【文章內(nèi)容簡介】 對發(fā)放的范圍確認。 b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫《圖紙文件收發(fā)記錄表》和《審批單》，由文件審核批準人對該文件進行適用性審核批準，簽署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認。 外來文件的控制要求、識別和發(fā)放。 a、組織適用的外來文件控制詳見《文件控制程序》。 b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責： 外來文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出控制，并做出評審，必要時總裁決定。 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。 電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件 通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版本。 記錄控制 公司制訂和實施Q/《質量記錄管理程序》，有效控制質量記錄的標識、貯存、保護、和作廢記錄的處理。 各部門應按規(guī)定要求填寫質量記錄，確保質量記錄清晰、真實、有效。質量記錄的主管部門應采取適宜的措施予以控制。 質量記錄的檔案管理： a、規(guī)定保存期； b、規(guī)定質量記錄收集、裝訂、標識編目、保存的職責和程序； c、質量記錄貯存環(huán)境； d、易于識別和檢索； e、處置；編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)質 量 管 理 體 系共6頁第6頁第0次修改 本公司暫無電子媒體質量記錄。5 相關文件 《文件控制程序》 Q/ 《質量記錄控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)管 理 承 諾共1頁第1頁第0次修改 管理承諾 本公司總裁確定按GB/T19001∶2000標準建立，實施和保持質量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意。 為此，總裁履行如下職責： 、政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對企業(yè)質量工作負責。 ∶2000標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。 ，規(guī)定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責。 。 ，包括經(jīng)過培訓的人員。 ，主持管理評審。 。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)以顧客為關注焦點共1頁第1頁第0次修改 以顧客為關注的焦點 公司總裁充分識別和確定。 a、本公司的顧客為建設單位。 b、顧客當前的和未來的要求是：充分滿足建設單位合同要求。 c、確定為滿足顧客當前的和未來需求所必要的資源和能力。 d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)質 量 方 針共1頁第1頁第0次修改1 目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2 職責總裁負責制訂公司的質量方針3 公司的質量方針應形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應得到評審。 詳見《質量手冊》 最高管理者確定質量方針提供制定和評審質量目標框架。 工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優(yōu)良率90% 。 機料科：為保證公司整體質量目標實現(xiàn)，保持機械利用率達到75%，完好率達到90% 。 安?？疲喊础抖?0二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產(chǎn)綜合目標管理責任書》所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達到安全目標。 質監(jiān)科：積極收集政府主管部門對質量的新要求、新政策、新信息，專研新技術、新工藝，確保在質量體系運行中使用最新的規(guī)范、標準。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)策 劃共2頁第1頁第0次修改1 目的 確定策劃的程序和方法，使質量管理體系能更有效地實現(xiàn)質量目標。2 范圍適用于公司質量目標和質量管理體系的策劃。3 職責 總裁確保充分的資源，確定機構人員，確定質量目標。 管理者代表負責組織建立、實施和保持質量體系。 各部門負責人確保質量方針、質量目標在本部門得到正確的理解和實施，并對質量體系的實施負責。 各部門根據(jù)組織的質量方針、質量目標制定本部門可測量的質量目標。4 程序概要 公司的質量目標詳見《質量手冊》。 管理者代表組織相關部門進行質量管理體系策劃。 質量管理體系策劃的時機。 按GB/T19001∶2000標準的要求建立質量管理體系，形成文件。 質量管理體系持續(xù)改進。 為持續(xù)改進Qms，在對Qms的變更進行策劃時，公司將安排好Qms新老過程接口或規(guī)定適宜的過渡期限。以確保保持Qms的完整性。 質量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質量管理體系應滿足《質量手冊》。 組織將按如下程序進行Qms的策劃、建立形成文件的Qms。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)策 劃共2頁第2頁第0次修改 組織學習GB/T19001∶2000標準，掌握標準要求（或與94版比較，了解標準要求的變化）。 識別Qms所需的過程，決定質量管理體系的應用，刪減的細節(jié)及理由。 評估現(xiàn)有的Qms，識別現(xiàn)有體系文件的適宜性。 按GB/T19001∶2000標準要求修訂Qms文件。 按Qms文件運作。 內(nèi)審、自我評價。 申請認證、注冊。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)職責、權限與溝通共1頁第1頁第0次修改1 目的 溝通可以促進組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進Qms的有效性和持續(xù)改進。2 范圍 適用于Qms有效性的內(nèi)部溝通3 職責 總裁應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程。 各部門按規(guī)定的程序就質量管理體系的有效性進行溝通。 質量管理部門負責各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關信息作為持續(xù)改進Qms的基礎。4 程序概要 體系文件應明確各職能、層次及過程之間的接口。 組織確定的溝通方式和過程一般包括質量例會、簡報、會議、布告欄，內(nèi)部刊物等。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)管 理 評 審共2頁第1頁第0次修改1 目的 按計劃的時間間隔評審Qms，以確保其持續(xù)關鍵的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對公司最高管理者（總裁）的質量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進行評審。3 職責 總裁負責管理評審活動。 管理者代表向總裁報告質量體系運行狀況；負責組織收集和提供管理評審所需資料；負責管理評審計劃的實施及組織協(xié)調(diào)工作。 各相關科、處負責準備提供與本部門工作有關的評審所需資料；負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。 質監(jiān)科負責管理評審后的跟蹤檢查和驗證工作。4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《管理評審控制程序》總裁主持管理評審，管理評審的時間間隔不超過一年。以確保Qms持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評審應包括評價Qms改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 管理評審的輸入包括如下信息： 按《內(nèi)部審核控制程序》進行的年度內(nèi)部質量體系審核報告及糾正和預防措施的驗證。 質量體系對當前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外部文件變化的適應性分析。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)管 理 評 審共2頁第2頁第0次修改 質量信息分析報告其來源包括業(yè)主反饋意見處理情況，內(nèi)部質量異常、過程控制及資源狀況和工程質量等。 其它與本次評審要求有關的資料。 管理評審由管理者代表組織相關部門予以實施。 管理評審的輸出包括如下住處并形成文件。 質量體系對各項標準的符合性結論； 質量體系對實現(xiàn)質量方針、目標的有效性結論； 質量體系對外部市場環(huán)境的適應性結論； 內(nèi)部質量審核情況結論； 質量目標達標情況分析結論； 預防措施實施情況結論； 工程質量對比分析結論； 施工合同執(zhí)行情況結論； 缺陷責任期工程質量分析結論。5 相關文件《管理評審控制程序》 Q/《內(nèi)部審核控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié) 資 源 提 供共1頁第1頁第0次修改 公司總裁通過Qms策劃；產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，測量、分析、改進過程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。這些資源主要應用于： a、為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有Qms的有效性和持續(xù)改進Qms； b、滿足顧客要求從而增強顧客滿意。 識別Qms內(nèi)外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)人 力 資 源共2頁第1頁第0次修改1 目的 從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四方面確保從事影響產(chǎn)品質量的工作人員是能夠勝任的。2 范圍適用于對從事影響產(chǎn)品質量的工作人員的能力的識別、管理。3 職責 質監(jiān)科對該程序歸口管理并具體負責工程技術人員的培訓管理。 機料科負責操作人員對機械設備使用的培訓、組織、管理。 安保科負責對安全員和高危人員安全知識的培訓組織、管理。4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《人員能力培訓和資格控制程序》，以明確影響產(chǎn)品質量的工作人員的能力，保證工作能力。 公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質檢員、試驗員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培訓計劃，經(jīng)管理者代表批準后組織實施。 培訓的方式采用內(nèi)部培訓和外部培訓相結合。 針對新頒布的標準、規(guī)范、設備及帶有共性的問題由公司相關科室編寫出技術要點，以文件的形式下發(fā)至各工程處項目經(jīng)理部及相關科室。 對從事特殊工作人的人員，應接受政府有關部門的培訓（外部培訓）經(jīng)考核合格取得證書后方能上崗。 培訓工作包括對員工的意識教育。確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)人 力 資 源共2頁第2頁第0次修改 質監(jiān)科會同有關部門對采取措施的有效性進行評價。評價的方式包括：a、定期業(yè)績考核：消耗率、產(chǎn)量等。 b、內(nèi)部質量體系考核中對人員的綜合評價。 c、日常的工作檢查。 由質監(jiān)科保存有關人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的紀錄及評價的記錄。5 相關文件 《人員能力培訓和資格控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)基 礎 設 施共1頁第1頁第0次修改1 目的 確定、提供和維護為實現(xiàn)Qms過程及滿足顧客要求增進顧客滿意的基礎設施，確?；A設施是持續(xù)適宜的。2 范圍 適用于為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施的提供和管理。2 職責 機料科、工程處各自負責所屬生產(chǎn)設備、車輛歸口管理。 設備使用維護部門負責設備的正確使用、保養(yǎng)維護工作。根據(jù)工程生產(chǎn)和市場需要，機料科、工程處及時提出新增設備申請計劃。 項目經(jīng)理部負責基礎設施的具體實施。4 程序概要 機料科和/或工程處負責會同有關部門識別公司對基礎設施的需求?；A設施包括： 生產(chǎn)、生活所用臨時房屋、可利用的現(xiàn)有建筑物，確保施工需要。 施工機械設備，確保滿足生產(chǎn)需要。 施工道路、電力設備、以及其它應有的設備在施工中確保暢通及使用。 過程設備的識別、提供、有效性驗證，維護保養(yǎng)具體按照《過程設備控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。5 相關文件 《實施性施工組織設計》 《過程設備控制程序》 Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)工 作 環(huán) 境共1頁第1頁第0次修改 1 目的確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品滿足要求所需的環(huán)境要求。2 范圍 適用于對項目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3 職責 項目經(jīng)理部對工程項目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設備運行環(huán)境及試驗工作環(huán)境歸口管理。4 程序概要 項目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并增強顧客滿意所需的環(huán)境管理包括： 文明施工 環(huán)境保護 勞動保護 安全施工 項目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、國家及地方的法律法規(guī)要求，提供資源并建立相應的管理措施，并在《實施性施工組織設計》中予以明確。5 相關文件 《實施性施工組織設計》編號：Q/ZDJSC質 量