【正文】 力培訓和資格控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)基 礎 設 施共1頁第1頁第0次修改1 目的 確定、提供和維護為實現Qms過程及滿足顧客要求增進顧客滿意的基礎設施，確?；A設施是持續(xù)適宜的。 c、日常的工作檢查。評價的方式包括：a、定期業(yè)績考核：消耗率、產量等。確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性。 對從事特殊工作人的人員，應接受政府有關部門的培訓（外部培訓）經考核合格取得證書后方能上崗。 培訓的方式采用內部培訓和外部培訓相結合。4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《人員能力培訓和資格控制程序》，以明確影響產品質量的工作人員的能力，保證工作能力。 機料科負責操作人員對機械設備使用的培訓、組織、管理。2 范圍適用于對從事影響產品質量的工作人員的能力的識別、管理。 識別Qms內外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應。5 相關文件《管理評審控制程序》 Q/《內部審核控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié) 資 源 提 供共1頁第1頁第0次修改 公司總裁通過Qms策劃；產品實現過程的策劃，測量、分析、改進過程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。 管理評審的輸出包括如下住處并形成文件。 其它與本次評審要求有關的資料。 質量體系對當前生產經營環(huán)境或內外部文件變化的適應性分析。評審應包括評價Qms改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《管理評審控制程序》總裁主持管理評審，管理評審的時間間隔不超過一年。 各相關科、處負責準備提供與本部門工作有關的評審所需資料；負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。3 職責 總裁負責管理評審活動。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)管 理 評 審共2頁第1頁第0次修改1 目的 按計劃的時間間隔評審Qms，以確保其持續(xù)關鍵的適宜性、充分性和有效性。4 程序概要 體系文件應明確各職能、層次及過程之間的接口。 各部門按規(guī)定的程序就質量管理體系的有效性進行溝通。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)職責、權限與溝通共1頁第1頁第0次修改1 目的 溝通可以促進組織內各職能和層次間的信息交流，從而增進Qms的有效性和持續(xù)改進。 內審、自我評價。 按GB/T19001∶2000標準要求修訂Qms文件。 識別Qms所需的過程，決定質量管理體系的應用，刪減的細節(jié)及理由。 組織將按如下程序進行Qms的策劃、建立形成文件的Qms。以確保保持Qms的完整性。 質量管理體系持續(xù)改進。 質量管理體系策劃的時機。4 程序概要 公司的質量目標詳見《質量手冊》。 各部門負責人確保質量方針、質量目標在本部門得到正確的理解和實施，并對質量體系的實施負責。3 職責 總裁確保充分的資源，確定機構人員，確定質量目標。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)策 劃共2頁第1頁第0次修改1 目的 確定策劃的程序和方法，使質量管理體系能更有效地實現質量目標。 安?？疲喊础抖?0二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產綜合目標管理責任書》所規(guī)定的內容，監(jiān)督公司各職能部門達到安全目標。 工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優(yōu)良率90% 。在持續(xù)適宜性方面應得到評審。 d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。 b、顧客當前的和未來的要求是：充分滿足建設單位合同要求。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)以顧客為關注焦點共1頁第1頁第0次修改 以顧客為關注的焦點 公司總裁充分識別和確定。 ，主持管理評審。 。 ∶2000標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。5 相關文件 《文件控制程序》 Q/ 《質量記錄控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)管 理 承 諾共1頁第1頁第0次修改 管理承諾 本公司總裁確定按GB/T19001∶2000標準建立，實施和保持質量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品，增強顧客滿意。質量記錄的主管部門應采取適宜的措施予以控制。 記錄控制 公司制訂和實施Q/《質量記錄管理程序》，有效控制質量記錄的標識、貯存、保護、和作廢記錄的處理。 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。 a、組織適用的外來文件控制詳見《文件控制程序》。 b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫《圖紙文件收發(fā)記錄表》和《審批單》，由文件審核批準人對該文件進行適用性審核批準，簽署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認。 b、領用部門在《圖紙文件收發(fā)記錄表》上簽字并建立本部門《受控文件目錄》，作好本部門發(fā)放記錄，確保對質量體系有效運行重要作用的場所都使用有效文件。 更改： a、文件的更改由原審批部門審批。 b、糾正/預防措施有效性針對文件評價。 為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對文件再評審、更改、再次批準的安排時機。 d、公司的機械使用維修保養(yǎng)類文件由機料科組織編寫，機料科長審核，總裁批準。 b、與產品質量有關的技術文件由相關部門編寫，總工審核，管理者代表批準。 文件控制 《文件控制程序》 本公司暫無電子媒體 文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。 d、為完成的活動或達到的結果提供客觀證據的記錄。 b、形成文件的程序共 22 份。 對過程程序的確定和安排應遵循PDCA原則： P：策劃 D：實施 C：監(jiān)視和測量 A：改進 影響產品符合要求的外包過程： 本公司承接的工程不允許外包。編制適用的程序文件和接收準則。 確定這些過程的順序和相互作用。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強顧客滿意。 質量記錄的歸檔部門，負責相應的質量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。 工程處負責所屬工程項目和機械設備的質量記錄控制。 各部門負責管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。 質監(jiān)科負責質量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。 負責就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。 編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)質 量 管 理 體 系共6頁第2頁第0次修改 負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質量管理體系運行情況。 定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。 質量體系文件中規(guī)定的其它職責。 為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經過培訓的人員。 確定組織機構，規(guī)定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責。3 職責 最高管理者職責 領導和帶領集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關質量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對企業(yè)質量工作負責。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)質 量 管 理 體 系共6頁第1頁第0次修改1 目的 確定和建立、保持、持續(xù)改進組織質量管理體系的總要求；確定建立質量管理體系文件和對體系文件實施管理的程序。質量目標 誠信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率100%，優(yōu)良率85%以上。 ，組織、管理及員工安全生產教育管理。 。、處理顧客意見的工作。 （有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標準和國家有關工程質量的法令、條例、規(guī)定。、施工合同的評審和組織有關人員編制投標文件，并參加投標的各項工作，包括合同的修訂事宜。 。 、監(jiān)督、管理。 。 ，并組織實施。 （有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標準和國家有關工程質量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。 、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。 、修訂公司質量體系文件、手冊等。 。、最終檢驗，試驗狀態(tài)標識并負責保護。，確保工程質量和質量目標的實現。，采購計劃的制訂和實施，做好產品標識和進貨檢驗、試驗等工作，嚴格按質量體系標準進行施工，并對施工全過程有效地監(jiān)督管理。 。 ，應按糾正和預防措施，及時實施改正和持續(xù)提高。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)質 量 職 責共6頁第4頁第0次修改 ，嚴格按質量體系標準進行施工。，對文件、資料管理的有效性和規(guī)范性負責，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。、監(jiān)督各質量體系的職能部門行使管理職能，協助管理者代表、質監(jiān)科組織好質量體系持續(xù)有效運行。 （預防）措施進行驗證，并做好內審記錄。 《審核檢查表》并開展工作，做好審核記錄。，確定并批準試驗檔案資料的建檔及銷毀工作。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)質 量 職 責共6頁第3頁第0次修改，建立檢驗、測量和試驗設備臺帳，編制檢驗、測量和試驗設備的年度周期檢定計劃并實施。、督促試驗人員，嚴格按照檢測工作流程的檢驗、校驗計劃規(guī)定，做好各項檢驗、試驗工作。，對試驗室各項工作負全面的領導和質量責任。 、項目經理部質量體系要素“相關職能”的協調工作。，抓好各項設備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導書）和設備維護保養(yǎng)工作，并做好相應記錄。 、修訂公司質量體系文件、手冊等。 ，對出現的嚴重質量不合格品的工程進行評審、分析和鑒定，責成有關部門提出和實施糾正或預防措施。（三）總工程師質量職責 ，行使質量管理職權，落實質量管理責任，實現質量目標。 、項目經理部實施質量體系情況有監(jiān)督和獎罰權。 ，定期組織管理評審。（二）管理者代表職責 、完善和實施質量體系，主持編制《質量手冊》，審批質量體系程序文件，組織貫徹實施公司質量方針和質量目標，推動質量體系的有效運行。 ，主持管理評審。 。 ∶2000標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)組 織 機 構 圖共1頁第1頁第0次修改公司組織機構圖總 裁總 經 理副總經理總 師 室總工程師總會計師總經濟師財 務 科機 料 科安 保 科質 監(jiān) 科工 程 科辦 公 室中心試驗室第六工程處第五工程處第二工程處第三工程處第四工程處機具站第七工程處第一工程處工 程 項 目 經 理 部編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)質 量 管 理 網 絡 圖共1頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團有限公司公路工程質 量 管 理 網 絡 圖總 裁總 工 程 師管理者代表總 經 理質量監(jiān)督科工程管理科安全保衛(wèi)科機 料 科黨政辦公室機 具 站第一工程處第二工程處第三工程處工程項目經理部第四工程處第五工程處第六工程處第七工程處編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第B版章 節(jié)質量體系要素及職能分配表共1頁第1頁第0次修改質量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表序號體 系 要 素職能部門最高管理者管理者代表黨政辦公室工程科質監(jiān)科中心試驗室機料科安?？乒こ烫庬椖拷浝聿? 質量管理體系△▲△△△△△△△△2 文件控制△△▲▲▲△△△△△3 記錄控制△△▲△△△▲△▲▲4 管理承諾▲△△△△△△△△△5 以顧客為關注焦點▲△