【正文】 預防措施可以從人員培訓、設(shè)備的維修與保養(yǎng)、工藝技術(shù)的改進、程序的更改和信息溝通等方面制訂。公司制訂并實施LT/QB005《糾正和預防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進，質(zhì)量體系不斷完善,為消除實際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預防措施，應考慮問題的重要性及所承受的風險程度。公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達到使用要求的不合格品處置方式。（驗收）、在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗和質(zhì)檢員按規(guī)定進行出廠試驗來實現(xiàn)。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。按程序規(guī)定要求，策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核。在策劃過程中考慮a、證實公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需采用的測量和監(jiān)視的手段；b、保證質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標準和公司方針目標要求符合性測量和監(jiān)視方法；c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進途徑和管理手段。，技質(zhì)部按要求檢驗、測量和試驗設(shè)備，并編制《計量器具管理臺帳》和《計量器具周檢表》實施過程管理。倉庫管理人員按《倉庫管理制度》做好倉庫物資保管。 d）待處理狀態(tài)標識的表示方法可以是：a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示；b) 在產(chǎn)品旁用標有文字的標牌來表示；技質(zhì)部負責產(chǎn)品可追溯性標識的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負責檢驗狀態(tài)標識的設(shè)置和管理。安裝彈性圓柱銷→安裝機械密封→安裝葉輪→安裝蝸殼→安裝單向閥→安裝泵蓋→安裝接頭夾→安裝塞子→包裝入庫　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 4頁 共6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 過程確認 切割機、水泵生產(chǎn)為裝配操作,不涉及特殊過程,在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供。供方產(chǎn)品驗證由技質(zhì)部根據(jù)《進貨檢驗規(guī)范》進行驗證。，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的合格供方。，應及時調(diào)查，采取措施，給顧客一個滿意的答復。（合同/訂單）的評審顧客產(chǎn)品要求的評審在合同簽訂/訂單確認前進行。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容：a、識別產(chǎn)品、項目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標。《文件和記錄控制程序》進行保管。　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 2頁標 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗證人員經(jīng)過培訓考試合格，經(jīng)批準后上崗。、意識和培訓《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實際情況編制全年的培訓計劃（包括內(nèi)部培訓和委外培訓），計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、以往的質(zhì)量審核報告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析；c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析；d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹；e、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的分析；f、合同/訂單執(zhí)行情況分析；g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預防措施；h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標準是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化；i、原體系是否有效，是否需要補充和修改；j、重要的糾正和預防措施，措施是否適當；k、對體系的修改或補充是否適當。 總經(jīng)理通過對職責和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進行管理。b、公司把質(zhì)量方針傳達到每個員工，采取培訓，并通過工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量體系運行記錄是一種特殊的文件。公司按本標準要求管理這些過程。上述三個過程也包含著若干個小過程。　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 6頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、認真細致做好物資收、發(fā)后的記帳工作；b、負責倉庫物資的收發(fā)工作，嚴格按進貨計劃、質(zhì)量要求、入庫程序辦理物資的收貨工作；c、根據(jù)部門領(lǐng)導簽發(fā)的《領(lǐng)料單》按定額發(fā)料，庫存物資做到先進先出；d、負責倉庫物資的儲存、保護，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變；e、掌握物資庫存信息，配合物資采購部門，及時提供倉庫物資的缺口及質(zhì)量狀況；f、做好倉庫物資的標識及可追溯性工作；g、負責收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對收、發(fā)、存物資做到日清月結(jié)，做好清查盤點工作，對賬、卡、物一致負責，按時向財務(wù)科報庫存月報。a、負責質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關(guān)的法律、法規(guī)的收集、更新等文件控制工作；　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 4頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂b、負責質(zhì)量體系記錄的標識、收集、保管和記載完整性檢查等記錄控制工作；c、負責對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓計劃編制、培訓實施和考核工作；d、落實公司質(zhì)量目標，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的部門質(zhì)量目標按月對各部門實行目標考核。f、確保在組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點，使員工認識到增強顧客滿意的重要性。水泵系列產(chǎn)品一次交驗合格率為96%。 公司現(xiàn)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員18人，其中高級工程師1名，工程師3名，其他工程技術(shù)人員8名。特此說明?！笆謨浴币?guī)定了公司對切割機、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理體系的要求，是上述產(chǎn)品生產(chǎn)以及與顧客有關(guān)的服務(wù)（質(zhì)量）活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和行為準則，現(xiàn)頒布實施。 3．本手冊規(guī)定的主要目的在于：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的切割機、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)，通過建立質(zhì)量管理體系，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證實現(xiàn)或達到顧客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧客要求，使顧客滿意、社會滿意、公司受益、供方受益。2 手冊的管理。堅持運用科學技術(shù)的新成果，實現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無止境地追求，向國內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。c、主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。c、領(lǐng)導和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標準，嚴格工藝紀律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。識別和評審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道；b、負責對常規(guī)合同的評審，組織有關(guān)部門對顧客有特殊要求合同的評審；　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 5頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂c、負責顧客滿意度的信息收集和滿意度評價，將信息收集分析和評價的結(jié)果向總經(jīng)理/管理者代表或管理評審會報告；d；e、編制采購計劃，向合格供方采購原材料.f、采購能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務(wù)，當發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時，負責與供方的退貨等工作；g、負責每年度的合格供方的復評工作。質(zhì)量管理體系所需的過程由產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和質(zhì)量管理體系有效實施所需的過程組成。d、確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，防止錯用或誤用。 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標。部門質(zhì)量目標和質(zhì)量目標考核方法見公司LT/QC0012004《公司質(zhì)量方針、目標說明》。公司通過會議、記錄傳遞、信息交流等對質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋及時解決。，管理部按LT/QB001《文件和記錄控制程序》的要求進行歸擋與保存。由管理部通知授課人準備培訓教材，通知受培訓人員培訓時間、地點，組織培訓。，內(nèi)容包括：a、考試試卷和考核成績登記表。 公司識別和管理為達到產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售要求所需工作環(huán)境，以實現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)要求的符合性。公司目前的切割機、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的實現(xiàn)過程及支持過程，通過本手冊及其與手冊一致的程序文件、作業(yè)指導書的規(guī)定確定?！段募陀涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定予以保存。，基于供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量業(yè)績、產(chǎn)品價格、供貨能力、售后服務(wù)能力，提出評審意見。c、質(zhì)量管理體系的要求。c、生產(chǎn)車間負責按生產(chǎn)計劃、工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保持車間生產(chǎn)現(xiàn)場適宜的環(huán)境要求，以及生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。搬運人員和各生產(chǎn)操作人員，搬運時按生產(chǎn)批號、品種規(guī)格分批堆放搬運，防止混規(guī)格、混品種，應保持產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)的標識，一旦失落或損壞應向檢驗員或相關(guān)部門報告，以便重新進行標識。產(chǎn)品包裝人員應按規(guī)定的包裝要求進行包裝，包裝物上應標明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結(jié)束后，由檢驗員檢查其包裝質(zhì)量，作好檢驗記錄方可入庫交付。，應重新評估先前測量結(jié)果的有效性，采取糾正措施并記錄；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應予以確認，必要時重新進行確認。審核人員應將審核結(jié)果編寫《審核報告》，審核報告應形成文件，該報告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、確認與要求不符合的不合格項，《審核報告》由管理者代表批準后分發(fā)給有關(guān)部門的負責人并作為管理評審的輸入。、顧客滿意度評價等服務(wù)質(zhì)量結(jié)果的測量也可作為過程監(jiān)視和測量的一種方法。通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息：a、顧客的滿意程度；b、顧客產(chǎn)品要求的符合性；c、過程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會。預防措施的信息可從以下方面獲取：a) 對不合格品的統(tǒng)計分析從其質(zhì)量變化的趨勢中；b) 內(nèi)審及管理評審對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢的自身要求；c) 顧客的意見反饋和產(chǎn)品需求信息中；d）其它外部與產(chǎn)品及管理相關(guān)的信息中。，作為管理評審輸入?！豆芾碓u審和內(nèi)部審核控制程序》（LT/QB002），由內(nèi)審組或由管理部對責任部門（人）提出糾正措施意見。技質(zhì)部負責數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應用需求?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對進貨、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。過程監(jiān)視和測量方法是，針對公司已確定的產(chǎn)品實現(xiàn)和必需的管理過程，采用抽查、在過程的某個點設(shè)立監(jiān)視或測量點、通過對過程一個階段結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析等手段確定過程是否符合或者是否有能力達到規(guī)定要求。，審核計劃　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括目的、依據(jù)和范圍、審核組成員及日程安排，審核計劃提前一星期發(fā)放到受審部門，讓各部門做好審核準備，以便順利完成本次審核工作。這種監(jiān)視和測量方法包括：a、以發(fā)放《用戶意見評價表》的方式，每年作1～2次的顧客滿意度調(diào)查，測量顧客滿意度情況；b、通過不定期的對顧客走訪、電話訪問、業(yè)務(wù)接觸過程中了解等c、在與顧客溝通中了解顧客滿意情況；d、每半年統(tǒng)計一次產(chǎn)品銷售和用戶發(fā)展情況，從顧客對公司產(chǎn)品需求的增加不定期了解顧客滿意情況；e)、其它可能的監(jiān)視和測量方法?！段募陀涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保留校驗或檢定記錄，并做好狀態(tài)標識。庫房要有與貯存物資要求相適應的防火、防潮、防盜等措施，應有禁止煙火的標識，以保證貯存物資不發(fā)生損壞或丟失。生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運、轉(zhuǎn)序包裝入庫等工作。，方式為貼不干膠標貼，輔助性標識是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格?！渡a(chǎn)運作控制程序》使生產(chǎn)運作得以控制:a、生產(chǎn)部負責組織安排、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)等各個環(huán)節(jié)，技質(zhì)部負責生產(chǎn)工藝文件、檢驗準則、采購資料等技術(shù)文件的編制和發(fā)放，營銷部負責生產(chǎn)用原輔材料的物資采購，生產(chǎn)部負責人員配備，生產(chǎn)設(shè)施、檢驗和試驗設(shè)施的配置等事項。適當時包括：a、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；公司應準確、全面地