【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 O9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了質(zhì)量管理體系文件，并認(rèn)真貫徹實(shí)施。 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b、質(zhì)量手冊(cè)； c、本手冊(cè)所需求的程序文件； d、本公司質(zhì)量活動(dòng)所要求的其它質(zhì)量文件和相關(guān)的記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司所編制的質(zhì) 量手冊(cè)內(nèi)容包括： a、本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明； 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 19 WORLD／ QM－ 20xx b、對(duì)本公司質(zhì)量管理體系程序文件的引用； c、對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及相互關(guān)系的描述。 文件控制 目的 對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為現(xiàn)行有效版本。 適應(yīng)范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 職責(zé) a、管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。 b、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系文件進(jìn)行編制和定期評(píng)審。 c、綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放控制。 d、總工辦負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。 e、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 控制要求 公司編制《文件控制程序》和《技術(shù)文件控制程序》分別對(duì)體系文件和技術(shù)文件的分類、保管、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、編寫、審批、使用、評(píng)審、修訂、作廢和銷毀作出明確規(guī)定。 （ 1）文件的分類和控制 本公司質(zhì)量管理體系文件的分類見(jiàn) 條款的有關(guān)內(nèi)容 a、所有質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放均由綜合管理部負(fù)責(zé)控制； b、技術(shù)文件由總工辦負(fù)責(zé)控制； c、各部門文件由各部門控制，通過(guò)內(nèi)審對(duì)各 部門文件控制情況進(jìn)行檢查； d、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件應(yīng)當(dāng)制作索引以便于存取和查閱，并提供適宜的保存環(huán)境。、 （ 2）文件的編制、審批和發(fā)放 a、質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量安全部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 20 WORLD／ QM－ 20xx 理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 b、程序文件由職能部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)，由綜合管理部發(fā)放。 c、設(shè)計(jì)文件由總工辦按《工程設(shè)計(jì)控制程序》進(jìn)行編制和發(fā)放。 d、生產(chǎn)技術(shù)文件由制造公司負(fù)責(zé)編制、審批和發(fā)放，并負(fù)責(zé)外來(lái)加工詳圖確認(rèn)與控制。 e、公司內(nèi)部施工工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)由總工辦 組織編寫、審批和發(fā)放，并負(fù)責(zé)外來(lái)施工技術(shù)文件的確認(rèn)與控制。 f、具體工程施工技術(shù)文件由分公司技術(shù)部編制，總工辦批準(zhǔn)、發(fā)放。 g、應(yīng)確保所有文件在發(fā)布前，其適宜性都到批準(zhǔn)，對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所都應(yīng)得相關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。 （ 3）文件的評(píng)審和更改 a、正常每年通過(guò)管理評(píng)審（非正常情況下根據(jù)需要）對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 b、文件的更改按原文件的編寫、審批部門（人員）負(fù)責(zé)，報(bào)文件管理部門備案、發(fā)放，并收回舊版文件。 （ 4）文件的標(biāo)識(shí) 文件分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控文件是本公司各職 能部門使用的有效版本，當(dāng)文件更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的更換。非受控文件則不再跟蹤其版本狀態(tài)。所有受控文件應(yīng)在其封面加蓋受控印章，并注明分發(fā)號(hào)。 （ 5）文件的借閱和復(fù)制 a、需借閱或復(fù)印文件的人員，需填寫“文件借閱復(fù)印登記表”經(jīng)主管部門審批后方可借閱或復(fù)印。 b、因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。 （ 6）文件的回收、作廢和銷毀 a、發(fā)放新文件時(shí)要收回相應(yīng)的舊文件，由于某種原因需保留的任何作廢文件，對(duì)其應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 21 WORLD／ QM－ 20xx b、文件管理部門 對(duì)作廢的文件除加蓋“存檔文件”印章存檔一份外，所有作廢文件應(yīng)銷毀，對(duì)于在外地的分公司則通知其文件管理部門或人員將作廢文件進(jìn)行銷毀。 支持文件 （ 1）《文件控制程序》 WORLD/QP 42301 （ 2）《技術(shù)文件控制程序》 WORLD/QP 42301 質(zhì)量記錄控制 目的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 適應(yīng)范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 職責(zé) a、集團(tuán)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé) 質(zhì)量記錄的歸口管理，對(duì)各部門的質(zhì)量記錄的控制與管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 b、集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔質(zhì)量記錄的管理。 c、各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)質(zhì)量記錄的形成與管理。 控制要求 公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、檢索、保存期限和處置等作出明確規(guī)定。 （ 1）質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào) 記錄采用編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證每一種記錄具有惟一的編號(hào)，具體標(biāo)識(shí)方法見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》。 （ 2）質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰。 （ 3）質(zhì)量記錄的保管和保護(hù) a、各部門應(yīng)將本部門所有記錄進(jìn)行分類，按日期順序整理，按規(guī)定妥善保管，并注意通風(fēng)、干燥、防火、防潮、防蛀； 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 22 WORLD／ QM－ 20xx b、對(duì)規(guī)定需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄，各部門應(yīng)按規(guī)定時(shí)間移交集團(tuán)檔案室保存。 （ 4）質(zhì)量記錄的處置 各種質(zhì)量記錄不得隨意更改或涂抹，如需更改應(yīng)作簽章，對(duì)已達(dá)到保存期需要銷毀的應(yīng)辦理規(guī)定手續(xù)，經(jīng)審批后方可銷毀。 （ 5）質(zhì)量記錄的借閱與復(fù)印 對(duì)當(dāng)年的記錄到相應(yīng)的部門查閱，對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄到集團(tuán)檔案室查閱，按期歸還。如需復(fù)印應(yīng)辦理手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 支持性文件 WORLD/QP 42401 《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng) ,對(duì)本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 （ 1）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的重要性。通過(guò)培訓(xùn)、公司《簡(jiǎn)報(bào)》、文件或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。 （ 2）負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定公司的組織結(jié)構(gòu)。 （ 3）實(shí)施管理評(píng)審 （ 4）確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。 以 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)在全公司上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。 質(zhì)量方針 （ 1）為了確保顧客要求得到滿足，達(dá)到顧客滿意，切實(shí)提高本公司的質(zhì)量管理水平，并為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施指明方向，根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨，特制定質(zhì)量方針為： 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 23 WORLD／ QM－ 20xx 完美優(yōu)化的設(shè)計(jì)、一絲不茍的制造、精益求精的施工、永無(wú)止境的追求。 （ 2）本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 （ 3）各級(jí)管理者要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 （ 4）公司按照《管理評(píng)審控制程序》對(duì) 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 （ 5）質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布和修訂按照《文件與資料控制程序》進(jìn)行嚴(yán)格控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) （ 1）為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，根據(jù)公司現(xiàn)實(shí)管理情況，特制定質(zhì)量目標(biāo)為： a、單項(xiàng)工程由于設(shè)計(jì)差錯(cuò)造成綜合損失在 10005000 元，年度不超過(guò) 5 起，損失達(dá)到 5000 元以上的設(shè)計(jì)差錯(cuò)，年度不超過(guò) 2 起； b、材料采購(gòu)一次檢驗(yàn)合格率 90%； c、構(gòu)件成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá) 96%，構(gòu)件出廠合格率 100%，不合格品反饋率不超過(guò) 7%； d、單項(xiàng)工程由于加工差錯(cuò)導(dǎo)致直接損失達(dá) 2001000 元的，年度不超過(guò) 10 起；直接損失達(dá) 10005000 元的年度不超過(guò) 5 起；直接損失達(dá) 500010000 元的年度不超過(guò) 2 起； 10000 元以上的不允許出現(xiàn)； e、單項(xiàng)工程由于施工差錯(cuò)導(dǎo)致直接損失達(dá) 10005000 元以上的，年度不超過(guò) 10起；直接損失達(dá) 500010000 元的年度不超過(guò) 3 起；直接損失達(dá) 10000 元以上的不允許出現(xiàn)； f、工程竣工初次驗(yàn)收合格率達(dá) 85%，交工驗(yàn)收合格率達(dá) 100%；兩年內(nèi)竣工工程返修率 7%； g、兩年內(nèi)已驗(yàn)收通過(guò)的工程顧客投訴率不 超過(guò) 6%；在建工程的顧客投訴率不超過(guò) 5%；顧客滿意度達(dá)到 85 分； （ 2）與質(zhì)量相關(guān)的各部門根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)保證為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分控制。 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 24 WORLD／ QM－ 20xx 質(zhì)量管理體系策劃 （ 1）最高管理者負(fù)責(zé)組織按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè) 條款的總要求，策劃內(nèi)容包括： a、制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b、確定公司組織機(jī)構(gòu)以及各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； c、確定質(zhì)量管理體系的 過(guò)程，覆蓋產(chǎn)品的范圍以及允許的刪減，明確質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和所需的資源。 （ 2）質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它質(zhì)量文件。 （ 3）質(zhì)量管理體系建立以后，策劃應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系保持和持續(xù)改進(jìn)，包括： a、質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的監(jiān)督檢查和審核； b、定期對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)； c、不斷提高管理評(píng)審的有效性。 （ 4）當(dāng)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行策劃或作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和 溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司規(guī)定了各級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。各部門應(yīng)根據(jù)具體崗位工作需要確定本部門各崗位的設(shè)置，明確各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，向全體員工進(jìn)行傳達(dá)。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和主要部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè) 條款的有關(guān)規(guī)定 ,其余崗位和人員的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)有關(guān)《崗位描述》。 管理者代表 最高管理者在公司的管理人員中挑選并任命一名管理者代表，授予其直接向最高管理者反饋體系運(yùn)行信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè) 條款的有關(guān)規(guī)定。 內(nèi)部溝通 公司編制《質(zhì)量信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》，以規(guī)范和加強(qiáng)公司內(nèi)部的質(zhì)量信息交流。 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 25 WORLD／ QM