下方面獲?。篴) 對(duì)不合格品的統(tǒng)計(jì)分析從其質(zhì)量變化的趨勢(shì)中；b) 內(nèi)審及管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)的自身要求；c) 顧客的意見反饋和產(chǎn)品需求信息中；d）其它外部與產(chǎn)品及管理相關(guān)的信息中。，作為管理評(píng)審輸入?！豆芾碓u(píng)審和內(nèi)部審核控制程序》（LT/QB002），由內(nèi)審組或由管理部對(duì)責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見。技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應(yīng)用需求?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對(duì)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法是，針對(duì)公司已確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必需的管理過(guò)程，采用抽查、在過(guò)程的某個(gè)點(diǎn)設(shè)立監(jiān)視或測(cè)量點(diǎn)、通過(guò)對(duì)過(guò)程一個(gè)階段結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析等手段確定過(guò)程是否符合或者是否有能力達(dá)到規(guī)定要求。，審核計(jì)劃　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括目的、依據(jù)和范圍、審核組成員及日程安排，審核計(jì)劃提前一星期發(fā)放到受審部門，讓各部門做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。這種監(jiān)視和測(cè)量方法包括：a、以發(fā)放《用戶意見評(píng)價(jià)表》的方式，每年作1～2次的顧客滿意度調(diào)查，測(cè)量顧客滿意度情況；b、通過(guò)不定期的對(duì)顧客走訪、電話訪問(wèn)、業(yè)務(wù)接觸過(guò)程中了解等c、在與顧客溝通中了解顧客滿意情況；d、每半年統(tǒng)計(jì)一次產(chǎn)品銷售和用戶發(fā)展情況，從顧客對(duì)公司產(chǎn)品需求的增加不定期了解顧客滿意情況；e)、其它可能的監(jiān)視和測(cè)量方法。《文件和記錄控制程序》規(guī)定保留校驗(yàn)或檢定記錄，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。庫(kù)房要有與貯存物資要求相適應(yīng)的防火、防潮、防盜等措施，應(yīng)有禁止煙火的標(biāo)識(shí)，以保證貯存物資不發(fā)生損壞或丟失。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序包裝入庫(kù)等工作。，方式為貼不干膠標(biāo)貼，輔助性標(biāo)識(shí)是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格?！渡a(chǎn)運(yùn)作控制程序》使生產(chǎn)運(yùn)作得以控制:a、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)準(zhǔn)則、采購(gòu)資料等技術(shù)文件的編制和發(fā)放，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的物資采購(gòu)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員配備，生產(chǎn)設(shè)施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施的配置等事項(xiàng)。適當(dāng)時(shí)包括：a、產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備