【正文】 手 冊第A版章 節(jié)產品實現(xiàn)的策劃共1頁第1頁第0次修改1 目的通過產品實現(xiàn)過程的策劃，達到實現(xiàn)顧客滿意的產品。2 范圍公司中標所承建的公路工程項目。3 職責 項目經理部制定實施性施工組織設計，由工程科負責審批。 項目經理負責質量計劃的實施工作。4 工作程序 公司中標承建的公路工程項目均需實施性施工組織設計。 實施性施工組織設計的內容，應按程序文件規(guī)定的一般內容編制，特殊工程應重點描述重點部位策劃。 實施性施工組織設計完成后，由工程科負責審批。 實施性施工組織設計屬受控文件，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 工程項目的實施由項目經理進行控制。5 相關文件 《文件控制程序》 Q/ 編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第版章 節(jié)與顧客有關的過程共2頁第1頁第0次修改1 目的充分了解顧客要求與期望確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。2 范圍 適用于對產品要求識別，評審和與顧客溝通的過程控制。具體用于公司資格預審文件、招標文件、施工合同的評審工作及資格預審申請文件、投標文件、合同文件的準備及公司所承建項目的服務。3 職責 工程科負責對資格預審文件、招標文件、施工合同的評審、負責編制投標文件，參加投標工作，負責合同的修訂事宜。 工程科負責顧客反饋信息的接受分類并傳達到相應部門，并建立《業(yè)主臺帳》。 工程科組織進行回訪用戶和顧客意見的處理。 總裁批準投標文件，對施工合同作出審核結論。 項目經理部負責顧客滿意的具體實施。4 工作程序 由工程科組織對資格預審文件進行評審，總工程師作出評審結論。 由總工程師組織對合同預算、技術及工程處等相關人員對招標文件進行評審，明確招標文件的要求。 由工程科負責投標文件的編制工作。并參與投標的整個過程。 中標后，由工程科組織對施工合同進行評審，將評審結論記錄在《合同評審記錄》中，由總工程師審核。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第版章 節(jié)與顧客有關的過程共2頁第2頁第0次修改 合同的修訂，一般由工程科和項目經理部具體負責，并辦理好有關手續(xù)。 按公司實際情況，本公司與顧客溝通的范圍一般為：回訪業(yè)主，合同規(guī)定義務的實施，顧客意見處理。 由工程科組織項目經理部人員走訪用戶（業(yè)主）聽取意見做好《工程質量回訪記錄》。 工程缺陷修復后，由質監(jiān)科負責檢驗，并填寫《工程質量回訪驗證單》備查。 缺陷責任期滿后，由工程科根據(jù)業(yè)主反映填寫《征詢意見表》，如有質量問題，由工程科分析匯總組織處理，質監(jiān)科驗證。 工程科接到來信、來訪、來電等顧客意見后，填寫《顧客意見一覽表》，通知相應部門處理；由承建項目經理部組織返修；修復過程中，質監(jiān)科對維修工程進行質量控制。 重要工程項目必要時由工程科編寫《服務報告》，作為管理評審的輸入。5 相關文件 《顧客要求的識別、評審和溝通程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)設 計 控 制共1頁第1頁第0次修改 本公司質量體系運行無此要求。公司在編制質量手冊時列出此條目，為與標準章節(jié)保持一致。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)采 購共2頁第1頁第0次修改1 目的 根據(jù)制定的《采購控制程序》，對供方進行調查、評價、確認、控制，編制滿足施工要求的采購計劃和資料，然后進行采購，確保采購物資符合公路工程質量要求。2 范圍 適用于公司承建公路工程項目需要的物資（包括：主要物資、次要物資）。3 職責 項目經理部負責對生產所需主要物資、次要物資的采購和對供方進行調查評價，并確定物資的供方。 項目經理部負責對供方的審核，并報工程處負責人審批。 項目經理部在取得工地臨時試驗資質后負責對采購物資進行檢測、試驗確保對供方的評價。4 程序概要 為保證所采購的物資符合合同的要求，所有同工程質量有關的物資采購工作均須按照公司制定的《采購控制程序》進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 采購物資分為二大類：第一大類為主要物資，第二大類為次要物資，并對物資的采購制訂物資采購計劃。經權限部門領導審批后執(zhí)行。 項目經理部對供方質量保證能力進行評價。對滿足合同要求的供方，經項目經理審核，工程處長批準確定為合格供方。采購時必須選擇其中的供方。 簽訂供貨合同時，明確供方在違反合同情況下處置規(guī)定等。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)采 購共2頁第1頁第0次修改 項目經理部根據(jù)施工組織設計、質量計劃的要求，編制物資采購文件，內容包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、外購件圖樣、質量要求、檢驗依據(jù)等并進行采購。 在供方貨源處對采購物資進行驗證時，應在采購文件和供貨合同中明確驗證的安排和放行的方式。 當合同有規(guī)定時，業(yè)主或其代表有權在供方處和本公司內部產品進行驗證，公司不能把該驗證用作供方對質量進行有效控制的證據(jù)。此驗證不能免除公司提供合格產品的責任，也不能排除業(yè)主對不合格品的拒收。 建立并保存合格供方的質量記錄。5 相關文件 《采購控制程序》 Q/ 《產品標識和可追溯性控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)生產和服務提供共3頁第1頁第0次修改1 目的 保證工程項目的施工過程滿足合同要求，并在質量體系文件指導下處于受控狀態(tài)。保證工程進度，確保顧客對項目施工實施狀況管理程度的滿意。2 范圍 適用于公司工程施工或全過程的控制和確認。3 職責 質監(jiān)科、工程科 工程中標進場后，項目經理部總工負責組織編制工程實施性施工組織設計，并經項目經理審核后報監(jiān)理工程師和工程科審批。質監(jiān)科指導、監(jiān)督項目經理部質量計劃的實施，根據(jù)實施情況進行巡檢、監(jiān)督。 機料科 機料科負責提供該項目施工設備的型號配備、維護，確保設備能力適應施工需要，派至施工現(xiàn)場之設備、人員，聽從項目經理部的統(tǒng)一安排。 項目經理部 負責在施工過程的文明施工和施工進度的控制，做好工程所用材料物資的采購、貯存、保管、使用的控制，保證在施工過程中使用合格物資（產品）。4 工作程序 施工準備階段的控制編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)生產和服務提供共3頁第2頁第0次修改 項目經理部技術負責人組織有關人員認真熟悉設計資料、設計與現(xiàn)場核對、現(xiàn)場復測等技術準備工作。 項目經理部負責編制《實施性施工組織設計》，報監(jiān)理工程師和工程科審批。 做好施工現(xiàn)場、施工材料和設備、施工人員的準備。 施工過程階段的控制 項目技術負責人組織相關人員進行施工技術交底。 按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》對施工物資進行控制，確保合格品的使用。 按《過程設備控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對施工設備進行控制、確保處于適用狀態(tài)。 按有關規(guī)定做好施工人員的控制。 本公司所有工程項目不允許分包。 質監(jiān)科負責對質量進行巡回監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時啟動《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》及《預防措施控制程序》。 管理者代表根據(jù)質監(jiān)科、工程科、安保科的巡檢結果及項目經理部的施工情況需要時，召開工程質量匯報會，對出現(xiàn)的問題進行分析，同時啟動《持續(xù)改進控制程序》，并做好相應記錄。 按《產品標識和可追溯性控制程序》對產品標識和可追溯性進行記錄。 施工現(xiàn)場要按文明施工、安全生產、及有關“標準化工地”建設的需要，對施工環(huán)境進行控制。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)生產和服務提供共3頁第3頁第0次修改 按實施性施工組織設計中的施工進度計劃，項目經理部編制月度和周的施工進度計劃，并負責實施，其工地的“月度施工報告”報工程科備案。 制定好特殊過程的質量控制程序，在實施中認真執(zhí)行，在工程完工后進行評價，保存過程能力評定和再確認記錄。 按《不合格品控制程序》規(guī)定的方法處理不合格品。 項目技術負責人負責《工程變更報告單》的編制和文件資料簽證，同時對設計變更做好簽收和審核工作，以便實施，并作為竣工結算的依據(jù)之一。 本公司產品無包裝。5 相關文件 《質量記錄管理程序》 Q/ 《過程設備 Q/ 《顧客財產識別、驗證、保護和維護控制程序》 Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/ 《產品的監(jiān)視和測量程序》 Q/ 《不合格 Q/ 《糾正措施控制程序》 Q/ 《預防措施控制程序》 Q/ 《公路工程質量檢驗評定標準》 JTJ07198編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)監(jiān)視和測量裝置的控制共2頁第1頁第0次修改1 目的 對監(jiān)視和測量設備進行控制，確保其測量能力與規(guī)定的要求相一致，以保證對產品和過程的監(jiān)視與測量結果的正確性。2 范圍 適用于對用于產品和過程進行監(jiān)視和測量設備的配備、鑒定及維護保養(yǎng)的控制。3 職責 中心試驗室建立檢驗、測量和試驗設備臺帳，編制檢驗、測量和試驗設備的年度周期檢定計劃，并實施。 項目經理部在取得工地試驗室臨時資質證書后，建立檢驗、測量和試驗設備的臺帳、試驗設備的年度周期檢定計劃并做好日常維護和保養(yǎng)，提交質監(jiān)科備案。 機料科應對大中型設備中的監(jiān)視和測量裝置建立設備臺帳，制定周期檢定計劃。并做好日常維護保養(yǎng)工作。4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的配備：中心試驗室和機料科購買監(jiān)視和測量裝置，須經公司總裁批準；項目經理部的監(jiān)視和測量裝置的配備須經工程處長批準。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)監(jiān)視和測量裝置的控制共2頁第2 頁第0次修改；有定期檢定要求的，一定要在有效期內及時檢定和做好狀態(tài)標識。 監(jiān)視和測量裝置的使用 和防護：應嚴格按相關裝置的操作和防護規(guī)程由專職人員進行。 中心試驗室、機料科和項目經理部（包括工地試驗室）應每年填寫《監(jiān)視和測量裝置管理臺帳》報質監(jiān)科備存。5 相關文件《質量記錄管理程序》 Q/《非標儀器設備校驗檢定方法》 Q/ZDJYQ02編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)總 則共2頁第1 頁第0次修改1 目的 本組織通過對質量管理體系過程按PDCA的原則進行策劃和實施，并有效地貫徹GB/T19001∶2000標準第8章“測量、分析和改進”的要求以建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制，且確保能達到： 及時獲得有關產品，過程和體系的信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決。 持續(xù)改進質量管理體系的有效性，確保能持續(xù)地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產品，增強顧客滿意。2 范圍 對質量管理體系、過程、產品和顧客滿意進行監(jiān)視和測量的策劃。并確定使用適當?shù)姆椒òńy(tǒng)計技術對數(shù)據(jù)和信息進行分析，以識別改進需求，實現(xiàn)質量管理體系的有效改進。3 責職 由管理者代表負責測量、分析和改進策劃的組織。 工程科負責公司工程實現(xiàn)中的測量、分析和改進策劃的組織、協(xié)調和質量計劃的審批。 機料科負責公司機務技術的測量、分析和改進策劃的組織，協(xié)調及保障質量計劃實現(xiàn)。 工程處負責項目經理部機務技術的測量，分析和改進策劃的組織，協(xié)調和保障質量計劃的實現(xiàn)。 測量分析改進策劃的安排 。 項目經理部直接通過試驗檢測等自檢手段，證實產品的符合性。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)總 則共2頁第2 頁第0次修改 工程處通過對項目經理部的監(jiān)控確?，F(xiàn)場質量管理體系的符合性和有效性。 工程科、質監(jiān)科、機料科及安?？仆ㄟ^對工程處項目經理部的監(jiān)控確保其質量管理體系的符合性和有效性。 涉及測量、分析和改進項目的內容、方法、統(tǒng)計技術、頻次和記錄（資料），均應根據(jù)JTJ07198《公路工程質量檢驗評定標準》的規(guī)定進行檢測、試驗和數(shù)理分析評定。其記錄應符合《浙江省公路建設項目施工統(tǒng)一用表》管理系統(tǒng)中的“質量保證資料”的要求。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)監(jiān) 視 和 測 量共1頁第1 頁第0次修改編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)顧 客 滿 意共2頁第1 頁第0次修改1 目的