【正文】 j、產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)控制：工程項(xiàng)目經(jīng)自查，已按項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工合同約定的內(nèi)容已全部完成后，并達(dá)到要求，竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備齊全，向顧客提交竣工報(bào)告，申請驗(yàn)收，辦理相關(guān)手續(xù)。 c、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量的監(jiān)督檢查。 支持性文件 a.《工程設(shè)計(jì)控制程序》（ WORLD／ QP 73001） b.《工程設(shè)計(jì)變更控制程序》（ WORLD／ QP 73002） c.《工程設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》（ WORLD／ QP 73003） 采購 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 （ 3） .顧客溝通 分公司負(fù)責(zé)與顧客溝通管理，向顧客提供公司生產(chǎn)能力、完成的業(yè)績，及時(shí)回答顧客的咨詢。 （ 2） 工程項(xiàng)目簽訂施工合同后 ,分公司組建項(xiàng)目經(jīng)理部，任命項(xiàng)目經(jīng)理。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝和調(diào)試。公司主管以上干部每季由其直接上級進(jìn)行考核。 （ 1）評審的頻次 正常每年進(jìn)行一次，特殊情況如內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、資源及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重 大變化時(shí)，適時(shí)增加評審次數(shù)。 （ 2）質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，包括：質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件。 （ 4）質(zhì)量記錄的處置 各種質(zhì)量記錄不得隨意更改或涂抹，如需更改應(yīng)作簽章，對已達(dá)到保存期需要銷毀的應(yīng)辦理規(guī)定手續(xù)，經(jīng)審批后方可銷毀。 （ 4）文件的標(biāo)識 文件分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控文件是本公司各職 能部門使用的有效版本，當(dāng)文件更改時(shí)，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的更換。 職責(zé) a、管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。 （ 10） 處理項(xiàng)目經(jīng)理部的善后工作。 （ 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的標(biāo) 識、發(fā)放、回收等管理工作。 質(zhì)量安全部 （ 1） 協(xié)助管理者代表建立和完善質(zhì)量管理體系； （ 2） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施的管理 （ 3） 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，組織制訂糾正、預(yù)防措施并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施情況； （ 4）負(fù)責(zé)組織特殊工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì) 劃的監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織重大不合格評審； （ 5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用和監(jiān)督管理； （ 6）負(fù)責(zé)組織顧客投訴的協(xié)調(diào)處理和質(zhì)量信息管理； （ 7）負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目實(shí)施和施工進(jìn)度的管理； （ 8）參與特殊工程合同 /標(biāo)書的評審； （ 9）負(fù)責(zé)公司當(dāng)年所有工程合同的標(biāo)識、發(fā)放和保管，并按時(shí)移交集團(tuán)檔案室歸檔保存。 質(zhì)量手冊修改控制單 No： 序號 修改 日期 修改 章節(jié) 條 款 修改頁碼 修改依據(jù) (修改通知單號 ) 修改人 簽字 批準(zhǔn)人 簽字 備注 目的和適用范圍 （ 1）目的： 本質(zhì)量手冊是依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》編制而成，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的總要求，是公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保滿足顧客需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要依據(jù)。 公司擁有現(xiàn)代化 的生產(chǎn)加工基地 ,廠房面積計(jì)五萬五仟余平方米 ,裝備有先進(jìn)的生產(chǎn)加工流水線和單機(jī)設(shè)備，在輕鋼結(jié)構(gòu)和鋼網(wǎng)架方面的年生產(chǎn)能力為三萬余噸。同時(shí)，公司建立有完 善的員工培訓(xùn)體系，不斷提高員工素質(zhì)和技能水平，使天地的人才優(yōu)勢得以保持和發(fā)展。 手冊換版后 ,由文件管理責(zé)任人發(fā)放新版手冊 ,同時(shí)收回舊版手冊 ,留一份加蓋“存檔文件”章，其余銷毀。標(biāo)題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團(tuán) 版號： C／ 2 11 WORLD／ QM－ 20xx 公 司 質(zhì)量體系運(yùn)行組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 注：標(biāo) ★ 的部門不參與質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 總 經(jīng) 理 綜合管理部 人力資源部 質(zhì)量安全部 法律 事務(wù)部 總工辦 經(jīng) 營 部 技 術(shù) 部 工程管理部 綜合管理部 鋼結(jié)構(gòu)制造公司 分 公 司 采購部 計(jì)劃部 質(zhì)量部 管理部 管理者代表 分 公 司 輕鋼廠 網(wǎng)架廠 標(biāo)題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團(tuán) 版號： C／ 2 12 WORLD／ QM－ 20xx 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 GB/T19001 條款及 過程名稱 總經(jīng)理 管理者代表 綜合管理部 人力資源部 質(zhì)量安全部 總工辦 制造公司 法務(wù)部 分公司 總要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ 記錄控制 ▲ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 職責(zé)與權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定 △ △ ▲ ▲ 與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審 ▲ △ ▲ △ ▲ 顧客溝通 △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ ▲ △ ▲ 標(biāo)題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團(tuán) 版號： C／ 2 13 WORLD／ QM－ 20xx 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 GB/T19001 條款及 過程名稱 總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)理辦公室 人力資源部 質(zhì)量安全部 總工辦 制造公司 法務(wù)部 分公司 采購過程 △ △ ▲ △ 采購信息 △ △ ▲ △ 采購驗(yàn)證 △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) △ △ ▲ ▲ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ ▲ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ ▲ 總則 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ ▲ 不合格品控制 ▲ △ ▲ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ ▲ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ 糾正措施 ▲ △ ▲ ▲ △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ ▲ ▲ △ △ 注： ▲為主控部門，△為相關(guān)部門。 （ 12）根據(jù)考核結(jié)果，對員工的培訓(xùn)、晉升、紀(jì)律及公司未來發(fā)展提出合理建議。 （ 7） 按“項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書”處理項(xiàng)目經(jīng)理部與國家、企業(yè)、分包單位以及職工之間的利益分配。 質(zhì)量手冊 本公司所編制的質(zhì) 量手冊內(nèi)容包括： a、本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由說明； 標(biāo)題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團(tuán) 版號： C／ 2 19 WORLD／ QM－ 20xx b、對本公司質(zhì)量管理體系程序文件的引用； c、對本公司質(zhì)量管理體系過程的順序及相互關(guān)系的描述。 g、應(yīng)確保所有文件在發(fā)布前，其適宜性都到批準(zhǔn)，對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各場所都應(yīng)得相關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。 （ 1）質(zhì)量記錄的標(biāo)識和編號 記錄采用編號的方式進(jìn)行標(biāo)識，保證每一種記錄具有惟一的編號，具體標(biāo)識方法見《質(zhì)量記錄控制程序》。 （ 5）質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布和修訂按照《文件與資料控制程序》進(jìn)行嚴(yán)格控制。 c、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)管理評審的組織工作，并向總經(jīng)理匯報(bào)本部門有關(guān)質(zhì)量職能的實(shí)施情況，提出相關(guān)改進(jìn)意見，并負(fù)責(zé)管理評審提出的相關(guān)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，編寫管理評審報(bào)告。 （ 1）資格認(rèn)定與考核 a、人力資源管理部與各部門共同確定各崗位所應(yīng)具備的資格與技能要求，編制《崗位描述》。 （ 1）設(shè)計(jì)設(shè)施設(shè)備的管理與控制 總工辦根據(jù)《設(shè)計(jì)設(shè)施設(shè)備管理辦法》對設(shè)計(jì)所使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備、各類設(shè)計(jì)軟件、出圖、曬圖等設(shè)備進(jìn)行維護(hù)管理，安排專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)、跟蹤設(shè)計(jì)軟件的升級換版，對計(jì)算機(jī)等設(shè)計(jì)設(shè)施設(shè)備出現(xiàn)的問題及時(shí)修復(fù)，使設(shè)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確，保證設(shè)計(jì)質(zhì)量。 b、總工辦和制造公司參與策劃。 b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c、與產(chǎn)品的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； d、為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，使顧客滿意，公司需規(guī)定的其他要求。 （ 4） 設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn) 在工程設(shè)計(jì)適當(dāng)階段進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以確保設(shè)計(jì)輸 出滿足設(shè)計(jì)輸入及各項(xiàng)規(guī)定的要求，工程設(shè)計(jì)過程執(zhí)行《工程設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》，規(guī)定設(shè)計(jì)各階段的評審安排，評審內(nèi)容，參加人員，評審結(jié)論，驗(yàn)證的方法，及有關(guān)責(zé)任人。 適用范圍 適用于本公司對產(chǎn)品形成、過程確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯 性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付后的活動控制。 h、工作環(huán)境和安全控制：產(chǎn)品制造按《現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境管理制度》，施工的現(xiàn)場環(huán)境按安全文明 施工要求進(jìn)行綜合管理。 a、焊接過程控制，必須按焊接工藝評定結(jié)果編制焊接工藝卡，焊接人員應(yīng)具備相應(yīng)的焊接理論和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，通過相關(guān)的考試，取得相關(guān)證件，持證上崗?，F(xiàn)場施工準(zhǔn)備階段控制由項(xiàng)目經(jīng)理部，組織相關(guān)人員消化圖紙、參加設(shè)計(jì)交底和安全交底，在設(shè)計(jì)交底的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織按《施工組織設(shè)計(jì)編制大綱》編制施工組織設(shè)計(jì)，確認(rèn)關(guān)鍵過程和特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書（焊接工藝文件和屋面