【正文】 糾正措施：制訂《糾正及預(yù)防措施程序》，通過實(shí)施糾正措施，消除不合格的原因，以防止不合格再次發(fā)生。 不合格品的控制：公司制定《不合格品控制程序》以對(duì)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生之不合格品進(jìn)行控制。 對(duì)在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，被審核部門應(yīng)在收到審核小組發(fā)出的不符合報(bào)告后及時(shí)制定改善計(jì)劃，并由審核小組追蹤確認(rèn)。 同時(shí)，我公司針對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并形成必要的監(jiān)控機(jī)制，并予以實(shí)施質(zhì)量體系的監(jiān)控，保持相關(guān)的持續(xù)改善的記錄；公司予以確定必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并確定在公司內(nèi)使用 . 測(cè)量和監(jiān)控 客戶滿意度測(cè)量 按《顧客溝通管理程序》要求，營業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶滿意或不滿意信息并記錄。 包括客戶滿意度調(diào)查、內(nèi)審、不合格控制、統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用，糾正與預(yù)防措施改進(jìn)等質(zhì)量活動(dòng)。 本公司儀器校驗(yàn)作業(yè)分為：外校、內(nèi)校、免校三類。 原材料在儲(chǔ)存期間，倉庫作業(yè)人員應(yīng)在有關(guān)標(biāo)示上注明物品購進(jìn)的日期及數(shù)量。 標(biāo)識(shí)與可追溯性：公司制定《標(biāo)識(shí)及可追 溯性程序》對(duì)產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與追溯運(yùn)行管理及控制。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6．質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 15 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 制作采購單時(shí)，應(yīng)明確所需物品的各項(xiàng)要求，并經(jīng) PMC 部經(jīng)理以上人員審核后方可發(fā)出。 合同的修訂應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審并傳遞給相關(guān)責(zé)任部門。 工程部：相關(guān)工程資料（如圖紙、樣品等）的制定。 設(shè)施 訂立《設(shè)施及環(huán)境管理程序》以使設(shè)備維持正常的生產(chǎn)能力。 擬訂每職位的工作標(biāo)準(zhǔn)及所需資格條件。 用范圍 ： 包括資源提供、人力資源管理、設(shè)施管理及工作環(huán)境等。 預(yù)防和糾正措施實(shí)施狀況 。 最高管理者在進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃時(shí)，必須確保以下方面得以 保證： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 , 以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理總的要求 . b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) , 保持質(zhì)量管理體系的完整性 . 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 大量管理資料下載 大量管理資料下載 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6．質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 12 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 職責(zé)、權(quán)限和溝通 本公司內(nèi)各職能部門均按各部門崗位職責(zé)的要求展開相關(guān)工作，建立文件化的各部門崗位職責(zé)，并按文件要求加以執(zhí) 行。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理頒布質(zhì)量方針并予以控制。 管理代表：負(fù)責(zé)收集、匯總管理評(píng)審所需的輸入文件及質(zhì)量體系的 策劃。 規(guī)定質(zhì)量體系文件的評(píng)審方法 ，每年至少應(yīng)對(duì)所有體系文件進(jìn)行一次評(píng)審。為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，本公司將按照 國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，在質(zhì)量管理體系文件中管理以下五個(gè)過程： 有效地識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的所有過程； 確定這些過程的順序及相互作用； 確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過程的控制； 確保取得支持體系運(yùn)作并監(jiān)控過程的所有必須的資源； 對(duì)過程進(jìn)行有效的測(cè)量、監(jiān)控和分析，并采取必須措施以獲得策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。 操 作 工 1. 負(fù)責(zé)按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行正確作業(yè)。 5 負(fù)責(zé)生管計(jì)劃的安排以及顧客交貨的管理控制； 組 長(zhǎng) 1. 協(xié)助主管對(duì)本部門日常工作、人員調(diào)動(dòng)、生產(chǎn)安排、突發(fā)事處理等進(jìn)行管理。 3．負(fù)責(zé)樣品、圖紙制作與管理。 4. 原材料、半成品及成品的報(bào)廢評(píng)審。 4. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的自檢工作。 2. 協(xié)調(diào)各部門工作 , 組織實(shí)施公司各項(xiàng)目標(biāo)。 3. 擔(dān)任管理評(píng)審會(huì)議主席并指派管理代表。 《品質(zhì)手冊(cè)》每 年至少應(yīng)評(píng)審一次。 適用范圍 : 本手冊(cè)適用于與全公司有關(guān)的質(zhì)量策劃程序活動(dòng)和組織的需要，包括： 保證本公司能持續(xù)提供符合客戶市場(chǎng)和相應(yīng)的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力的所有過程。立足于新技術(shù)、著眼于高科技產(chǎn)品；位于深圳市美麗繁華的沙井鎮(zhèn)。 公司的管理層一致的希望，構(gòu)建“基利民”的航母，希望建造屬于“基利民”自己的品牌。 《品質(zhì)手冊(cè)》的版本控制按各章節(jié)單獨(dú)控制的方式進(jìn)行，各章節(jié)的內(nèi)容的修訂、審核和發(fā)行按《文件及記錄控制程序》的要求執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針如有更改，也隨其一并頒布。 3. 將質(zhì)量制度實(shí)施成效向總經(jīng)理報(bào)告。 制 造 處 1. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需的各種要素準(zhǔn)備狀況實(shí)施跟蹤。 品 質(zhì) 部 1. 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料、制程、成品的檢驗(yàn)。 9. 重要質(zhì)量記錄保存。 2. 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與選擇。 2. 對(duì)異常情況向主管匯報(bào)，并做好跟進(jìn)工作。 “+”表示協(xié)辦 。 明訂文件制訂、修訂、廢止以及分發(fā)、回收、銷毀等控制方法。 相關(guān)文件 《文件及記錄控制程序》 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6．質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 11 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 第一章 管 理 職 責(zé) 為確保本公司質(zhì)量管理體系能夠有效建立和運(yùn)行，通過有效的策劃保證質(zhì)量體系以客戶為中心，使本公司在質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、內(nèi)部溝通、管理評(píng)審等方面有章可循，以實(shí)現(xiàn) ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 c) 確保質(zhì)量目標(biāo)予以制定 。 總經(jīng)理須以增強(qiáng)客戶滿意為開展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的最終目標(biāo)，確?？蛻舻乃幸蟀蛻舻臐撛谝螅趯?duì)客戶作出承諾前得以明確，并在生產(chǎn)經(jīng)營過程中予以滿足。 管理評(píng)審輸入內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的信息 : 審核結(jié)果 。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 。 資源提供 : 管理代表應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供資源 , 以實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程和實(shí)現(xiàn)客戶滿意。 新進(jìn)人 員在上崗前須經(jīng)訓(xùn)練并合格。 ：包括現(xiàn)產(chǎn)品過程策劃、與客戶相關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，測(cè)量和監(jiān)督設(shè)備的控制等。 與客戶有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定：營業(yè)部按《合同評(píng)審程序》的要求，對(duì)客戶的明確要求與潛在的需求予以確定，對(duì)不明確的要求應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通。必要時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商送樣，并由品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。 制造處應(yīng)根據(jù)制定之生產(chǎn)計(jì)劃做好生產(chǎn)安排，并指導(dǎo)作業(yè)人員按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行作業(yè)。 客戶財(cái)產(chǎn)： 我公司制定《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，以便規(guī)范我司的顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 產(chǎn)品出貨時(shí)，生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按營業(yè)部的計(jì)劃安排進(jìn)行備貨作業(yè)，必要時(shí)，在出貨前應(yīng)由品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。校正后的儀器應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 部：負(fù)責(zé)對(duì)物料交期跟催并對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)控。 制定審核項(xiàng)目時(shí)，審核人員應(yīng)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)手冊(cè)、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內(nèi)容作為審核依據(jù)。只有判定合格或允許特采。 數(shù)據(jù)分析 按照《數(shù)據(jù)分析管理程序》收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量策劃的適應(yīng)性和有效性，并識(shí)別能夠作出的改進(jìn)。采取的預(yù)防措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)，程序中包含以下要求： 識(shí)別潛在的不合格及其原因； 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； 確定所需的預(yù)防措施并確保其實(shí)施； 記錄實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果； 評(píng)審采取的預(yù)防措施效果。 不合格品處理包括退貨、返工、修理、特采及報(bào)廢等。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控：公司制定《檢 驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》以對(duì)進(jìn)料、制程及成品品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 內(nèi)部審核 制訂《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，對(duì)開展內(nèi)部審核活動(dòng)的計(jì)劃和流程做出明確規(guī)定。 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)的執(zhí)行及參與過程監(jiān)控、不合格品的確認(rèn)，糾正、預(yù)防措施的追蹤及資料分析。需外校時(shí)，應(yīng)選擇可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室或職能單位執(zhí)行校驗(yàn)作業(yè)。對(duì)接近保存期限的物品，倉庫人員應(yīng)重新評(píng)估其質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求。 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)，品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行追溯。 所有原材料均須經(jīng)過適當(dāng)?shù)尿?yàn)證，方可投入使用。 采購：公司制定《采購作業(yè)程序》以對(duì)采購運(yùn)作進(jìn)行管