【正文】 5 記錄 質(zhì)量策劃實施情況檢查表 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改號： A/0 頁次： 1/3 目的 對確保顧客 需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。質(zhì)量計劃編制原則： a） 其內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b） 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c） 可引用已有的質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并按特殊要求編制新內(nèi)容； d） 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃。 綜合部 負(fù)責(zé)委外運輸?shù)牟邉潯? 工作環(huán)境 a） 企業(yè) 應(yīng)確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并提供良好的工作環(huán)境， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素所處的一組條件：如噪聲、溫度、濕度、天氣、照明、振動、排污、勞動安全防護(hù)等。 相關(guān)文件 各崗位任職條件及評定準(zhǔn)則 記錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄表 人員資格評定表 職工教育培訓(xùn)檔案 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質(zhì)量手冊 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 /修改號： A/0 頁次： 1/2 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。必要時引進(jìn)人才。 適用范圍 適用于影響產(chǎn)品要求符合性的人員、在質(zhì)量體系范圍內(nèi)執(zhí)行任何任務(wù)的人員直接或間接影響產(chǎn)品“符合要求”的人員。 會后由 綜合部 按管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，須及時進(jìn)行管理評審： a） 企業(yè) 組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c） 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及其他要求有變化時； d） 市場需求發(fā)生重大變化時； e） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時； f） 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 適用范圍 適用于對 企業(yè) 質(zhì)量管理體系的評審。這樣才能以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾，實現(xiàn) 企業(yè) 的持續(xù)發(fā)展。溝通會議應(yīng)定期召開，信息應(yīng)定期傳遞發(fā)布，由 綜合部 進(jìn)行管理控制，確保其效果。 g) 車間主任職責(zé) —— 全面領(lǐng)導(dǎo)車間的日常生產(chǎn)工作，向車間全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 組織本車間員工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行 企業(yè) 的質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程； —— 通過有效的管理活動，確保其質(zhì)量 目標(biāo)得到實現(xiàn)； —— 負(fù)責(zé)本車間作業(yè)人員的質(zhì)量意識、技能培訓(xùn)和教育； —— 負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的質(zhì)量監(jiān)控，以達(dá)到保質(zhì)保量完成 企業(yè) 部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)； —— 負(fù)責(zé)本車間的設(shè)施、設(shè)備、計量器具的維護(hù)保養(yǎng)工作； —— 記錄和保持過程活動中的各項記錄。 b） 管理者代表職責(zé) —— 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、保持和實施； —— 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績 ， 運行情況和管理 包括改進(jìn)的需求； —— 確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識 的形成； —— 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃； 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 a） 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并作出相應(yīng)規(guī)定； b） 確定 并提供為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c） 對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d） 根據(jù)評審結(jié)果，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e） 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質(zhì)量手冊 記錄控制程序 版本 /修改號： A/0 頁次： 2/2 記錄均為書面的，必須保證其完整性與可檢索性。 每份記錄必須有主題 /標(biāo)識 /日期，以保證記錄的可檢索性。 記錄 文件發(fā)放、回收登記表 受控文件清單 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質(zhì)量手冊 文件控制程序 版本 /修改號： A/0 頁次： 3/3 文件更改申請單 文件更改通知單 文件借 閱、復(fù)制記錄 文件銷毀申請 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質(zhì)量手冊 記錄控制程序 版本 /修改號： A/0 頁次： 1/2 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄加以控制，為產(chǎn)品符合要求以及質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù) 。 文件的借閱，應(yīng)在 綜合部 辦理借閱登記手續(xù)，到期立即歸還。如授權(quán)其他部門審批，應(yīng)獲得審批文件所需的有關(guān)背景資料，控制更改正確性。文件的格式由各職能部門設(shè)計，以實用明確原則，不作統(tǒng)一規(guī)定。 包括外來文件，如適用的法律、法規(guī)、技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。 ．質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。 綜合部 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制與更改控制，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和回收登記。當(dāng)發(fā)生下列情況時，必須對手冊進(jìn)行修改、修訂、換版： a) 質(zhì)量方針更改； b) 手冊中規(guī)定的相關(guān)要求、程序文件或職能機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 質(zhì)量 管理 體系審核及管理評審后提出的改進(jìn)要求； d) 手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改、換版； e) 其它重大變更。 部門及產(chǎn)品的簡稱 企 業(yè) —— 邢臺市漢光機械制造有限公司 部門： 綜合部 —— 企業(yè) 辦公室 、財務(wù)、營銷； 生技部 —— 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢部 —— 質(zhì)量檢驗科 裝配車間 — 空壓機 裝配車間 產(chǎn)品：壓縮機 —— 微型往復(fù)活塞 空氣壓縮機 5 質(zhì)量手冊管理 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質(zhì)量手冊 前 言 版本 /修改號： A/0 頁次： 3/3 質(zhì)量手冊內(nèi)容：質(zhì)量方針和目標(biāo)； a) 企業(yè) 的質(zhì)量管理體 系結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)； 質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求及覆蓋 壓縮機的生產(chǎn) ； c)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序及管理文件的引用以及相關(guān)記錄； d) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； 本手冊由 綜合部 組織編寫，經(jīng)各職能 部門 [討論、修改、會簽后，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布實施。 讓客戶滿意是我們永恒不變的追求！ 地 址： 河北省邢臺市橋東區(qū)龍泉東大街 381 號 電 話 ： 03193190088 傳 真： 03193171888 郵 編： 54001 總 經(jīng) 理 ： 吉斌 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質(zhì)量手冊 前 言 版本 /修改號： A/0 頁次： 2/3 確保企業(yè) 穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。持續(xù)改進(jìn) 企業(yè) 的質(zhì)量管理體系，確保向顧客穩(wěn)定地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。并責(zé)成 綜合部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行的日常工作。企業(yè) 自成立以來已成功地向國內(nèi)外眾多客戶銷售長生系列 活塞式空壓機等產(chǎn)品。 企業(yè) 地址： 山東省濰坊市高密市區(qū)飛機場生產(chǎn)基地駐地 行政與活動范圍：與產(chǎn)品范圍有關(guān)的所有系統(tǒng)和人 員的相關(guān)活動。非受控手冊供顧客及宣傳、參考等使用，須經(jīng)管理者代表同意后發(fā)放。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系及體系文件的 控制。 企 業(yè) 曲軸、連桿、箱體 等零部件的加工及運輸為外包過程。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，均應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 文件的編寫與審批 質(zhì)量手冊由 綜合部 組織編寫，管理者代 表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 當(dāng)文件破損不能繼續(xù)使用時，可到 綜合部 辦理更換手續(xù)，更換新文件，分發(fā)號與原文件一致， 綜合部 及時銷毀破損文件。 綜合部 回收作廢的文件，經(jīng)管代批準(zhǔn)，進(jìn)行銷毀，每三年清理一次。 生產(chǎn)技術(shù)部確定并獲取與產(chǎn)品要求相關(guān)的法律法規(guī)與其它要求。 記錄表式編制要求 各部門負(fù)責(zé)表、卡編制，隨相關(guān)文件一同審批。 記錄保管、查閱、保存期限 各部門有關(guān)記錄保存，要確保能方便地查閱，并由所在部門負(fù)責(zé)人每年年底檢查一次后，交 綜合部 存檔。 適用范圍 適用于 總經(jīng)理 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 為實現(xiàn)有效的質(zhì)量管理， 總經(jīng)理 應(yīng)明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，并使之得到溝通。 —— 負(fù)責(zé)資金、財務(wù)管理。 j) 操作人員職責(zé) —— 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和文明生產(chǎn)秩序，按技術(shù)文件和工藝操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）要求進(jìn)行操作生產(chǎn)； —— 認(rèn)真做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品自檢、互檢、交檢工作，并做好記錄； —— 正確使用生產(chǎn)設(shè)備和計量器具，并做好設(shè)備和計量器具的維護(hù)保養(yǎng)工作 , 并做好記錄； —— 積極參加群體性質(zhì)量管理活動，不斷提高質(zhì)量意識和操作技能； —— 對本崗 位的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿足。 企 業(yè) 將不斷地對質(zhì)量方針定期進(jìn)行適宜性評審，需要時將對其進(jìn)行修改，以適應(yīng) 企業(yè) 內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審程序》。 工作程序 管理評審策劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審（一般在內(nèi)審后進(jìn)行），也可根據(jù)需要安排。 各職能部門應(yīng)根據(jù)評審輸入的要求，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)材料。 5 記錄 管理評審計劃 會議通知 管理評審報告 會議記錄 邢臺市漢光機械制造有限公司 文件編號 HGQM20xx 質(zhì)量手冊 資源管理 版本 /修改號： A/0 頁次： 1/1 總經(jīng)理 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以 a） 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效