【正文】 項(xiàng)目。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量共5頁(yè)第5 頁(yè)第0次修改 工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理組織人員按照《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《竣工文件編制辦法》對(duì)施工過程中形成的技術(shù)員、檢（試）驗(yàn)員、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理工程師簽定的各項(xiàng)施工資料及最終竣工資料匯編，確認(rèn)無(wú)誤后，由質(zhì)監(jiān)科對(duì)該工程項(xiàng)目的竣工資料和工程外觀進(jìn)行評(píng)定，填寫《工程最終檢驗(yàn)評(píng)定表》，合格后申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。 工程質(zhì)量巡檢記錄 質(zhì)量監(jiān)督科制定巡檢計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量進(jìn)行巡檢。 所有施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)評(píng)定按《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（JTJ07198）執(zhí)行。 隱蔽工程驗(yàn)收由項(xiàng)目質(zhì)檢員按照施工規(guī)范組織進(jìn)行，并應(yīng)邀請(qǐng)監(jiān)理工程師到場(chǎng)指導(dǎo)監(jiān)督，并及時(shí)填寫施工記錄。 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人按檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃要求進(jìn)行，并對(duì)工程單位（產(chǎn)品）做好合格與否的判斷并簽字。 工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)貫穿于施工全過程，具體工作由項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施。 進(jìn)貨質(zhì)量的可追溯性 必須進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有可追溯性要求時(shí)，須根據(jù)單位工程具體情況確定；對(duì)規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合都應(yīng)有唯一標(biāo)識(shí)，即每件或每批都有唯一性標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)應(yīng)有相應(yīng)記錄，并在生產(chǎn)全過程中予以保存，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯。 檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)結(jié)果不合格，應(yīng)及時(shí)追回。 物資進(jìn)場(chǎng)后來(lái)不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而生產(chǎn)又急需使用時(shí)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人填寫《物資緊急放行申請(qǐng)表》交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量共5頁(yè)第3 頁(yè)第0次修改 不得在施工過程中的隱蔽驗(yàn)收部位和嚴(yán)重影響工程結(jié)構(gòu)強(qiáng)度或穩(wěn)定性的部位采用。 緊急放行的條件 緊急放行應(yīng)得到監(jiān)理工程師的同意。 供貨至倉(cāng)庫(kù)的物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)員按各項(xiàng)目部制定經(jīng)審批的《檢測(cè)驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行檢驗(yàn)，并按省交通廳質(zhì)監(jiān)站或監(jiān)理提供的表式做好相關(guān)記錄由監(jiān)理簽字認(rèn)可，并填寫《建筑材料報(bào)驗(yàn)單》、《材料半成品質(zhì)檢月報(bào)表》，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用。4 工作程序 進(jìn)貨現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備 編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量共5頁(yè)第2 頁(yè)第0次修改 項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)道路、準(zhǔn)備庫(kù)房、計(jì)量器具、防護(hù)用品等必備物資。 項(xiàng)目經(jīng)理部檢（試）驗(yàn)員： 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)的具體操作，按標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)組織好每一道工序自檢，把好工程的質(zhì)量關(guān)。2 范圍 適用以對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測(cè)量。5 相關(guān)文件 《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 Q/ 《不合格品控制程序》 Q/編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量共5頁(yè)第1 頁(yè)第0次修改1 目的 通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測(cè)量驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。 對(duì)各職能部門管理能力的監(jiān)視和測(cè)量。 公司的監(jiān)視和測(cè)量。 職能部門將檢查的結(jié)果匯總上報(bào)給總裁，總裁將其做為項(xiàng)目經(jīng)理能力評(píng)價(jià)依據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理未能達(dá)到預(yù)期的效果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保項(xiàng)目管理的符合性。 機(jī)料科、工程處建立《機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》，并每月不少于一次對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行巡檢，將巡檢的結(jié)果記錄為《機(jī)械運(yùn)行情況分析表》，必要時(shí)簽發(fā)《通知單》。并將檢查的情況及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部，必要時(shí)簽發(fā)通知單。 工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)。 工程處 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。 機(jī)料科 對(duì)大、中型機(jī)械設(shè)備的使用，維修保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督。3 職責(zé) 質(zhì)量監(jiān)督科 對(duì)工程質(zhì)量及項(xiàng)目經(jīng)理部的施工檢驗(yàn)工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。4 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》 Q/《糾正措施控制程序》 Q/《預(yù)防措施控制程序》 Q/編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)過程的監(jiān)視和測(cè)量共3頁(yè)第1 頁(yè)第0次修改1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所有的過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的證實(shí)過程能力滿足實(shí)現(xiàn)預(yù)期所策劃的結(jié)果的要求，并發(fā)現(xiàn)存在的問題通過持續(xù)改進(jìn)以保持過程能力。 審核報(bào)告內(nèi)容 a）受審部門、審核目的、范圍、日期； b）審核依據(jù)； c）審核綜述； d）不合格項(xiàng)的分布； e）內(nèi)部質(zhì)量體系審核的評(píng)價(jià)結(jié)論； f）審核報(bào)告的發(fā)放范圍。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與部門主管進(jìn)行溝通處理。 實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證《不符合項(xiàng)報(bào)告》中所指出的存在問題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正措施控制程序》/《預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中。 總結(jié)會(huì)： 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會(huì)。 B：輕微不符合項(xiàng)——與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。 審核員通過提問、觀察、抽查記錄、檢查或檢測(cè)產(chǎn)品等方法對(duì)體系進(jìn)行審核。 審核實(shí)施 見面會(huì):現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個(gè)簡(jiǎn)短的見面會(huì)，對(duì)本次審核的事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交有關(guān)部門準(zhǔn)備。 審核前準(zhǔn)備 管理者代表策劃內(nèi)審時(shí)機(jī)，任命審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動(dòng)。4 工作程序 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)是本企業(yè)一項(xiàng)定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，每年舉行一次，采取集中審核的方式。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動(dòng)并任命審核組長(zhǎng) 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動(dòng)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn)的要求及建議。 與竟?fàn)帉?duì)手的差距。 工程科對(duì)收集到信息分析后，在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，提交顧客信息報(bào)告。 收集上級(jí)主管部門及行業(yè)主管部門對(duì)本公司的希望和要求。 收集顧客滿意信息的方式包括： 接受顧客抱怨（包括投訴和意見），及時(shí)處理顧客的抱怨，并將這些信息經(jīng)匯總、分析、上報(bào)給總裁，做為總裁決策的依據(jù)之一。 市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)信息。4 工作程序 確定收集、監(jiān)視和測(cè)量如下信息： 顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的感受和滿意與否的信息。2 范圍 適用于對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。其記錄應(yīng)符合《浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表》管理系統(tǒng)中的“質(zhì)量保證資料”的要求。 工程科、質(zhì)監(jiān)科、機(jī)料科及安?？仆ㄟ^對(duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)控確保其質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 項(xiàng)目經(jīng)理部直接通過試驗(yàn)檢測(cè)等自檢手段，證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 工程處負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)務(wù)技術(shù)的測(cè)量，分析和改進(jìn)策劃的組織，協(xié)調(diào)和保障質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 工程科負(fù)責(zé)公司工程實(shí)現(xiàn)中的測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的組織、協(xié)調(diào)和質(zhì)量計(jì)劃的審批。并確定使用適當(dāng)?shù)姆椒òńy(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，以識(shí)別改進(jìn)需求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保能持續(xù)地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。 中心試驗(yàn)室、機(jī)料科和項(xiàng)目經(jīng)理部（包括工地試驗(yàn)室）應(yīng)每年填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳》報(bào)質(zhì)監(jiān)科備存。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制共2頁(yè)第2 頁(yè)第0次修改；有定期檢定要求的，一定要在有效期內(nèi)及時(shí)檢定和做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。并做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 項(xiàng)目經(jīng)理部在取得工地試驗(yàn)室臨時(shí)資質(zhì)證書后，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的臺(tái)帳、試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并做好日常維護(hù)和保養(yǎng)，提交質(zhì)監(jiān)科備案。2 范圍 適用于對(duì)用于產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備、鑒定及維護(hù)保養(yǎng)的控制。 本公司產(chǎn)品無(wú)包裝。 按《不合格品控制程序》規(guī)定的方法處理不合格品。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供共3頁(yè)第3頁(yè)第0次修改 按實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的施工進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部編制月度和周的施工進(jìn)度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施，其工地的“月度施工報(bào)告”報(bào)工程科備案。 按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行記錄。 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)啟動(dòng)《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》及《預(yù)防措施控制程序》。 按有關(guān)規(guī)定做好施工人員的控制。 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)施工物資進(jìn)行控制，確保合格品的使用。 做好施工現(xiàn)場(chǎng)、施工材料和設(shè)備、施工人員的準(zhǔn)備。4 工作程序 施工準(zhǔn)備階段的控制編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供共3頁(yè)第2頁(yè)第0次修改 項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)測(cè)等技術(shù)準(zhǔn)備工作。 機(jī)料科 機(jī)料科負(fù)責(zé)提供該項(xiàng)目施工設(shè)備的型號(hào)配備、維護(hù)，確保設(shè)備能力適應(yīng)施工需要，派至施工現(xiàn)場(chǎng)之設(shè)備、人員，聽從項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一安排。3 職責(zé) 質(zhì)監(jiān)科、工程科 工程中標(biāo)進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部總工負(fù)責(zé)組織編制工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)監(jiān)理工程師和工程科審批。保證工程進(jìn)度，確保顧客對(duì)項(xiàng)目施工實(shí)施狀況管理程度的滿意。 建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或其代表有權(quán)在供方處和本公司內(nèi)部產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，公司不能把該驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)采 購(gòu)共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃的要求，編制物資采購(gòu)文件，內(nèi)容包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、外購(gòu)件圖樣、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)依據(jù)等并進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)必須選擇其中的供方。 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 采購(gòu)物資分為二大類：第一大類為主要物資，第二大類為次要物資，并對(duì)物資的采購(gòu)制訂物資采購(gòu)計(jì)劃。 項(xiàng)目經(jīng)理部在取得工地臨時(shí)試驗(yàn)資質(zhì)后負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)確保對(duì)供方的評(píng)價(jià)。3 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購(gòu)和對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，并確定物資的供方。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)采 購(gòu)共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的 根據(jù)制定的《采購(gòu)控制程序》，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、控制，編制滿足施工要求的采購(gòu)計(jì)劃和資料，然后進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)物資符合公路工程質(zhì)量要求。5 相關(guān)文件 《顧客要求的識(shí)別、評(píng)審和溝通程序》 Q/編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)設(shè) 計(jì) 控 制共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改 本公司質(zhì)量體系運(yùn)行無(wú)此要求。 工程科接到來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電等顧客意見后，填寫《顧客意見一覽表》，通知相應(yīng)部門處理；由承建項(xiàng)目經(jīng)理部組織返修；修復(fù)過程中，質(zhì)監(jiān)科對(duì)維修工程進(jìn)行質(zhì)量控制。 工程缺陷修復(fù)后，由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，并填寫《工程質(zhì)量回訪驗(yàn)證單》備查。 按公司實(shí)際情況，本公司與顧客溝通的范圍一般為：回訪業(yè)主，合同規(guī)定義務(wù)的實(shí)施，顧客意見處理。 中標(biāo)后，由工程科組織對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審結(jié)論記錄在《合同評(píng)審記錄》中，由總工程師審核。 由工程科負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制工作。4 工作程序 由工程科組織對(duì)資格預(yù)審文件進(jìn)行評(píng)審，總工程師作出評(píng)審結(jié)論。 總裁批準(zhǔn)投標(biāo)文件，對(duì)施工合同作出審核結(jié)論。 工程科負(fù)責(zé)顧客反饋信息的接受分類并傳達(dá)到相應(yīng)部門，并建立《業(yè)主臺(tái)帳》。具體用于公司資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、施工合同的評(píng)審工作及資格預(yù)審申請(qǐng)文件、投標(biāo)文件、合同文件的準(zhǔn)備及公司所承建項(xiàng)目的服務(wù)。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 Q/ 編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第版章 節(jié)與顧客有關(guān)的過程共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的充分了解顧客要求與期望確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)屬受控文件，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)按程序文件規(guī)定的一般內(nèi)容編制，特殊工程應(yīng)重點(diǎn)描述重點(diǎn)部位策劃。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施工作。2 范圍公司中標(biāo)所承建的公路工程項(xiàng)目。4 程序概要 項(xiàng)目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并增強(qiáng)顧客滿意所需的環(huán)境管理包括： 文明施工 環(huán)境保護(hù) 勞動(dòng)保護(hù) 安全施工 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、國(guó)家及地方的法律法規(guī)要求，提供資源并建立相應(yīng)的管理措施，并在《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》中予以明確。2 范圍 適用于對(duì)項(xiàng)目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 過程設(shè)備的識(shí)別、提供、有效性驗(yàn)證，維護(hù)保養(yǎng)具體按照《過程設(shè)備控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。 施工機(jī)械設(shè)備，確保滿足生產(chǎn)需要。4 程序概要 機(jī)料科和/或工程處負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門識(shí)別公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的需求。根據(jù)工程生產(chǎn)和市場(chǎng)需要，機(jī)料科、工程處及時(shí)提出新增設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃。2 職責(zé) 機(jī)料科、工程處各自負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)設(shè)備、車輛歸口管理。5 相關(guān)文件 《人員能